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          一、2016年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況    

2016年，鄉(xiāng)人民政府及財稅部門在鄉(xiāng)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)和鄉(xiāng)人大主席團的監(jiān)督下，深入貫徹落實黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會、中央經(jīng)濟工作會議、全國財政工作會議精神，認(rèn)真分析經(jīng)濟發(fā)展總體態(tài)勢，準(zhǔn)確把握“四個全面”戰(zhàn)略布局及經(jīng)濟發(fā)展動向，堅持穩(wěn)中求進的工作總基調(diào)，緊扣財稅年度工作目標(biāo)任務(wù)，克服經(jīng)濟下行影響因素，千方百計挖潛增收，全力保障重點支出，全面深化財政改革，著力強化財政監(jiān)督，促進經(jīng)濟社會穩(wěn)定發(fā)展，圓滿完成全年財政收支任務(wù)，預(yù)算執(zhí)行情況良好。  

（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況    

1．財政收入完成情況。2016年完成財政總收入2236萬元，完成年初預(yù)算的130.9%，比上年決算數(shù)增收608萬元，增37.3%，其中：一般公共預(yù)算收入完成1364萬元，完成年初預(yù)算的110.2%，比上年決算數(shù)增收185萬元，增15%。    

分部門完成情況是：國稅815萬元，完成年初預(yù)算的690.6%，比上年決算數(shù)增收703萬元，增627.6%；地稅1240萬元，完成年初預(yù)算的79%，比上年決算數(shù)減收243萬元，減17%；非稅收入181萬元，完成年初預(yù)算的1645.5%，比上年決算數(shù)增148萬元，增448%。  

2．一般公共預(yù)算支出完成情況。一般公共預(yù)算支出完成2735萬元，比上年決算數(shù)增支450萬元，增19.7%。    

3．一般公共預(yù)算收支平衡情況。一般公共預(yù)算收入1364萬元，上級補助1878萬元，上年結(jié)余-81萬元，調(diào)入資金57萬元，收入總計3218萬元；一般公共預(yù)算支出2735萬元，上解支出562萬元，支出總計3297萬元。收支相抵，年終滾存結(jié)余-79萬元。    

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況    

政府性基金預(yù)算支出完成29萬元，比上年決算數(shù)減支11萬元，減37.9%。平衡情況：上級補助29萬元，上年結(jié)余13萬元，收入合計42萬元；政府性基金預(yù)算支出完成29萬元，支出總計29萬元，收支相抵，結(jié)余13萬元。  

二、2016年財政工作情況  

（一）加強預(yù)算管理，認(rèn)真編制財政預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行財政預(yù)算    

貫徹執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》，做好預(yù)算編審，使預(yù)算執(zhí)行更加規(guī)范、公開、透明。根據(jù)深入調(diào)研和總結(jié)分析測算，合理編制財政預(yù)算。預(yù)算安排中貫徹“壓縮一般，保障重點”的原則，堅持過緊日子的思想。預(yù)算執(zhí)行中，嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定和財政預(yù)算，組織好資金調(diào)度，把“保工資、保運轉(zhuǎn)”作為財政工作的首要任務(wù)，及時足額撥付每月工資。同時，加快專款撥付進度，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費和一般性支出。全面推進預(yù)決算公開工作，向社會公開了年度預(yù)決算。  

（二）抓征管，促增收，財政實力穩(wěn)步提升    

積極尋求增長支撐，積極組織收入，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，挖潛增收，減緩收入下滑態(tài)勢，確保完成財政收入目標(biāo)任務(wù)。鄉(xiāng)黨委、政府高度重視，抓協(xié)調(diào)、抓督辦、抓稅源，齊抓共管，為收入征管提供了強有力的保障。財稅部門密切配合，著力創(chuàng)新征管機制，強化收入征管，確保全年財政收入的平穩(wěn)增長。一是加強稅收監(jiān)控，落實征管措施。面對嚴(yán)峻的稅收形勢，創(chuàng)新征管機制，強化收征管，定期對重點稅種、重點行業(yè)、重點企業(yè)稅收的動態(tài)分析監(jiān)控；挖潛石材加工、電站建設(shè)領(lǐng)域等重點項目和重點投資領(lǐng)域的稅源。千方百計組織收入，確保財政收入穩(wěn)步增長。完成稅收收入1184萬元，同比增長3%。二是強化稅收改革，全面推開“營改增”。將建筑業(yè)、金融業(yè)和生活服務(wù)業(yè)等納入試點范圍，實現(xiàn)增值稅全覆蓋，完成增值稅417萬元，同比增長414%。三是落實定期協(xié)調(diào)機制。定期深入企業(yè)、項目建設(shè)點進行分析，加強協(xié)調(diào)及時解決收入征管中存在的問題，把握工作的主動權(quán)。四是進一步落實掛包責(zé)任機制。加大部門協(xié)稅護稅力度。五是進一步落實精細征管機制。加強稅收基礎(chǔ)管理，在抓好日常征管的同時，開展重點行業(yè)稅收、零星稅種征管。六是強化“收支兩條線”，加強非稅收入管理。充分發(fā)揮財政票據(jù)“以票控費，以票促收”的作用，全年完成非稅收入181萬元。七是向上爭取資金，保障重點項目建設(shè)順利實施。全年爭取上級補助收入1878萬元，增長14%。  

（三）抓項目，促投資，基礎(chǔ)設(shè)施得到改善    

全年共爭取上級項目資金3741.5萬元增33%。一是組織實施轉(zhuǎn)移支付項目4個共870萬元；二是組織實施綜合項目“一事一議”3個共160萬元，美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項目1個共650萬元，傳統(tǒng)古村落建設(shè)項目2個共150萬元；三是組織實施扶貧項目，虞家營扶貧新農(nóng)村建設(shè)項目1個共100萬元，扶貧辦項目2個共20萬元；四是組織實施西部基層政權(quán)建設(shè)項目1個共80萬元，組織活動場所建設(shè)項目2個共37萬元，居家養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)項目2個共72萬元，農(nóng)業(yè)切塊項目18萬元，公墓建設(shè)10萬元，易地扶貧搬遷建房補助165萬元，農(nóng)村危房改造141萬元，黃瓜箐二期滑坡治理項目1264萬元，小額貼息貸款補助4.5萬元。    

（四）注重民生事業(yè)，及時兌付惠農(nóng)補貼    

一是全面落實項目政策性財政補貼兌付工作，及時兌付農(nóng)業(yè)支持保護補貼190萬元，耕地地力保護補貼4萬元，草原補貼3萬元，退耕還林補貼14萬元；二是及時發(fā)放各項民政資金，發(fā)放農(nóng)村低保資金313萬元，城市低保資金73萬元，其他民政資金215萬元。    

（五）抓監(jiān)管，防風(fēng)險，保障財政資金安全    

一是加強財政支出監(jiān)督。開展涉農(nóng)資金、地方財政預(yù)決算公開、非稅收入專項檢查；加強民生資金全程監(jiān)管。二是扎實推進財政內(nèi)部控制建設(shè)。市局制定出臺內(nèi)部控制基本制度和預(yù)算制、預(yù)算執(zhí)行、機關(guān)運轉(zhuǎn)、崗位利益沖突、信息系統(tǒng)管理等五個專項風(fēng)險內(nèi)部控制辦法，使財政管理更加規(guī)范。三是全面清理盤活財政存量資金認(rèn)真開展盤活存量資金專項檢查，按規(guī)定收回財政存理資金57萬元，并重新安排使用，有效發(fā)揮了財政資金效益。  

（六）抓制度，重規(guī)范，財政改革不斷深入    

一是著力深化財政預(yù)算改革。建立健全全口徑預(yù)算體系，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行程序，規(guī)范預(yù)算執(zhí)行中追加預(yù)算支出事項的審批。二是推進電子化管理改革。實施國庫集中支付電子化管理改革，進一步加強預(yù)算、指標(biāo)、撥款一體化建設(shè)，實現(xiàn)數(shù)據(jù)管理和信息數(shù)據(jù)共享；推進財政票據(jù)電子化管理改革，建立統(tǒng)一的財政票據(jù)管理信息數(shù)據(jù)庫。三是大力推進預(yù)決算公開。及時公開部門預(yù)、決算和“三公經(jīng)費”預(yù)、決算。四是規(guī)范存量專戶管理。加快存量財政專戶清理工作，加大賬戶整改力度，專戶達到上級財政部門管理要求。五是深化國有資產(chǎn)管理改革。開展行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查。  

各位代表，2016年，我鄉(xiāng)財政運行平穩(wěn)，財政收支目標(biāo)任務(wù)圓滿完成了。但我們也清醒認(rèn)識到，財政運行中仍然存在一些不容忽視的問題：一是稅源結(jié)構(gòu)單一，缺乏有力的支撐點，財政增收艱難；二是剛性支出增加，支出缺口加大；三是可用財力不足，財政收支平衡難度大，存在大量財政隱形赤字，償債壓力大。這些問題我們已高度重視，將繼續(xù)采取積極有效的措施加以解決。  

三、2017年地方財政預(yù)算草案  

全鄉(xiāng)財政收支形勢依然嚴(yán)峻，財政收支矛盾仍然突出。從收入來看，稅源結(jié)構(gòu)單一，“營改增”后中央與地方增值稅收入共享、中央對地方原體制增值稅返還辦法、水資源費改稅等稅制改革，旅游市場活力不足，都會導(dǎo)致減收。從支出來看，全鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展、扶貧攻堅、文化建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)、社會各項基礎(chǔ)設(shè)施事業(yè)等仍需加大投入，財政支出壓力較大。平衡方面：平衡收支壓力較大。2017年，財政收支運行困難與希望并存，機遇與挑戰(zhàn)同在。十八屆六中全會部署的重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)改革、中央經(jīng)濟工作會議、全國財政工作會議釋放的經(jīng)濟政策及中央、省、市財政體制改革各項工作的推進，為清水經(jīng)濟社會發(fā)展提供了更多的機遇，我們有信心在鄉(xiāng)黨委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，開拓創(chuàng)新，搶抓機遇，奮發(fā)有為，攻堅克難，全力做好2017年財稅工作。  

2017年，是“十三五”規(guī)劃的重要之年，也是各項工作要取得實質(zhì)性突破的關(guān)鍵之年，圍繞全鄉(xiāng)經(jīng)濟社會發(fā)展的總體要求全鄉(xiāng)財政工作和財政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：全面貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會精神和習(xí)近平總書記系列重要講話精神，準(zhǔn)確把握“四個全面”戰(zhàn)略布局，牢固樹立“五大發(fā)展理念”，緊緊圍繞全鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展思路和定位，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，牢固樹立和貫徹落實新發(fā)展理念，適應(yīng)把握引領(lǐng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，堅持以提高發(fā)展質(zhì)量和效益為中心，以推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，按照“三個蛋糕”的總思路、“五個財政”的總目標(biāo)和“十個要”的總要求，堅持穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險，著力加強結(jié)構(gòu)性改革，增強持續(xù)增長動力，促進全鄉(xiāng)經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展。  

圍繞上述工作思路及全鄉(xiāng)經(jīng)濟社會發(fā)展預(yù)期目標(biāo)，堅持 “收入打足、量入為出、突出重點、節(jié)約節(jié)儉、收支平衡”的原則，在充分考慮影響財政收支各種因素的基礎(chǔ)上，編制2017年全鄉(xiāng)一般公共財政預(yù)算草案。預(yù)算安排建議如下：  

（一）公共預(yù)算收入情況    

2017年鄉(xiāng)財政總收入2797萬元，比上年2236萬元增收561萬元，增25%。其中：一般公共預(yù)算收入1280萬元，比上年1364萬元減84萬元，減6%。  

（二）一般公共預(yù)算可用財力測算    

公共預(yù)算收入1280萬元，上級補助374萬元，收入合計1654萬元，上解支出615萬元，當(dāng)年可用財力1039萬元。  

（三）一般公共預(yù)算支出安排情況    

全鄉(xiāng)一般公共預(yù)算支出預(yù)算1039萬元，比上年976萬元增支63萬元，增6%。基本支出安排1039萬元。主要是人員經(jīng)費802萬元，其中：在職人員工資578萬元，村干部工資53萬元，臨時工工資66萬元，住房公積金51萬元，醫(yī)療保險50萬元，義務(wù)兵優(yōu)待金2萬元，原大隊離職村干部補助2萬元；公用經(jīng)費機構(gòu)運轉(zhuǎn)經(jīng)費237萬元，其中：公務(wù)接待費50萬元，公務(wù)用車經(jīng)費40萬元，會議費20萬元，工會經(jīng)費6萬元，其他專項經(jīng)費121萬元（信訪經(jīng)費5萬元，禁毒防艾經(jīng)費4萬元，交通經(jīng)費3萬元、食品安全經(jīng)費1萬元、消防安全2萬元、安全生產(chǎn)3萬元、扶貧經(jīng)費3萬元、學(xué)生營養(yǎng)餐補助4萬元、科技經(jīng)費2萬元、代表活動經(jīng)費5萬元、社會事務(wù)工作經(jīng)費2萬元、森林防火8萬元，醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)經(jīng)費9萬元，農(nóng)業(yè)經(jīng)費2萬元，黨員活動經(jīng)費5萬元，社會治安綜合治理經(jīng)費5萬元，黨風(fēng)廉政建設(shè)5萬元，黨建經(jīng)費10萬元，紀(jì)委工作經(jīng)費3萬元，宣傳經(jīng)費4萬元，武裝工作經(jīng)費2萬元，防震減災(zāi)工作經(jīng)費4萬元，殯葬改革經(jīng)費20萬元，殘疾人保障金4萬元，農(nóng)業(yè)普查經(jīng)費2萬元，老齡工作經(jīng)費2萬元，緝槍治爆工作經(jīng)費2萬元）。  

（四）收支平衡情況    

一般公共預(yù)算收入1280萬元，上級補助374萬元，上年結(jié)余-79萬元，收入合計1575萬元；公共預(yù)算支出1039萬元，上解支出615萬元，支出合計1654萬元。收支平衡，年終滾存結(jié)余-79萬元。  

四、2017年財政工作主要措施  

（一）努力培植稅源，拓寬育財之道，推進經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級    

一是認(rèn)真落實好中央、省、市關(guān)于促進經(jīng)濟轉(zhuǎn)型發(fā)展的各項決策部署，在財政資金的投入上注重促進經(jīng)濟增長的質(zhì)量、效益和可持性，引導(dǎo)和推動經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。二是用好用足政策措施，全力推進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型優(yōu)化升級、新型工業(yè)化、鄉(xiāng)村旅游、電子商務(wù)信息服務(wù)的投入力度，加強培育壯大支柱產(chǎn)業(yè)，推進項目持續(xù)增長，促進形成新的經(jīng)濟增長點。三是堅持“大項目促成大投資、大投資帶動大發(fā)展”的原則，盯緊中央、省、市級的政策動向、項目規(guī)劃、資金安排，超前做好項目規(guī)劃、儲備，爭取向上申報，保證固定資產(chǎn)投資穩(wěn)步增長。四是大力支持招商引資工作，完善招商引資激勵機制，落實招商引資相關(guān)政策，提高招商引資的質(zhì)量和效益，帶動財政增收。    

（二）健全增收機制，確保完成年度預(yù)算任務(wù)    

一是強化日常征管，嚴(yán)格依法治稅，強化征管手段，細化征管措施，加強重點行業(yè)、重點稅源管控，加大零星稅收管理杜絕收入跑冒滴漏”，切實做到應(yīng)收盡收。二是加強部門聯(lián)動協(xié)作，推動社會綜合治稅，有效共享信息資源，擴大稅收覆蓋面。三是加強非稅收入征管，嚴(yán)格“收支兩條線”管理，做到應(yīng)收盡收、及時入庫，增加非稅收入支撐。四是加大對國有資產(chǎn)管理力度，進一步盤活資產(chǎn)。    

（三）優(yōu)化財政支出，提升用財之效，構(gòu)建民生保障體系    

一是圍繞擴大財政支出規(guī)模，爭取上級項目和資金支持，認(rèn)真落實穩(wěn)增長各項政策措施，努力籌措和調(diào)度資金，組織好項目實施，切實加快財政支出進度，確保工資發(fā)放和機構(gòu)運轉(zhuǎn)。二是樹立“過緊日子”的思想和“節(jié)支也是增收”的理念，堅持從嚴(yán)控制一般性支出，嚴(yán)格“三公”經(jīng)費管理，切實降低行政運行成本。三是按照精準(zhǔn)扶貧的要求，創(chuàng)新扶貧方式，采用財政貼息、以獎代補等方式，充分發(fā)揮財政資金的導(dǎo)向作用，籌措和整合投入資金，支持扶貧易地搬遷和旅游扶貧工作，全力推進扶貧攻堅工作。扎實推進社會主義新農(nóng)村和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。  

（四）加強財政監(jiān)管，強化理財之責(zé)，保障財政資金安全    

一是繼續(xù)做好財政內(nèi)部監(jiān)督檢查工作，健全內(nèi)部監(jiān)督工作制度；健全和完善財政內(nèi)部控制制度體系建設(shè)，嚴(yán)格執(zhí)行財政內(nèi)部控制基本制度和專項風(fēng)險內(nèi)部控制辦法。二是加強財政資金監(jiān)管，對財政資金的分配、撥付、使用和管理以及財政政策執(zhí)行、財政資金使用資產(chǎn)實施全方位監(jiān)督，做好財政資金“事前、事中、事后”監(jiān)督管理，確保財政資金安全高效運行。三是加強財政績效管理，進一步提高財政支出質(zhì)量，加快支出進度，嚴(yán)控結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金規(guī)模。四是進一步鞏固“小金庫”治理成果，努力規(guī)范財政財務(wù)管理，堵塞管理漏洞，切實維護財經(jīng)秩序。五是加強會計基礎(chǔ)工作，加強單位內(nèi)部會計控制制度體系建設(shè)，繼續(xù)推行村級會計委托代理服務(wù)，完善村級組織經(jīng)費保障機制，規(guī)范會計秩序，提高會計工作水平。  

各位代表，2017年我們將在鄉(xiāng)黨委、政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大和社會各界的監(jiān)督下，圍繞鄉(xiāng)黨委、政府的中心工作和目標(biāo)任務(wù)，按照鄉(xiāng)黨委的工作部署要求，堅持穩(wěn)中求進，深化財政改革，完善體制機制，激發(fā)新活力，增強發(fā)展動力，全力完成好鄉(xiāng)二屆人大一次會議審議通過的各項目標(biāo)任務(wù)。