| 索引號 | 01526097-2-04_A/2017-1025002 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市清水鎮(zhèn) |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2017-02-06 11:04:24 |
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騰沖市清水鄉(xiāng)2017年部門預(yù)算公開
第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、基本職能及主要工作
二、部門預(yù)算編制情況
三、部門基本情況
四、2017年部門預(yù)算收支情況
（一）基本支出情況
（二）項(xiàng)目支出情況
五、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
六、名詞解釋
第二部分 2017年部門預(yù)算表
表一、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表二、一般公共預(yù)算支出表
表三、基本支出預(yù)算表
表四、政府性基金預(yù)算支出表
表五、部門收支總表
表六、 部門收入總表
表七、部門支出總表
表八、2017年部門“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算財(cái)政撥款情況表
騰沖市清水鄉(xiāng)2017年部門預(yù)算
基本情況說明
一、部門預(yù)算編制的依據(jù)
根據(jù)《騰沖市財(cái)政局關(guān)于編制2016-2018年中期財(cái)政規(guī)劃和2016年市級部門預(yù)算的通知》（騰財(cái)發(fā)〔2015〕448號）編制。
二、部門預(yù)算編制的原則
1.綜合財(cái)政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求，將各項(xiàng)收支全口徑納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排。
2.收支平衡的原則。堅(jiān)持量入為出，收支平衡，從嚴(yán)控制各項(xiàng)支出。
3.細(xì)化預(yù)算編制的原則。個人工資按人事部門核準(zhǔn)的人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)核定到人；公用經(jīng)費(fèi)按人員編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)和確定的定額標(biāo)準(zhǔn)核定；專項(xiàng)支出按項(xiàng)目的輕重緩急原則予以核定。
4.績效管理的原則。加強(qiáng)部門預(yù)算績效管理，強(qiáng)化部門績效意識，探索預(yù)算支出績效考評制度，將績效考評結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財(cái)政資金分配的科學(xué)性、有效性。
三、部門基本情況
（一）部門主要職責(zé)
貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)，執(zhí)行上級政府的決定和命令，擬訂適合本鄉(xiāng)實(shí)際的具體政策措施，并有效地組織實(shí)施，組織制訂并實(shí)施本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展中長期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，發(fā)展村級集體經(jīng)濟(jì)，負(fù)責(zé)組織編制本鄉(xiāng)建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實(shí)施，抓好本鄉(xiāng)建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作，負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計(jì)劃生育工作，負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)社會治安綜合治理，維護(hù)社會穩(wěn)定，編制本鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)決算計(jì)劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作。
（二）人員及車輛情況
納入2017年部門預(yù)算編報(bào)的單位共12個，分別是鄉(xiāng)政府、人大、財(cái)政所、黨委、黨校、文化站、新農(nóng)合辦、計(jì)育辦、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、林業(yè)綜合服務(wù)中心、水管站、交通運(yùn)輸管理站，其中行政單位3個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個，其他事業(yè)單位7個。部門在職實(shí)有人數(shù)62人，其中：行政30人，事業(yè)31人，工勤1人；離退休人員20人，其中：退休20人；在編實(shí)有車輛6輛。
四、2017年預(yù)算收支情況
2017年部門預(yù)算總收入1039萬元，其中：財(cái)政撥款 1039萬元。2017年部門預(yù)算總支出1039萬元，其中：基本支出1039萬元，項(xiàng)目支出0萬元。
（一）基本支出情況
2017年基本支出1039萬元，主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)
轉(zhuǎn)的日常支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會保障繳納,績效工資、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎勵金，住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)724萬元及辦公經(jīng)費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、會議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)315萬元，占預(yù)算支出的100％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2017年項(xiàng)目支出0萬元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2017年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額90萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出40萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出50萬元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2016年預(yù)算數(shù)減少18萬元。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
2017年因公出國（境）0次，出國（境）0人。因公出國（境）費(fèi)0萬元，比2016年預(yù)算增加0萬元。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2017年購置公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)40萬元。其中：購置費(fèi)0萬元，比2016年預(yù)算增加0萬元，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)40萬元，比2016年預(yù)算減少8萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
（三）公務(wù)接待費(fèi)
2017年公務(wù)接待費(fèi)開支50萬元，主要用于到我鄉(xiāng)執(zhí)行公務(wù)的單位和人員按規(guī)定產(chǎn)生的費(fèi)用，比2016年預(yù)算減少10萬元，減的主要原因嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)，精簡接待。
六、名詞解釋
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，反映部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)，反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
