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騰沖市清水鄉(xiāng)2017年度部門決算

第一部分 騰沖市清水鄉(xiāng)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  騰沖市清水鄉(xiāng)2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2017年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  騰沖市清水鄉(xiāng)概況

一、主要職能

（一）主要職能

清水鄉(xiāng)位于騰沖市南部，全鄉(xiāng)國(guó)土面積118.5平方公里，轄6個(gè)社區(qū)64個(gè)村民小組，2017年末全鄉(xiāng)總?cè)丝?6912人。主要職能包括：

1．執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2．制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3．承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任;保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。

4．開展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會(huì)治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施;加強(qiáng)社區(qū)管理工作，依法管理外來(lái)流動(dòng)人口，處理人民來(lái)信來(lái)訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

5．制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作；做好勞動(dòng)管理、科普、老齡及宗教、僑務(wù)等工作。

6．加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國(guó)家財(cái)政收入的完成；做好統(tǒng)計(jì)工作。

7．指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村(居)民委員會(huì)民主自治。

8．制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃；加強(qiáng)公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

9．協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國(guó)家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)和政策。

10．承辦市人民政府交辦的其它事項(xiàng)。

（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1．深挖稅源，依法治稅，確保完成目標(biāo)任務(wù)。面對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)下滑的態(tài)勢(shì)，積極尋求增長(zhǎng)支撐，嚴(yán)格依法治稅、依法征管，積極組織收入，致力于最大限度地增收。通過(guò)制定切實(shí)可行的措施，強(qiáng)化稅收和非稅收入的征管，保證各項(xiàng)財(cái)政收入全額入庫(kù)。一是財(cái)稅部門通力配合，及時(shí)分析稅源結(jié)構(gòu)，做到了目標(biāo)明確、責(zé)任具體。二是按月對(duì)收入進(jìn)度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，及時(shí)掌握稅收入庫(kù)變化情況，分析原因，積極采取應(yīng)對(duì)措施。三是進(jìn)一步落實(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)管機(jī)制。定期開展對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)稅收、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)稅收的動(dòng)態(tài)分析監(jiān)控，及時(shí)掌握重點(diǎn)稅源變動(dòng)情況。配合稅務(wù)部門做好火山石材加工行業(yè)的稅收征收工作。四是扎實(shí)做好非稅收入的征收入庫(kù)工作，堅(jiān)持以票控收控罰，把握好非稅收入征繳入庫(kù)工作。

2．嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，強(qiáng)化預(yù)算管理，合理安排支出。一是在預(yù)算安排中堅(jiān)持貫徹“壓縮一般，保障重點(diǎn)”的原則，合理安排支出，把保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)作為財(cái)政工作的首要任務(wù)，及時(shí)足額撥付每月工資。二是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定和財(cái)政預(yù)算，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)和一般性支出。三是強(qiáng)化預(yù)算約束力，堅(jiān)決杜絕隨意增加支出的行為，確需增加的支出，嚴(yán)格按照規(guī)定程序辦理。

3．認(rèn)真履行職責(zé)，扎實(shí)做好財(cái)政工作。始終把財(cái)源建設(shè)作為發(fā)展經(jīng)濟(jì)、振興財(cái)政的首要任務(wù)，認(rèn)真抓好落實(shí)，在鞏固現(xiàn)有財(cái)源的基礎(chǔ)上，不斷壯大新財(cái)源，形成財(cái)政增收的支撐點(diǎn)和新亮點(diǎn)。

4．認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)惠農(nóng)政策，確保發(fā)展成果全面共享。深入貫徹執(zhí)行農(nóng)村稅費(fèi)改革各項(xiàng)惠農(nóng)政策，認(rèn)真完成各項(xiàng)涉農(nóng)補(bǔ)貼工作。2017年共發(fā)放農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼236.11萬(wàn)元、草原補(bǔ)貼8萬(wàn)元。以上涉農(nóng)補(bǔ)貼資金均按政策規(guī)定，通過(guò)農(nóng)民補(bǔ)貼網(wǎng)“一折通”直接兌付到農(nóng)戶手中，對(duì)調(diào)動(dòng)全鄉(xiāng)農(nóng)民的積極性，促進(jìn)農(nóng)村穩(wěn)定起到了積極作用，同時(shí)確保中央各項(xiàng)惠農(nóng)政策得以全面落實(shí)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市清水鄉(xiāng)人民政府2017年度部門決算編報(bào)的單位共9個(gè)。其中：行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位5個(gè)。分別是：

1．中國(guó)共產(chǎn)黨清水鄉(xiāng)委員會(huì)

2．清水鄉(xiāng)人民政府

3．清水鄉(xiāng)人民代表大會(huì)

4．清水鄉(xiāng)財(cái)政所

5．清水鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心

6．清水鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心

7．清水鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心

8．清水鄉(xiāng)文化廣播體育電視中心

9．清水鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市清水鄉(xiāng)人民政府2017年度末實(shí)有人員編制66人。其中：行政編制30人，事業(yè)編制36人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實(shí)有行政人員30人，事業(yè)人員34人（含參公管理事業(yè)編制3人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛8輛，其中編制車輛8輛。

第二部分  2017年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2017年度部門決算情況說(shuō)明

一、 收入決算情況說(shuō)明

騰沖市清水鄉(xiāng)人民政府2017年度收入合計(jì)27173282.64元。其中：財(cái)政撥款收入27173282.64元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比減少469938.81元，減少2%，主要原因?yàn)椋贺?cái)政撥款收入減少469938.81元。

二、支出決算情況說(shuō)明

騰沖市清水鄉(xiāng)人民政府2017年度支出合計(jì)24490477.47元。其中：基本支出13286949.73元，占總支出的54％；項(xiàng)目支出11203527.74元，占總支出的46％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對(duì)比增加3943600.83元，增長(zhǎng)19%，主要原因?yàn)椋?/font>

1.基本支出新增支出1129646.59元；

2.項(xiàng)目支出新增支出2813954.24元。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障騰沖市清水鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出13286949.73元。與上年對(duì)比增1129646.59元，增長(zhǎng)9%，主要原因?yàn)椋?/font>

1工資福利支出新增基本支出2544870.47元

其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的59％，人均122734元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的16％，人均32753元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2017年度用于保障騰沖市清水鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出11203527.74元。與上年對(duì)比增2813954.24元，增長(zhǎng)34%，主要原因?yàn)椋?/font>

1.其他資本性支出項(xiàng)目，增加項(xiàng)目支出1928335.07元，項(xiàng)目開展進(jìn)度為100%；

2.商品和服務(wù)支出增加項(xiàng)目支出618416元；

3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助增加項(xiàng)目支出267203.17元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市清水鄉(xiāng)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出24107831.16元,占本年支出合計(jì)的99%。與上年對(duì)比增4017954.52元，增長(zhǎng)20%，主要原因?yàn)椋?/font>

1.農(nóng)林水支出資金，新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10320909.04元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出5739384.12元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的24%。主要用于人大事務(wù)、政府辦公事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委事務(wù)、組織事務(wù)及其他一般公共事務(wù)；

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

4.公共安全（類）支出50500元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.21%。主要用于“以案定補(bǔ)”補(bǔ)助資金10500元、購(gòu)買辦公家具支出40000元；

5．教育支出204608.68元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.85%。

6．文化體育與傳媒支出221927.52元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.92%。

7．社會(huì)保障和就業(yè)支出2110816.74元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.76%。

8．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出949342.04元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.94%。

9．節(jié)能環(huán)保支出100000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.41%。

10．農(nóng)林水支出12742117.04元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的52.85%。

11．交通運(yùn)輸支出64984.52元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.27%。

12．資源勘探信息等支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

13．住房保障支出1924150.5元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.98%。

 

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

1. 騰沖市清水鄉(xiāng)人民政府2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為500000元，支出決算為237668.53元，完成預(yù)算的47.53%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為149896.53元，完成預(yù)算的29.98%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為87772元，完成預(yù)算的17.55%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：

（1）主要原因規(guī)范公務(wù)用車管理，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出相對(duì)增加；

（2）公務(wù)接待次數(shù)及人數(shù)相對(duì)減少，接待支出減少。

2.2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年減少249871.56元，下降51.25%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加21658.53元，增長(zhǎng)16.89%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少271530.09元，下降75.57%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因:

（1）主要原因規(guī)范公務(wù)用車管理，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出相對(duì)增加；

（2）公務(wù)接待次數(shù)及人數(shù)相對(duì)減少，接待支出減少。

 (二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出149896.53元，占63.07%；公務(wù)接待費(fèi)支出87772元，占36.93%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出149896.53元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出149896.53元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為8輛。主要用于騰沖市清水鄉(xiāng)人民政府各項(xiàng)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出87772元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待153批次（其中：外事接待0批次），接待人次515人（其中：外事接待人次0人）。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

1.騰沖市清水鄉(xiāng)人民政府2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2096192.19元，與上年對(duì)比減少657440.54元，減少23.88%，主要原因?yàn)椋?/font>

（1）辦公費(fèi)減少275214.76元；

（2）維修（護(hù)）費(fèi)減少146208.27元；

（3）接待費(fèi)減少271530.09元。

 

2.部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：

（1)辦公費(fèi)支出834611.7元；

（2)印刷費(fèi)支出51966元；

（3）電費(fèi)支出37828.11元；

（4）郵電費(fèi)支出97001.85元；

（5）差旅費(fèi)支出45194元；

（6）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出149896.53元；

（7）勞務(wù)費(fèi)支出399127元；

（8）其他交通費(fèi)用支出278550元；

（9）公務(wù)接待費(fèi)支出87772元；

（10）工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出71976元；

（11）維修費(fèi)支出26000元；

（12）會(huì)議費(fèi)支出11156元；

（13）培訓(xùn)費(fèi)支出5113元。

 

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況　

截至2017年12月31日，騰沖市清水鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額128164449.45元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)21711423.05元，固定資產(chǎn)3057762.40元，（減）累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備2070600.55元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，（減）累計(jì)攤銷0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加7768元，其中固定資產(chǎn)增加7768元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

 

 

 

 

				國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表
																		單位：元
項(xiàng)目	行次		資產(chǎn)總額		流動(dòng)資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								減：累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備	對(duì)外投資/有價(jià)證券	在建工程	無(wú)形資產(chǎn)	減：累計(jì)攤銷	其他資產(chǎn)
						小計(jì)		房屋		車輛		大型設(shè)備（單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備、單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備）	其他固定資產(chǎn)
欄次			1		2	3		4		5		6	7	8	9	10	11	12	13
合計(jì)	1		100822613.78		21711423.05	3057762.40		144990		920415		0	1992357.4	2070600.55	0	0	0	0	0
		填報(bào)說(shuō)明：　1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)-累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)-累計(jì)攤銷＋其他資產(chǎn)
		2.固定資產(chǎn)＝房屋＋車輛＋大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

(三)政府采購(gòu)支出情況

1．騰沖市清水鄉(xiāng)人民政府2017年度政府采購(gòu)支出合計(jì)57638元，其中：貨物采購(gòu)支出57638元，工程采購(gòu)支出0元，服務(wù)采購(gòu)支出0。主要用于：購(gòu)買電腦、打印機(jī)等通用設(shè)備17638元，購(gòu)買家具40000元。

 

(四)績(jī)效自評(píng)信息情況

騰沖市清水鄉(xiāng)人民政府無(wú)民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無(wú)績(jī)效評(píng)價(jià)。

（五）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)。

（六）相關(guān)口徑說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

 

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

四、經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開展的非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。