| 索引號 | 01526097-2-/2019-0830001 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市清水鎮(zhèn) |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2019-08-16 10:55:16 |
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清水鄉(xiāng)部門2018年度部門決算
第一部分 清水鄉(xiāng)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
（二）項目支出績效自評
（三）項目績效目標(biāo)管理
（四）2018部門整體支出績效自評報告
（五）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 清水鄉(xiāng)概況
一、主要職能
清水鄉(xiāng)位于騰沖市南部，全鄉(xiāng)國土面積118.5平方公里，轄6個社區(qū)64個村民小組，2018年末全鄉(xiāng)總?cè)丝?/span>16918人。主要職能包括：
1．執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2．制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
3．承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任;保護公民私人所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟聯(lián)合體、個體戶認真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟合同。
4．開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施;加強社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。
5．制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；組織實施義務(wù)教育和其他各類教育；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作；做好勞動管理、科普、老齡及宗教、僑務(wù)等工作。
6．加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國家財政收入的完成；做好統(tǒng)計工作。
7．指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進村(居)民委員會民主自治。
8．制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃；加強公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
9．協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
10．承辦市人民政府交辦的其它事項。
（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹
1．深挖稅源，依法治稅，確保完成目標(biāo)任務(wù)。面對宏觀經(jīng)濟下滑的態(tài)勢，積極尋求增長支撐，嚴格依法治稅、依法征管，積極組織收入，致力于最大限度地增收。通過制定切實可行的措施，強化稅收和非稅收入的征管，保證各項財政收入全額入庫。一是財稅部門通力配合，及時分析稅源結(jié)構(gòu)，做到了目標(biāo)明確、責(zé)任具體。二是按月對收入進度進行統(tǒng)計和分析，及時掌握稅收入庫變化情況，分析原因，積極采取應(yīng)對措施。三是進一步落實動態(tài)監(jiān)管機制。定期開展對重點項目、重點稅收、重點行業(yè)、重點企業(yè)稅收的動態(tài)分析監(jiān)控，及時掌握重點稅源變動情況。配合稅務(wù)部門做好火山石材加工行業(yè)的稅收征收工作。四是扎實做好非稅收入的征收入庫工作，堅持以票控收控罰，把握好非稅收入征繳入庫工作。
2．嚴肅財經(jīng)紀(jì)律，強化預(yù)算管理，合理安排支出。一是在預(yù)算安排中堅持貫徹“壓縮一般，保障重點”的原則，合理安排支出，把保工資、保運轉(zhuǎn)作為財政工作的首要任務(wù)，及時足額撥付每月工資。二是嚴格執(zhí)行八項規(guī)定和財政預(yù)算，嚴控“三公”經(jīng)費和一般性支出。三是強化預(yù)算約束力，堅決杜絕隨意增加支出的行為，確需增加的支出，嚴格按照規(guī)定程序辦理。
3．認真履行職責(zé)，扎實做好財政工作。始終把財源建設(shè)作為發(fā)展經(jīng)濟、振興財政的首要任務(wù)，認真抓好落實，在鞏固現(xiàn)有財源的基礎(chǔ)上，不斷壯大新財源，形成財政增收的支撐點和新亮點。
4．認真落實各項惠農(nóng)政策，確保發(fā)展成果全面共享。深入貫徹執(zhí)行農(nóng)村稅費改革各項惠農(nóng)政策，認真完成各項涉農(nóng)補貼工作。2018年共發(fā)放農(nóng)業(yè)支持保護補貼236.11萬元、草原補貼8萬元。以上涉農(nóng)補貼資金均按政策規(guī)定，通過農(nóng)民補貼網(wǎng)“一折通”直接兌付到農(nóng)戶手中，對調(diào)動全鄉(xiāng)農(nóng)民的積極性，促進農(nóng)村穩(wěn)定起到了積極作用，同時確保中央各項惠農(nóng)政策得以全面落實。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市清水鄉(xiāng)人民政府2018年度部門決算編報的單位共9個。其中：行政單位3個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位5個。分別是：
1．中國共產(chǎn)黨清水鄉(xiāng)委員會
2．清水鄉(xiāng)人民政府
3．清水鄉(xiāng)人民代表大會
4．清水鄉(xiāng)財政所
5．清水鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心
6．清水鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心
7．清水鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心
8．清水鄉(xiāng)文化廣播體育電視中心
9．清水鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市清水鄉(xiāng)人民政府2018年度末實有人員編制66人。其中：行政編制30人，事業(yè)編制36人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實有行政人員30人，事業(yè)人員34人（含參公管理事業(yè)編制4人）。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實有車輛5輛，其中編制車輛5輛。
第二部分 2018年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
清水鄉(xiāng)部門2018年度收入合計33,932,114.80元。其中：財政撥款收入33,932,114.80元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比減少6,758,832.16元，增加24.87%，主要原因為：財政撥款收入增加6,758,832.16元。
二、支出決算情況說明
騰沖市清水鄉(xiāng)人民政府2018年度支出合計34,179,172.59元。其中：基本支出17,182,624.74元，占總支出的50.27％；項目支出16,996,547.85元，占總支出的49.73％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比增加9,688,695.12元，增長39.56%，主要原因為：
1.基本支出增加3,895,675.01元，1.工資福利支出增2738116.58元，主要為：人員經(jīng)費支出2738116.58元。。2.商品服務(wù)支出增1197823.03元，主要為：辦公經(jīng)費增加449974.33元。3.個人家庭補助支出增821132.23元，主要為：生活補助經(jīng)費增671989.73元；
2. 項目支出增加5,793,020.11元，其中：1、一般公共服務(wù)支出項目增1085013元，2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加6,651,270元，3、農(nóng)林水支出增670768.61元。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障清水鄉(xiāng)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出17,182,624.74元。與上年對比增3,895,675.01元，增長29.32%，主要原因為：人員經(jīng)費增加3,234,377.95元：1.工資福利支出2738116.58元，主要變動為工資調(diào)增。其中：基本工資增373875元、津貼補貼增270543元。2.個人家庭補助支出821132.23元，主要變動為生活補助經(jīng)費增671989.73元。基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的84%，人均144251元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的16%，人均21885元。
（二）項目支出情況
2018年度用于保障清水鄉(xiāng)機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出16,996,547.85元。與上年對比增5,793,020.11元，增長51.71%，主要原因為：1、一般公共服務(wù)支出項目增1085013元，2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加6,651,270元，3、農(nóng)林水支出增670768.61元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
清水鄉(xiāng)部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出34,059,172.59元,占本年支出合計的99.6%。與上年對比增9,976,695.12元，增長41.43%，主要原因為：一般公共服務(wù)支出新增2,979,302.15 元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出新增6,744,159.00元，農(nóng)林水支出新增1,349,195.87 元。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出9,680,836.62元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的28.42%。主要用于人大事務(wù)、政府辦公事務(wù)、財政事務(wù)、群眾團體事務(wù)、黨委事務(wù)、組織事務(wù)及其他一般公共事務(wù)；
2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
4.公共安全（類）支出27,460元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.08%。主要用于基層司法業(yè)務(wù)及其他公安支出；
5.教育（類）支出266,871.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出0.78%。主要用于發(fā)放職工工資；
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
7.文化體育與傳媒（類）支出276,079.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.81%。主要用于發(fā)放職工工資；
8.社會保障和就業(yè)（類）支出3,147,390.40元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.24%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險及養(yǎng)老保險基金補助支出1,356,739.60元，民政撫恤管理事務(wù)支出155,522.00元，撫恤支出1,173,689.80元，殯葬支出344,000.00元、殘疾人事業(yè)支出29,680.00，自然災(zāi)害救助79,800.00元等；
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出1,300,692.22元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.82%。主要用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)支出328,953.00元，計劃生育事務(wù)324,992.64元，行政事業(yè)單位醫(yī)療625,346.58元等；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出65,000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.19%。主要用于其他自然生態(tài)保護支出；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出6,744,159.00 元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的19.8%。主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出6,651,270.00元；
12.農(nóng)林水（類）支出11,469,105.35元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的33.67%。主要用于農(nóng)科站、林業(yè)站、水管站人員工資支出2,512,980.00元，森林生態(tài)效益補償85,650.00元，農(nóng)村道路建設(shè)1,332,075.35元以及農(nóng)村人畜飲水1,530,000.00元；
13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%0；
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%0；
16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%0；
17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
18.國土海洋氣象等（類）支出元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
19.住房保障（類）支出1,081,579.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.18%。主要用于農(nóng)村危房改造330,375.00元，住房公積金751,204.00元；
20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
21.其他（類）支出120,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
清水鄉(xiāng)部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為400,000.00元，支出決算為422,093.34元，完成預(yù)算的105.52%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為365,359.34元，完成預(yù)算的182.68%；公務(wù)接待費支出決算為56,734.00元，完成預(yù)算的28.37%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是以前年度財力不足，未能支付公車修理費，2018年度結(jié)以前年度公車修理費，才造成清水鄉(xiāng)三公經(jīng)費較2017年相比增長77.6%。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年增加184,424.81元，增長77.6%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加215,462.81元，增長143.74%；公務(wù)接待費支出決算減少31,038.00元,下降35.36%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因以前年度財力不足，未能支付公車修理費，2018年度結(jié)以前年度公車修理費，才造成清水鄉(xiāng)三公經(jīng)費較2017年相比增長77.6%。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出365,359.34元，占85.56%；公務(wù)接待費支出56,734.00元，占13.44%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出365,359.34元。其中：
公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護支出365,359.34元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于日常辦公、扶貧攻堅等相關(guān)工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等以及結(jié)以前年度因財力不足汽車修理欠款。
3.公務(wù)接待費支出56,734.00元。其中：
國內(nèi)接待費支出56,734.00元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待158批次（其中：外事接待0批次），接待人次778人（其中：外事接待人次0人）。主要用于督查清水鄉(xiāng)人民政府的各項工作工作、指導(dǎo)工作相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
清水鄉(xiāng)部門2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出2,272,234.61元，與上年對比增加671,146.62元,增加41.92%。主要原因：辦公費增449974.33元，公車運行維護費增215,462.81元。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于日常辦公用品購買、公車運行維護、會議費、勞務(wù)費等。
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
2018年度，部門政府采購支出總額618450元,其中：政府采購貨物支出618450元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
2018年騰沖市清水鄉(xiāng)人民政府共開展績效自評項目15個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目15個，財政預(yù)算安排10406000.00元，編制績效指標(biāo)15個，其中：重點項目15個，財政預(yù)算安排10406000.00元，編制績效指標(biāo)15個。2018年騰沖市清水鄉(xiāng)人民政府對納入預(yù)算安排的項目績效目標(biāo)全部實施績效管理。
（二）項目支出績效自評
2018年騰沖市清水鄉(xiāng)清水鄉(xiāng)2018年邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付項目圓滿完成了各項預(yù)期任務(wù)及目標(biāo)。自評得分90分，評價等級為“優(yōu)”。
（三）項目績效目標(biāo)管理
騰沖市清水鄉(xiāng)2018年邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付項目圓滿完成了各項預(yù)期任務(wù)及目標(biāo)，原因是我鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)高度重視績效自評工作，召集財政所、項目辦等相關(guān)站所人員開會布置相關(guān)工作，認真學(xué)習(xí)文件及項目支出績效目標(biāo)樣表，強化績效理念，深入推進評價工作，加強監(jiān)督檢查力度，強力推進項目建設(shè)，落實主要領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)， 加強資金管理，做到專款專用，建立健全項目管理制度和財務(wù)管理制度。但仍然存在一些問題，比如績效項目目標(biāo)細化度不夠、項目進程及驗收不及時、公開不及時等。為此，要更加細化績效項目目標(biāo)，督查項目實施部門及時跟進項目進程及項目驗收，及時進行公開公示。
（四）2018部門整體支出績效自評報告
2018年度在清水鄉(xiāng)黨委、政府和上級主管部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我鄉(xiāng)緊緊圍繞年度目標(biāo)任務(wù)，勇于創(chuàng)新、扎實工作，全面完成了各項工作任務(wù)，取得了良好的工作業(yè)績。清水鄉(xiāng)2018年邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付項目圓滿完成了各項預(yù)期任務(wù)及目標(biāo)。自評得分90分，評價等級為“優(yōu)”。
（五）部門整體支出績效自評表
部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，請說明不涉及專用名詞。
