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騰沖市清水鄉(xiāng)2018年財政總決算情況說明

 2018年，我鄉(xiāng)的財政工作在鄉(xiāng)黨委、政府以及上級財政部門的正確領導下，在鄉(xiāng)人大的有力監(jiān)督下，在鄉(xiāng)直各部門的支持配合下，認真貫徹落實各級財政工作會議精神，把“著力培植財源、拓寬理財思路、強化財政監(jiān)管、確保收支平衡”做為工作重點。現(xiàn)將決算情況匯報如下：

一、財政收入執(zhí)行情況

2018年完成財政總收入3226萬元，占年初預算2614萬元的123%，比上年同期實際完成數(shù)2562萬元，增收664萬元，增長26%。其中：①公共財政預算收入完成1245萬元，占年初預算1233萬元的101%，比上年同期實際完成數(shù)1209萬元，增收36萬元，增長3%。②上劃收入完成1554萬元，占年初預算1381萬元的113%，比上年同期實際完成數(shù)1201萬元，增收353萬元，增長29%。分部門收入完成情況：①國稅部門兩稅收入完成1476萬元，占年初預算1728萬元的85%，比上年同期實際完成數(shù)1640萬元減收164萬元，下降10%。②地稅部門收入完成1608萬元，占年初預算859萬元的187%，比上年同期實際完成數(shù)889元增收719萬元，增長81%。③財政非稅收入完成42萬元，占年初預算27萬元的156%，比上年同期實際完成數(shù)32萬元增收10萬元，增長31%。

 二、財政支出執(zhí)行情況

  2018年完成財政總支出3393萬元（含市級專款1830萬元），比上年同期支出完成數(shù)2717萬元增676萬元，增長25%，其中：公共財政預算支出完成3370萬元（其中：上級專款1830萬元，鄉(xiāng)本級完成公共預算支出1540萬元，占年終調(diào)整預算支出的100%），比年初鄉(xiāng)人代會批準計劃支出數(shù)1012萬元增支528萬元，增長52%。

    1、公共財政預算支出3370萬元，按功能分大類的完成情況為：

   （1）一般公共服務支出完成1139萬元，比上年同期完成數(shù)631萬元增支508萬元，增長81%；

   （2）公共安全支出完成1萬元，比上年同期完成數(shù)2萬元減支1萬元，下降50%；

　　（3）教育支出完成127萬元，比上年同期完成數(shù)23萬元增支104萬元，增長94%；

   （4）文化體育與傳媒支出完成49萬元，比上年同期完成數(shù)33萬元增支16萬元，增長48%；

   （5）社會保障和就業(yè)支出完成318萬元，比上年同期完成數(shù)246萬元增支72萬元，增長29%；

   （6）醫(yī)療衛(wèi)生支出完成128萬元，比上年同期完成數(shù)115萬元增支13萬元，增長11%；

   （7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出完成777萬元，比上年同期實際完成數(shù)725萬元增支52萬元，增長7%；

   （8）農(nóng)林水事務支出完成713萬元，比上年同期實際完成數(shù)783萬元減支219萬元，下降9%；

   （9）住房保障支出完成118萬元，比上年同期實際完成數(shù)135萬元減支17萬元，下降13%；

   2、基金預算支出23萬元，按功能分大類完成情況：

　　其他支出完成23萬元，比上年同期實際完成數(shù)7萬元增16萬元，增長228%。

　三、預算平衡情況

（一）一般公共預算平衡情況

 2018年一般公共預算收入完成1245萬元，上級補助收入2839萬元（其中：稅返性收入29萬元，專項轉(zhuǎn)移支付1830萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付806），調(diào)入資金38萬元，上年結(jié)余－79萬元，收入合計4043萬元。一般公共預算支出3370萬元，上解支出752萬元，支出合計4122萬元。收支相抵，年終滾存結(jié)余－79萬元。

(二）基金平衡情況

2018年政府性基金預算收支平衡情況：上級補助收入23萬元，上年結(jié)余13萬元，收入合計36萬元。政府性基金支出23萬元，支出合計23萬元。收支相抵，年終結(jié)余13萬元。

附件1：騰沖市清水鄉(xiāng)2018年財政總決算公開表

附件2：騰沖市清水鄉(xiāng)2018年“三公經(jīng)費”決算支出情況說明

附件3：騰沖市清水鄉(xiāng)2018年轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行情況說明

附件4：騰沖市清水鄉(xiāng)2018年預算績效管理工作開展情況

附件5：騰沖市清水鄉(xiāng)2018年舉借債務情況說明

  　　　　　　　　　　騰沖市清水鄉(xiāng)人民政府

　　　　　　　　　　　　　　2019年1月12日