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騰沖市清水鄉(xiāng)人民政府2019年

部門預(yù)算編制說明

第一部分 目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（三）重點工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

（一）因公出國（境）費

（二）公務(wù)接待費

（三）公務(wù)用車運行維護(hù)及購置費

六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）基本支出

（二）項目支出

八、其他重要事項情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況

（二）政府采購安排情況

（三）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況

（四）國有資產(chǎn)占用情況

九、名詞解釋

十、2019年預(yù)算公開表

第二部分  公開內(nèi)容

    一、基本職能及主要工作

   （一）部門主要職責(zé)

    1、執(zhí)行上級國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

    2、制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

    3、承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任；保護(hù)公民私人所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán)；監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個體戶認(rèn)真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。

    4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利；制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施加強社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會穩(wěn)定。

    5、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；組織實施義務(wù)教育和其他各類教育；加強計劃生育工作；推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作；做好勞動管理、科普、老齡及宗教、僑務(wù)等工作。

    6、加強鄉(xiāng)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鄉(xiāng)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國家財政收入的完成；做好統(tǒng)計工作。

    7、指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村(居)民委員會民主自治。

    8、制定和組織實施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃；加強公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

    9、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鄉(xiāng)的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

    10、承辦騰沖市人民政府交辦的其它事項。

    （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

   清水鄉(xiāng)2019年年末機(jī)構(gòu)數(shù)7個，分別為鄉(xiāng)政府、財政所、文化廣播服務(wù)中心、計劃生育服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)中心、林業(yè)服務(wù)中心、社會保障服務(wù)中心。

    （三）重點工作概述

    在以習(xí)近平同志為核心的黨中央堅強領(lǐng)導(dǎo)下，高舉中國特色社會主義偉大旗幟，全面貫徹落實黨的十九大精神，以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀和習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，準(zhǔn)確把握“四個全面”戰(zhàn)略布局，牢固樹立創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享“五大發(fā)展理念”，全面貫徹落實市委“6265”戰(zhàn)略部署，以黨建為統(tǒng)領(lǐng)，以發(fā)展為主線，以穩(wěn)定為基礎(chǔ)，以項目為抓手，強化產(chǎn)業(yè)支撐，統(tǒng)籌推進(jìn)農(nóng)業(yè)規(guī)模化、新型工業(yè)化、旅游品牌化、城鄉(xiāng)一體化同步發(fā)展，加快推進(jìn)“產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、脫貧攻堅、精神文明建設(shè)、平安智慧騰越建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)”六大工程，不斷提高綜合實力和持續(xù)發(fā)展能力，全面建設(shè)開放、活力、文明、小康、美麗、和諧“六個騰越”，與全國、全省、全市同步全面建成小康社會。

    二、預(yù)算單位基本情況

    納入2019年部門預(yù)算編報的單位共7個，分別是鎮(zhèn)政府、財政所、文化廣播服務(wù)中心、計劃生育服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)中心、林業(yè)服務(wù)中心、社會保障服務(wù)中心。其中：財政全供給單位7個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全共計單位中行政單位1個，參公管理事業(yè)單位1個，非參公管理事業(yè)單位5個。部門在職實有64人，其中：財政全供養(yǎng)64人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員1人，其中：離休1人，退休0人。實有車輛2輛。（各部門可結(jié)合實際制作基本情況分布圖表等）

    三、預(yù)算單位收入情況

   （一）部門財政收入情況

    2019年清水鄉(xiāng)人民政府財政總收入14,195,018.72元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款14,195,018.72元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。

    （二）財政撥款收入情況

     2019年清水鄉(xiāng)人民政府財政撥款收入 14,195,018.72元，其中:本年收入14,195,018.72元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款14,195,018.72元（本級財力814,195,018.72元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元。

    四、預(yù)算單位支出情況

    2019年清水鄉(xiāng)人民政府預(yù)算總支出 14,195,018.72元。財政撥款安排支出14,195,018.72元，其中，基本支出14,195,018.72元，項目支出0元。

   （一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

    按功能科目分組，支出分別列201（類）預(yù)算支出8,932,792.14元，反映一般公共服務(wù)支出； 205（類）預(yù)算支出249,172.68元，反映教育支出；207（類）預(yù)算支出192,154.03元，反映文化旅游與傳媒支出；208（類）預(yù)算支出1,412,154. 4元，反映社會保障和就業(yè)支出；210（類）預(yù)算支出912,762.57元，反映衛(wèi)生健康支出；212（類）預(yù)算支出83,625.66元，反映城鄉(xiāng)社區(qū)支出；213（類）預(yù)算支出2,412,366.24元，反映農(nóng)林水支出。

   （二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

    經(jīng)濟(jì)科目分組，501機(jī)關(guān)工資福利支出預(yù)算5,655,851.06元；502機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出預(yù)算4,140,227.28元；503機(jī)關(guān)資本性支出（一）預(yù)算0元；505對事業(yè)單位經(jīng)常性補助3,311,152.38元；509對個人和家庭的補助1,087,788元。（其中：基本支出1,087,788元，項目支出0元）。

    五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

    2019年清水鄉(xiāng)人民政府“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排700,000元，比上年預(yù)算減0元，同比下降0%。具體情況如下：

   （一）因公出國（境）費

安排因公出國（境）費0元，比上年預(yù)算增（減）0元，同比增長（下降）0%。

   （二）公務(wù)接待費

    安排公務(wù)接待費300,000元，比上年預(yù)算減0元，同比下降0%。

   （三）公務(wù)用車運行維護(hù)及購置費

    安排公務(wù)用車運行維護(hù)及購置費400,000元，比上年預(yù)算增（減）0元，同比增長（下降）0%，其中：公務(wù)用車購置費0元，增（減）0元，同比增長（下降）0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費400,000元，增（減）0元，同比增長（下降）0%。

    六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

    本單位不涉及此項預(yù)算公開事項。

    七、預(yù)算收支增減變化情況說明

    （一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為14,195,018.72元。主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等日常公用經(jīng)費。

    （二）項目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為0元，比上年預(yù)算減0元，同比下降0%。

    八、其他重要事項情況說明

   （一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況

    2019年我單位一般公共預(yù)算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務(wù)費、日常維修費、專用材料等機(jī)關(guān)運行經(jīng)費4,179,818.88元，占基本支出的29％。

    （二）政府采購安排情況

    根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，2019年清水鄉(xiāng)人民政府及所轄各預(yù)算單位采購預(yù)算總額279,600元，其中：政府采購貨物預(yù)算272,100元，政府采購服務(wù)預(yù)算7500元。

    （三）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況

    2019年清水人民政府共申報項目0個，未編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為0%。納入一般公共預(yù)算項目0個，財政預(yù)算安排0元，編制績效指標(biāo)7個，其中：重點項目0個，財政預(yù)算安排0元，編制績效指標(biāo)0個。2019年清水鄉(xiāng)人民政府對納入預(yù)算安排的項目績效目標(biāo)全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。

    下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

   （四）國有資產(chǎn)占用情況

    鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

    九、名詞解釋

   （一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

   （二）“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

   （三）財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

   十、2019年預(yù)算公開表

     01.部門收支總體情況表 1-1

   02.部門收入總體情況表 1-2

   03.部門支出總體情況表1-3

   04.部門支出總體情況表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）  1-4

   05.部門財政撥款收支總體情況表 1-5

   06.部門一般公共預(yù)算支出情況表1-6

   07.部門一般公共預(yù)算基本支出情況表1-7

   08.部門政府性基金預(yù)算支出情況表 1-8

   09.部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表 1-9

   10.項目支出績效目標(biāo)表（市本級）1-10

   11.部門整體支出績效目標(biāo)1-11

   12.市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表1-12

   13.政府采購預(yù)算表 1-13