| 索引號 | 01526097-2-/2020-0921001 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市清水鎮(zhèn) |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-18 16:42:02 |
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騰沖市清水鄉(xiāng)人民政府2020年部門預算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（二）機構(gòu)設置情況
（三）重點工作概述
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
（二）與中央配套事項
（三）按既定政策標準測算補助事項
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
（一）因公出國（境）費
（二）公務接待費
（三）公務用車購置及運行維護費
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
（三）國有資產(chǎn)占用情況
(四）部門政府性基金收支情況
(五）部門國有資本經(jīng)營預算收動情況
十、清水鄉(xiāng)人民政府2020年部門預算表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1、執(zhí)行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領導，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2、制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
3、承擔國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責任；保護公民私人所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟組織應有的自主權(quán)；監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟聯(lián)合體、個體戶認真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟合同。
4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利；制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施加強社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。
5、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；組織實施義務教育和其他各類教育；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作；做好勞動管理、科普、老齡及宗教、僑務等工作。
6、加強鄉(xiāng)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鄉(xiāng)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關財經(jīng)紀律和政策，保證國家財政收入的完成；做好統(tǒng)計工作。
7、指導、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設，促進村(居)民委員會民主自治。
8、制定和組織實施鄉(xiāng)村建設規(guī)劃；加強公用、市政設施、水利建設和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
9、協(xié)助和支持設置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鄉(xiāng)的國家機關和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
10、承辦騰沖市人民政府交辦的其它事項。
（二）機構(gòu)設置情況
清水鄉(xiāng)2020年年末機構(gòu)數(shù)7個，分別為鄉(xiāng)政府、財政所、文化廣播服務中心、計劃生育服務中心、農(nóng)業(yè)中心、林業(yè)服務中心、社會保障服務中心。
（三）重點工作概述
以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹習近平總書記考察云南重要講話精神和黨中央、省委、保山市委、騰沖市委市政府各項決策部署，緊扣全面建成小康社會目標任務，統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展工作，在疫情防控常態(tài)化前提下，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持新發(fā)展理念，堅持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，堅持以改革開放為動力，更加積極有為實施積極的財政政策，堅決打贏三大攻堅戰(zhàn)，加大“六穩(wěn)”工作力度，全面落實“六保”任務。更加牢固樹立“過緊日子”思想，加強財政收入管理，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌保障補短板強弱項等重點支出，為打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)、全面建成小康社會、“十三五”規(guī)劃圓滿收官提供財力支撐。
一是齊心協(xié)力，打贏疫情防控戰(zhàn)。全力保障疫情防控資金。全力落實各項政策。全面貫徹落實省財稅部門相關政策、騰沖市應對疫情穩(wěn)定經(jīng)濟運行措施，助力企業(yè)復工復產(chǎn)，穩(wěn)定地方經(jīng)濟發(fā)展。按照“外防輸入，內(nèi)防反彈”要求，做好打持久戰(zhàn)準備，主動與有關部門對接服務，加強協(xié)調(diào)配合，全面落實聯(lián)防聯(lián)控措施，全力做好防控工作。
二是凝心聚力，堅決打好三大攻堅戰(zhàn)。著力防范化解財政金融風險。把風險擺在更加突出的位置，持續(xù)強化地方政府債務限額管理和預算管理，認真梳理債務，遏制隱性債務增量等措施，籌措資金保障償債支出。嚴防金融風險，保持對非法集資打擊的高壓態(tài)勢。保障精準脫貧。集中資源、突出重點，抓好易地搬遷、產(chǎn)業(yè)扶貧、生態(tài)扶貧、教育扶貧、健康扶貧、農(nóng)村危房改造、貧困村脫貧提升，提高脫貧質(zhì)量。支持三家村民族團結(jié)進步示范村、產(chǎn)業(yè)扶貧、外出務工、雨露計劃、飲水保障、虞家營茶葉生產(chǎn)加工體驗基地、小額貸款貼息、村內(nèi)村組道路建設，保障決勝脫貧攻堅。堅持綠色發(fā)展，打好污染防治攻堅戰(zhàn)。圍繞“五美一最”，重點實施荊陳和大寨傳統(tǒng)古村落污水處理、美麗集鎮(zhèn)、美麗公路、人居環(huán)境整治等項目打好“藍天、碧水、凈土”三大保衛(wèi)戰(zhàn)。
三是千方百計促增收，推進全鄉(xiāng)經(jīng)濟快速發(fā)展。１、抓實財政收入。強化稅收征管，細化征管措施，加強重點行業(yè)、重點稅源管控，加大零散稅收管理，杜絕收入“跑、冒、滴、漏”，切實做到應收盡收；加強非稅收入征管，嚴格“收支兩條線”管理，努力增加非稅收入支撐。２、積極培植財源，促進財政增收。做強支柱財源，培育新財源，壯大新增長點。３、大力爭取上級支持。抓住機遇，科學謀劃未來發(fā)展，積極爭取上級扶持，拉動固定資產(chǎn)投資，增強發(fā)展后勁，推進全鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展。
四是加快基礎設施建設，培育經(jīng)濟發(fā)展新動能。圍繞國家積極的財政政策，加強預算統(tǒng)籌，加大專項整合力度，全力建設清水鄉(xiāng)村振興示范區(qū)。聚焦“幸福·旅游+產(chǎn)業(yè)”，高質(zhì)量謀劃和包裝一批基礎設施、農(nóng)田水利、路網(wǎng)建設、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、旅游配套設施等項目，努力爭取更多資金、項目、政策支持。認真做實項目前期工作，掃清項目落地障礙。以項目建設進一步夯實基礎設施、拉動經(jīng)濟增長，助推鄉(xiāng)村振興示范區(qū)建設。
五是強化財政監(jiān)管，提高財政治理能力。嚴格財政資金分配使用的監(jiān)督管理，加強財政績效管理，進一步提高財政支出質(zhì)量，加快支出進度，嚴控結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金規(guī)模。深入推進“陽光采購”，依托云南省政府采購管理信息系統(tǒng)，繼續(xù)推進政府采購向“云時代”邁進，發(fā)揮政府采購功能。繼續(xù)加強專項資金、扶貧資金、社保資金等各項財政資金監(jiān)管，完善財政資金管理辦法，健全專項資金管理新機制。深化行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理制度和標準體系，加強行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理。５、加強會計人員對新政府會計制度的學習，推進新政府會計制度。
二、預算單位基本情況
納入2020年部門預算編報的單位共7個，分別是鄉(xiāng)政府、財政所、文化廣播服務中心、計劃生育服務中心、農(nóng)業(yè)中心、林業(yè)服務中心、社會保障服務中心。其中：財政全供給單位7個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全共計單位中行政單位1個，參公管理事業(yè)單位1個，非參公管理事業(yè)單位5個。部門在職實有64人，其中：財政全供養(yǎng)64人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員0人，其中：離休0人，退休1人。實有車輛2輛。（各部門可結(jié)合實際制作基本情況分布圖表等）
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2020年清水鄉(xiāng)人民政府財政總收入1203萬元，其中：一般公共預算財政撥款1203萬元，政府性基金預算財政撥款0壩子元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2020年清水鄉(xiāng)人民政府財政撥款收入1203萬元，其中:本年收入1203元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1203萬元元（本級財力1203萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。
四、預算單位支出情況
2020年清水鄉(xiāng)人民政府預算總支出1203萬元。財政撥款安排支出1203萬元，其中：基本支出1203萬元，比上年1036萬元增167萬元，項目支出0萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
按功能科目分組，支出分別列201（類）預算支出592萬元，反映一般公共服務支出；205（類）預算支出19萬元，反映教育支出；207（類）預算支出20萬元，反映文化體育與傳媒支出；208（類）預算支出136萬元，反映社會保障和就業(yè)支出；210（類）預算支出99萬元，反映醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出；212（類）預算支出9萬元，反映城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出；213（類）預算支出167萬元，反映農(nóng)林水支出; 221（類）預算支出61萬元，反映住房保障支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
501機關工資福利支出預算553萬元；502機關商品和服務支出預算299萬元；505對事業(yè)單位經(jīng)常性補助預算246萬元；509對個人和家庭的補助預算105萬元。
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出1203萬元，項目支出0萬元）。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項預算公開事項
六、政府采購預算情況
府采購預算，共涉及采購項目17個，采購預算資金24萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
清水鄉(xiāng)人民政府2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計30萬元，較上年減少30萬元，下降0%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
清水鄉(xiāng)人民政府2020年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
安排公務接待費10萬元，比上年預算減0元，同比下降0%。
（三）公務用車購置及運行維護費
安排公務用車運行維護及購置費20萬元，比上年預算增（減）0元，同比增長（下降）0%，其中：公務用車購置費0元，增（減）0元，同比增長（下降）0%；公務用車運行維護費20萬元，增（減）0元，同比增長（下降）0%。
八、重點項目預算績效目標情況
本單位不涉及此項預算公開事項。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3、財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
清水鄉(xiāng)部門2020年機關運行經(jīng)費安排1203萬元，比上年1036萬元增167萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）部門政府性基金收支情況
本單位不涉及此項預算公開事項。
（四）部門國有資本經(jīng)營預算收動情況
本單位不涉及此項預算公開事項。
十、清水鄉(xiāng)部門2020年部門預算表
（一）、部門財務收支總體情況表
（二）、部門收入總體情況表
（三）、部門支出總體情況表
（四）、部門財政撥款收支總體情況表
（五）、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
（六）、部門基本支出情況表
（七）、部門政府性基金預算支出情況表
（八）、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
（九）、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
（十）、鄉(xiāng)本級項目支出績效目標表（本次下達）
（十一）、鄉(xiāng)本級項目支出績效目標表（另文下達）
（十二）、鄉(xiāng)對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
（十三）、部門政府采購情況表
