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一、2019年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2019年，是新中國成立70周年，是決勝脫貧攻堅(jiān)、決勝全面建成小康社會(huì)的關(guān)鍵之年。一年來，在鄉(xiāng)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大主席團(tuán)的監(jiān)督下，在社會(huì)各界的關(guān)心支持下，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，始終堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)，始終堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，始終堅(jiān)持把深化改革作為根本動(dòng)力，始終堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，貫徹新發(fā)展理念，積極應(yīng)對復(fù)雜嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢，努力克服經(jīng)濟(jì)下行影響因素，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)工作，全面完成年初確定的財(cái)政收支目標(biāo)任務(wù)。

（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

一般公共預(yù)算收入完成情況。2019年一般公共預(yù)算收入完成1418萬元，完成年初預(yù)算的106%，比上年決算數(shù)增收173萬元，增長13.8%。

一般公共預(yù)算支出完成情況。一般公共預(yù)算支出完成3422萬元，比上年決算數(shù)增支52萬元，增長2%。

一般公共預(yù)算收支平衡情況。一般公共預(yù)算收入1418萬元，上級補(bǔ)助2673萬元，上年結(jié)余-79萬元，調(diào)入資金40萬元，收入總計(jì)4052萬元；一般公共預(yù)算支出3422萬元，上解支出693萬元，支出總計(jì)4115萬元。收支相抵，年終結(jié)余-63萬元。

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

政府性基金預(yù)算支出完成36萬元。平衡情況：上級補(bǔ)助36萬元，上年結(jié)余13萬元，收入總計(jì)49萬元；政府性基金預(yù)算支出完成36萬元，調(diào)出資金13萬元，支出總計(jì)49萬元，收支平衡。

二、2019年財(cái)政工作

（一）財(cái)政統(tǒng)籌發(fā)力，著力打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)。一是精準(zhǔn)施策打好脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。堅(jiān)持精準(zhǔn)理念，全力支持脫貧攻堅(jiān)。積極爭取財(cái)政扶貧資金411.42萬元，統(tǒng)籌推進(jìn)產(chǎn)業(yè)扶貧、外出務(wù)工、家居環(huán)境提升、雨露計(jì)劃、小額貸款貼息、愛心橋、飲水保障、扶持壯大村級集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展等扶貧措施。聚焦“兩不愁三保障”突出問題，持續(xù)鞏固脫貧成果，全力籌措資金148萬元，著力解決脫貧攻堅(jiān)住房、室內(nèi)和庭院硬化短板。二是堅(jiān)決有力防范化解財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)。把防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)放在首位，嚴(yán)控債務(wù)增量，政府性債務(wù)余額184.17萬元，堅(jiān)持疏堵并舉制定債務(wù)償債計(jì)劃，統(tǒng)籌財(cái)政資金償還債務(wù)387.47萬元。三是積極開展污染防治。投資157萬元實(shí)施三家村村傳統(tǒng)古村落保護(hù)發(fā)展建設(shè)。全面推進(jìn)“廁所革命”，投資90.48萬元實(shí)施荊陳、大寨、良盈3個(gè)行政村公廁改建，衛(wèi)生戶廁改建，大寨村“廁所革命”整村推進(jìn)。

（二）財(cái)政收入持續(xù)增長，增強(qiáng)財(cái)政保障能力。一是全力抓好收入征管工作。強(qiáng)化稅收收入組織力度，加強(qiáng)對重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)的稅源監(jiān)控，抓好源頭管控。抓實(shí)機(jī)場連接線建設(shè)、云南眾業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)等固定資產(chǎn)投資，促進(jìn)財(cái)政增收。全年完成稅收收入1348萬元，比上年增長12%，完成非稅收入70萬元，比上年增長66%。二是積極向上爭取專項(xiàng)資金2356萬元，其中：建設(shè)性資金1708萬元，政策性資金648萬元，著力改善民生，推動(dòng)全鄉(xiāng)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展。

（三）夯實(shí)基礎(chǔ)設(shè)施，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展。積極推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。一是投資610萬元實(shí)施栗柴壩基礎(chǔ)設(shè)施，大寨村沙坡道路，大寨自然村人飲，下寨活動(dòng)場所，湖東村、新墻及蘇家營基礎(chǔ)設(shè)施，清水中學(xué)附屬設(shè)施及污水處理，中心小學(xué)和幼兒園衛(wèi)生廁所，良盈社區(qū)芭蕉關(guān)活動(dòng)場所及附屬設(shè)施等邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目10個(gè)。二是投資200萬元實(shí)施良盈社區(qū)大臺子、小臺子美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。三是投資400萬元實(shí)施村組村內(nèi)道路建設(shè)。四是投資31萬元實(shí)施一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目2個(gè)。五是投資82萬元實(shí)施良盈社區(qū)衛(wèi)生所建設(shè)。六是抓好財(cái)政主導(dǎo)項(xiàng)目建設(shè)。完成2018年邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目12個(gè)，美麗鄉(xiāng)村項(xiàng)目2個(gè)，綠色照明工程項(xiàng)目1個(gè)，投資1260萬元。進(jìn)一步改善農(nóng)村道路、文化活動(dòng)場所、醫(yī)療衛(wèi)生條件、村莊環(huán)境整治等農(nóng)村公共基礎(chǔ)設(shè)施。

（四）加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，確保資金安全。一是開展專項(xiàng)大檢查。以自查自糾、重點(diǎn)檢查的方式對地方政府性債務(wù)、扶貧資金管理、財(cái)政收支進(jìn)行專項(xiàng)檢查。二是開展行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理專項(xiàng)檢查。三是加大扶貧資金管理力度。加強(qiáng)扶貧資金管理，嚴(yán)格執(zhí)行鄉(xiāng)級報(bào)賬制、資金到位使用公開制，對扶貧資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況清理上報(bào)，做到資金到項(xiàng)目、管理到項(xiàng)目、核算到項(xiàng)目、檢查驗(yàn)收到項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)扶貧資金監(jiān)督檢查全覆蓋。

各位代表，2019年財(cái)政收支預(yù)算目標(biāo)任務(wù)雖已全面完成，但我們也清醒地認(rèn)識到，當(dāng)前全鄉(xiāng)財(cái)政工作還面臨很多困難。一是面臨經(jīng)濟(jì)下行壓力，受減稅降費(fèi)政策、持續(xù)性稅源支撐缺乏等因素影響，財(cái)政增收困難。財(cái)政剛性支出不斷增加，“三保”壓力大，財(cái)政收支矛盾突出。二是政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控任務(wù)艱巨。政府債務(wù)還本總量大，年初預(yù)算保障不足，償債能力較弱。

三、2020年地方財(cái)政預(yù)算草案

2020年，是全面建成小康社會(huì)和“十三五”規(guī)劃收官之年，要實(shí)現(xiàn)第一個(gè)百年奮斗目標(biāo)，為“十四五”發(fā)展和實(shí)現(xiàn)第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)打好基礎(chǔ)，做好財(cái)政工作十分重要。圍繞全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的總體要求，全鄉(xiāng)財(cái)政工作和地方財(cái)政收支預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神和黨中央、省委、保山市委、騰沖市委市政府各項(xiàng)決策部署，緊扣全面建成小康社會(huì)目標(biāo)任務(wù)，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作，在疫情防控常態(tài)化前提下，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，堅(jiān)持以改革開放為動(dòng)力，更加積極有為實(shí)施積極的財(cái)政政策，堅(jiān)決打贏三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，加大“六穩(wěn)”工作力度，全面落實(shí)“六保”任務(wù)。更加牢固樹立“過緊日子”思想，加強(qiáng)財(cái)政收入管理，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌保障補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)等重點(diǎn)支出，為打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)、全面建成小康社會(huì)、“十三五”規(guī)劃圓滿收官提供財(cái)力支撐。

圍繞上述工作思路及全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展預(yù)期目標(biāo)，在充分考慮影響財(cái)政收支各種因素的基礎(chǔ)上，2020年全鄉(xiāng)財(cái)政收支預(yù)算安排建議如下：

一般公共預(yù)算收支預(yù)算

全鄉(xiāng)一般公共預(yù)算收入安排1492萬元，比上年快報(bào)數(shù)增長5.2%。一般公共預(yù)算支出安排1203萬元，比上年快數(shù)增長3.6%。

一般公共預(yù)算收支平衡情況

全鄉(xiāng)一般公共預(yù)算收入1492萬元，上級補(bǔ)助409萬元，上年結(jié)余－63萬元，收入合計(jì)1838萬元；一般公共預(yù)算支出1203萬元，上解支出698萬元，支出合計(jì)1901萬元，年終結(jié)余－63萬元。

四、2020年財(cái)政工作

（一）齊心協(xié)力，打贏疫情防控戰(zhàn)。一是全力保障疫情防控資金。籌措資金33萬元專項(xiàng)投入疫情防治防控工作，在醫(yī)用物資、醫(yī)療設(shè)備購置、邊境疫情防控做到應(yīng)保盡保、全力保障，確保不因資金問題影響醫(yī)療救治和疫情防控。二是全力落實(shí)各項(xiàng)政策。全面貫徹落實(shí)省財(cái)稅部門相關(guān)政策、騰沖市應(yīng)對疫情穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)運(yùn)行措施，助力企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，穩(wěn)定地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。三是按照“外防輸入，內(nèi)防反彈”要求，做好打持久戰(zhàn)準(zhǔn)備，主動(dòng)與有關(guān)部門對接服務(wù)，加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合，全面落實(shí)聯(lián)防聯(lián)控措施，全力做好防控工作。

（二）凝心聚力，堅(jiān)決打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)。一是著力防范化解財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)。把風(fēng)險(xiǎn)擺在更加突出的位置，持續(xù)強(qiáng)化地方政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理，認(rèn)真梳理債務(wù)，遏制隱性債務(wù)增量等措施，籌措資金保障償債支出。嚴(yán)防金融風(fēng)險(xiǎn)，保持對非法集資打擊的高壓態(tài)勢。二是保障精準(zhǔn)脫貧。集中資源、突出重點(diǎn)，抓好易地搬遷、產(chǎn)業(yè)扶貧、生態(tài)扶貧、教育扶貧、健康扶貧、農(nóng)村危房改造、貧困村脫貧提升，提高脫貧質(zhì)量。準(zhǔn)確把握中央、省、市對扶貧工作扶持政策，統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)資金465.75萬元，支持三家村民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范村、產(chǎn)業(yè)扶貧、外出務(wù)工、雨露計(jì)劃、飲水保障、虞家營茶葉生產(chǎn)加工體驗(yàn)基地、小額貸款貼息、村內(nèi)村組道路建設(shè)，保障決勝脫貧攻堅(jiān)。三是堅(jiān)持綠色發(fā)展，打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。圍繞“五美一最”，重點(diǎn)實(shí)施荊陳和大寨傳統(tǒng)古村落污水處理、美麗集鎮(zhèn)、美麗公路、人居環(huán)境整治等項(xiàng)目打好“藍(lán)天、碧水、凈土”三大保衛(wèi)戰(zhàn)。

（三）千方百計(jì)促增收，推進(jìn)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展。一是抓實(shí)財(cái)政收入。強(qiáng)化稅收征管，細(xì)化征管措施，加強(qiáng)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)稅源管控，加大零散稅收管理，杜絕收入“跑、冒、滴、漏”，切實(shí)做到應(yīng)收盡收；加強(qiáng)非稅收入征管，嚴(yán)格“收支兩條線”管理，努力增加非稅收入支撐。力爭全年實(shí)現(xiàn)稅收收入1456萬元，非稅收入36萬元。二是積極培植財(cái)源，促進(jìn)財(cái)政增收。圍繞三家村中寨司莫拉佤族村旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資10.6億元、騰沖機(jī)場連接線公路建設(shè)投資7.5億元、云南眾業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)投資3.5億元，做強(qiáng)支柱財(cái)源，培育新財(cái)源，壯大新增長點(diǎn)。三是大力爭取上級支持。抓住機(jī)遇，科學(xué)謀劃未來發(fā)展，積極爭取上級扶持，拉動(dòng)固定資產(chǎn)投資，增強(qiáng)發(fā)展后勁，推進(jìn)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（四）加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，培育經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能。圍繞國家積極的財(cái)政政策，加強(qiáng)預(yù)算統(tǒng)籌，加大專項(xiàng)整合力度，全力建設(shè)清水鄉(xiāng)村振興示范區(qū)。聚焦“幸福·旅游+產(chǎn)業(yè)”，高質(zhì)量謀劃和包裝一批基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)田水利、路網(wǎng)建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、旅游配套設(shè)施等項(xiàng)目，努力爭取更多資金、項(xiàng)目、政策支持。認(rèn)真做實(shí)項(xiàng)目前期工作，掃清項(xiàng)目落地障礙。接下來重點(diǎn)組織實(shí)施好投資320萬元的集鎮(zhèn)活動(dòng)場所，大寨沙坡老碾房路2個(gè)邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目，投資200萬元的朱星街集鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場建設(shè)，投資600萬元的大寨和荊陳傳統(tǒng)古村落保護(hù)建設(shè)；啟動(dòng)實(shí)施投資740萬元的中寨司莫拉佤族村民族團(tuán)結(jié)振興學(xué)堂建設(shè)，投資820萬元的高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，投資150萬元的大米粑粑生產(chǎn)體驗(yàn)加工基地建設(shè)等。以項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)一步夯實(shí)基礎(chǔ)設(shè)施、拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長，助推鄉(xiāng)村振興示范區(qū)建設(shè)。

（五）強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管，提高財(cái)政治理能力。一是嚴(yán)格財(cái)政資金分配使用的監(jiān)督管理，加強(qiáng)財(cái)政績效管理，進(jìn)一步提高財(cái)政支出質(zhì)量，加快支出進(jìn)度，嚴(yán)控結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金規(guī)模。二是深入推進(jìn)“陽光采購”，依托云南省政府采購管理信息系統(tǒng)，繼續(xù)推進(jìn)政府采購向“云時(shí)代”邁進(jìn)，發(fā)揮政府采購功能。三是繼續(xù)加強(qiáng)專項(xiàng)資金、扶貧資金、社保資金等各項(xiàng)財(cái)政資金監(jiān)管，完善財(cái)政資金管理辦法，健全專項(xiàng)資金管理新機(jī)制。四是深化行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理制度和標(biāo)準(zhǔn)體系，加強(qiáng)行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理。五是加強(qiáng)會(huì)計(jì)人員對新政府會(huì)計(jì)制度的學(xué)習(xí)，推進(jìn)新政府會(huì)計(jì)制度。

各位代表，過去一段時(shí)間，面對新冠肺炎疫情，我們攜手同心、眾志成城全力抗擊新冠肺炎疫情。2020年是全面建成小康社會(huì)、打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)的最后一年，我們將更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神和對騰沖、清水的重要指示精神，圍繞鄉(xiāng)黨委、政府經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的總體要求，增強(qiáng)使命擔(dān)當(dāng)和責(zé)任意識，全力完成好鄉(xiāng)第二屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議審議通過的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，為推動(dòng)全鄉(xiāng)高質(zhì)量跨越式發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。