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一、2020年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2020年，在鄉(xiāng)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大主席團(tuán)的監(jiān)督支持和在社會(huì)各界的關(guān)心幫助下，全鄉(xiāng)財(cái)政工作堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九屆五中全會(huì)精神，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神和對(duì)騰沖的重要指示精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)各級(jí)決策部署，積極發(fā)揮財(cái)政職能，緊緊圍繞年度既定目標(biāo)，持續(xù)強(qiáng)化財(cái)政增收節(jié)支，全力保障各項(xiàng)財(cái)政重點(diǎn)支出，圓滿完成全年財(cái)政收支目標(biāo)任務(wù)。

（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

一般公共預(yù)算收入完成情況。2020年一般公共預(yù)算收入完成1412萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%，比上年決算數(shù)減收6萬(wàn)元，減0.4%。

一般公共預(yù)算支出完成情況。一般公共預(yù)算支出完成4153萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增支731萬(wàn)元，增長(zhǎng)21%。

一般公共預(yù)算收支平衡情況。一般公共預(yù)算收入1412萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入2898萬(wàn)元，上年結(jié)余-62萬(wàn)元，收入總計(jì)4248萬(wàn)元；一般公共預(yù)算支出4153萬(wàn)元，上解支出154萬(wàn)元，支出總計(jì)4307萬(wàn)元。收支相抵，年終結(jié)余-59萬(wàn)元。

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

政府性基金預(yù)算支出完成766萬(wàn)元。收支平衡情況：上級(jí)補(bǔ)助收入766萬(wàn)元，收入總計(jì)766萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算支出完成766萬(wàn)元，支出總計(jì)766萬(wàn)元，收支平衡。

二、2020年財(cái)政工作

（一）助力疫情防控工作。認(rèn)真貫徹落實(shí)各級(jí)疫情防控經(jīng)費(fèi)保障政策，投入疫情防控物資及資金161萬(wàn)元，全力保障疫情防控需求。嚴(yán)格執(zhí)行《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范疫情防控物資設(shè)備緊急采購(gòu)有關(guān)事項(xiàng)的通知》，規(guī)范疫情防控物資設(shè)備緊急采購(gòu)工作。全面落實(shí)聯(lián)防聯(lián)控措施，做好打持久戰(zhàn)準(zhǔn)備，加強(qiáng)與有關(guān)部門的協(xié)調(diào)配合，主動(dòng)對(duì)接服務(wù)，全力做好疫情防控工作。

（二）助力三大攻堅(jiān)戰(zhàn)。投入脫貧領(lǐng)域各類資金470萬(wàn)元，持續(xù)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果；把防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)放在首位，統(tǒng)籌財(cái)政資金償還債務(wù)235萬(wàn)元，積極防范化解財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)；加強(qiáng)資金保障，全力支持污染防治，投入296萬(wàn)元，實(shí)施三家村村傳統(tǒng)古村落保護(hù)發(fā)展建設(shè)，完成3個(gè)行政村公廁改建，完成衛(wèi)生戶廁改建1614座。

（三）助力“六穩(wěn)”“六保”。堅(jiān)持過(guò)“緊日子”思想，進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，大力壓減非重點(diǎn)非急需非剛性支出，切實(shí)兜實(shí)兜牢基層“三保”底線。支持保基本民生，兌付鄉(xiāng)村公益性崗位補(bǔ)貼、創(chuàng)業(yè)貸款等各類資金319萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出288萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出146萬(wàn)元；發(fā)放農(nóng)村低保、臨時(shí)救助、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼等598萬(wàn)元。安排“三保”預(yù)算1203萬(wàn)元，保證“三保”運(yùn)行。

（四）助力基礎(chǔ)設(shè)施提升。統(tǒng)籌推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，持續(xù)完善全鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施。投資2658萬(wàn)元實(shí)施古村落建設(shè)項(xiàng)目4個(gè)，農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目1個(gè)，活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)項(xiàng)目2個(gè)，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目5個(gè)，美麗村莊建設(shè)項(xiàng)目1個(gè)，農(nóng)村道路建設(shè)項(xiàng)目3個(gè)，飲水安全項(xiàng)目2個(gè)。進(jìn)一步改善農(nóng)村道路、文化活動(dòng)場(chǎng)所、村莊環(huán)境整治等農(nóng)村公共基礎(chǔ)設(shè)施。

（五）嚴(yán)格依法理財(cái)。構(gòu)建資金全過(guò)程監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)預(yù)算執(zhí)行和重大財(cái)稅政策執(zhí)行情況的監(jiān)督，確保政策落實(shí)到位；加強(qiáng)專項(xiàng)資金、民生資金、社保資金等各項(xiàng)財(cái)政資金監(jiān)管，完善財(cái)政資金管理辦法，建立健全“立項(xiàng)科學(xué)、管理規(guī)范、注重績(jī)效”的專項(xiàng)資金管理機(jī)制；建立完善行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理制度和標(biāo)準(zhǔn)體系，從資產(chǎn)配置、使用管理、處置、收入等環(huán)節(jié)，加強(qiáng)行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理；全面規(guī)范和加強(qiáng)單位內(nèi)部控制建設(shè)，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督、支出管理、預(yù)算約束，嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線和資金撥付程序，積極落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政政策，不斷提高財(cái)政管理水平。

各位代表，2020年財(cái)政收支目標(biāo)雖已全面完成，但我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前全鄉(xiāng)財(cái)政工作還面臨很多困難。一是財(cái)政收支平衡面臨困難。一方面受經(jīng)濟(jì)下行壓力和減稅降費(fèi)政策因素影響，財(cái)政增收難度加大。另一方面除“三保”剛性支出外，教育、衛(wèi)生等農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、民生配套政策都需要財(cái)政資金支持。可用財(cái)力難以滿足事業(yè)發(fā)展和建設(shè)需求，財(cái)政收支矛盾突出。二是政府防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)壓力大。政府債務(wù)還本總量大，預(yù)算保障不足，償債能力較弱。

三、2021年地方財(cái)政預(yù)算草案

全鄉(xiāng)財(cái)政工作和地方財(cái)政收支預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九屆五中全會(huì)精神和習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、全國(guó)財(cái)政工作會(huì)議和省委、保山市委、騰沖市委各項(xiàng)決策部署，堅(jiān)持黨對(duì)財(cái)政工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革開放為動(dòng)力，以滿足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要為根本目的，堅(jiān)持系統(tǒng)觀念，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟(jì)發(fā)展成果，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六保”任務(wù)，科學(xué)精準(zhǔn)實(shí)施宏觀政策，努力保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間。加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，加大優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)財(cái)政保障能力；堅(jiān)持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約、精打細(xì)算，全面落實(shí)過(guò)“緊日子”的要求；加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理，抓實(shí)化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)工作，確保“十四五”開好局，以優(yōu)異成績(jī)慶祝建黨100周年。

圍繞上述工作思路及全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展預(yù)期目標(biāo)，在充分考慮影響財(cái)政收支各種因素的基礎(chǔ)上，2021年全鄉(xiāng)財(cái)政收支預(yù)算安排建議如下：

（一）一般公共預(yù)算收支預(yù)算

全鄉(xiāng)一般公共預(yù)算收入安排1442萬(wàn)元，比上年快報(bào)數(shù)增長(zhǎng)5%。一般公共預(yù)算支出安排1697萬(wàn)元，比上年快報(bào)數(shù)增長(zhǎng)1%。

一般公共預(yù)算收支平衡情況：全鄉(xiāng)一般公共預(yù)算收入1442萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入405萬(wàn)元，上年結(jié)余-59萬(wàn)元，收入合計(jì)1788萬(wàn)元；一般公共預(yù)算支出1697萬(wàn)元，上解支出150萬(wàn)元，支出合計(jì)1847萬(wàn)元，年終結(jié)余-59萬(wàn)元。

（二）“三保”預(yù)算

按照上級(jí)“三保”支出測(cè)算口徑，2021年我鄉(xiāng)“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生”支出預(yù)計(jì)1686萬(wàn)元。其中：保工資預(yù)算數(shù)為1028萬(wàn)元，主要是發(fā)放基本工資及津補(bǔ)貼772萬(wàn)元，隨工資計(jì)提的附加支出138萬(wàn)元，退休人員經(jīng)費(fèi)118萬(wàn)元。保運(yùn)轉(zhuǎn)預(yù)算數(shù)為648萬(wàn)元，主要包括機(jī)關(guān)事業(yè)單位公用經(jīng)費(fèi)、村（社區(qū)）人員及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、財(cái)政部分供養(yǎng)人員支出。保基本民生預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元，主要是農(nóng)村義務(wù)教育營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃、離職村干部補(bǔ)助、遺囑補(bǔ)助。

四、2021年財(cái)政工作

（一）千方百計(jì)抓增收，提升財(cái)政保障能力。深入推進(jìn)財(cái)源建設(shè)，不斷培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。為實(shí)現(xiàn)全年收入增長(zhǎng)目標(biāo)，加強(qiáng)預(yù)研預(yù)判，主動(dòng)采取有效措施，積極應(yīng)對(duì)財(cái)政減收壓力。挖掘培植稅源，搶抓脫貧攻堅(jiān)成果鞏固銜接鄉(xiāng)村振興發(fā)展政策機(jī)遇，圍繞重點(diǎn)項(xiàng)目，全力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，拉動(dòng)固定資產(chǎn)投資，形成稅源支撐，促進(jìn)財(cái)政收入增長(zhǎng)。堅(jiān)持開源節(jié)流并舉，深化預(yù)算管理、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高財(cái)政資金使用效益。用心服務(wù)已落地的鄉(xiāng)域企業(yè)，為企業(yè)創(chuàng)造最優(yōu)發(fā)展環(huán)境，加大對(duì)全鄉(xiāng)財(cái)政收入的貢獻(xiàn)。積極盤活財(cái)政存量資金資產(chǎn)，增強(qiáng)資金效率。強(qiáng)化財(cái)稅工作合力。一方面強(qiáng)化稅收征管措施，依法組織收入，確保收入及時(shí)足額入庫(kù)。另一方面強(qiáng)化非稅收入征管，拉動(dòng)非稅收入增長(zhǎng)。

（二）夯實(shí)基礎(chǔ)設(shè)施，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展。以攻堅(jiān)克難的勁頭和務(wù)實(shí)有效的舉措，抓緊抓實(shí)各項(xiàng)投資工作。抓好投資17.6億元的騰沖機(jī)場(chǎng)跑道延長(zhǎng)線及2.41億元的鄉(xiāng)村旅游環(huán)線、騰沖市第二污水處理廠、朱星街“美麗集鎮(zhèn)”、清潔小流域、自然村污水處理等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，實(shí)施好1700萬(wàn)元的黃瓜箐地質(zhì)災(zāi)害治理工程建設(shè)，1200萬(wàn)元的司莫拉佤族村民族體驗(yàn)區(qū)、商品展銷區(qū)和標(biāo)準(zhǔn)化肉牛養(yǎng)殖場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目，為鄉(xiāng)村振興提供強(qiáng)有力的保障。

（三）嚴(yán)控支出，提升財(cái)政統(tǒng)籌能力。堅(jiān)持將“三保”放在財(cái)政支出優(yōu)先位置，保障各項(xiàng)惠民、惠農(nóng)政策落到實(shí)處。牢固樹立過(guò)“緊日子”思想，堅(jiān)決壓縮一般性支出，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，集中財(cái)力辦大事。進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先安排好“三農(nóng)”、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障等重要支出需要。強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行約束，切實(shí)保障基層運(yùn)轉(zhuǎn)。認(rèn)真落實(shí)各級(jí)各項(xiàng)決策部署，及時(shí)安排經(jīng)費(fèi)預(yù)算，全力做好疫情防控經(jīng)費(fèi)保障和政策落實(shí)。優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，推動(dòng)實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，支持做好農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化、水利基礎(chǔ)設(shè)施、人居環(huán)境整治、肉牛產(chǎn)業(yè)等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。

（四）強(qiáng)化監(jiān)管，推動(dòng)財(cái)政治理現(xiàn)代化。牢固樹立“花錢必問(wèn)效，無(wú)效必問(wèn)責(zé)”意識(shí)，強(qiáng)化資金監(jiān)管，提高資金績(jī)效。嚴(yán)格財(cái)政資金分配使用的監(jiān)督管理，加強(qiáng)財(cái)政績(jī)效管理。加強(qiáng)監(jiān)督職能作用，切實(shí)維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序。深入推進(jìn)“陽(yáng)光采購(gòu)”，依托云南省政府采購(gòu)管理信息系統(tǒng)和政采云平臺(tái)，發(fā)揮政府采購(gòu)功能。加強(qiáng)會(huì)計(jì)人員對(duì)新政府會(huì)計(jì)制度的學(xué)習(xí)，推進(jìn)新政府會(huì)計(jì)制度落實(shí)。嚴(yán)格執(zhí)行行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理辦法和行政事業(yè)單位資產(chǎn)配置、管理使用及處置辦法。

各位代表，2021年我們將更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，切實(shí)把深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神和對(duì)騰沖的重要指示精神轉(zhuǎn)化為干事創(chuàng)業(yè)的動(dòng)力，在鄉(xiāng)黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，全力完成好鄉(xiāng)第二屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，為推動(dòng)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量跨越發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。