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一、2020年全鄉(xiāng)地方財(cái)政總決算情況

2020年，在鄉(xiāng)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大主席團(tuán)的監(jiān)督支持和在社會(huì)各界的關(guān)心幫助下，全鄉(xiāng)財(cái)政工作堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九屆五中全會(huì)精神，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記考察云南重要講話(huà)精神和對(duì)騰沖的重要指示精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)各級(jí)決策部署，積極發(fā)揮財(cái)政職能，緊緊圍繞年度既定目標(biāo)，持續(xù)強(qiáng)化財(cái)政增收節(jié)支，全力保障各項(xiàng)財(cái)政重點(diǎn)支出，圓滿(mǎn)完成全年財(cái)政收支目標(biāo)任務(wù)。

（一）財(cái)政收入完成情況

2020年完成財(cái)政總收入2799萬(wàn)元，占年初預(yù)算3008萬(wàn)元的93.05%，比上年同期實(shí)際完成數(shù)2808萬(wàn)元，減收9萬(wàn)元，下降0.3%。其中：①公共財(cái)政預(yù)算收入完成1412萬(wàn)元，占年初預(yù)算1423萬(wàn)元的99.23%，比上年同期實(shí)際完成數(shù)1418萬(wàn)元，減收6萬(wàn)元，下降0.4%。②上劃收入完成1388萬(wàn)元，占年初預(yù)算1585萬(wàn)元的88%，比上年同期實(shí)際完成數(shù)1391萬(wàn)元，減收3萬(wàn)元，下降0.2%。分部門(mén)收入完成情況：①稅收收入完成2742萬(wàn)元，占年初預(yù)算2972萬(wàn)元的92%，比上年同期實(shí)際完成數(shù)2739萬(wàn)元增收3萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.1%。②財(cái)政非稅收入完成57萬(wàn)元，占年初預(yù)算36萬(wàn)元的158.3%，比上年同期實(shí)際完成數(shù)69萬(wàn)元減收12萬(wàn)元，下降17%。

　（二）財(cái)政支出完成情況

  2020年完成財(cái)政總支出4919萬(wàn)元（含上級(jí)專(zhuān)款3242萬(wàn)元），比上年同期支出完成數(shù)3458萬(wàn)元增1461萬(wàn)元，增長(zhǎng)42%，其中：公共財(cái)政預(yù)算支出完成4153萬(wàn)元（其中：上級(jí)專(zhuān)款2476萬(wàn)元，鄉(xiāng)本級(jí)完成公共預(yù)算支出1677萬(wàn)元，占年終調(diào)整預(yù)算支出的100%，比年初鄉(xiāng)人代會(huì)批準(zhǔn)計(jì)劃支出數(shù)1176萬(wàn)元增支501萬(wàn)元，增43%）。

    1、公共財(cái)政預(yù)算支出4153萬(wàn)元，按功能分大類(lèi)的完成情況為：

   （1）一般公共服務(wù)支出完成1058萬(wàn)元，比上年同期完成數(shù)1066萬(wàn)元減支8萬(wàn)元，下降0.8%；

   （2）公共安全支出完成2萬(wàn)元，與上年同期完成數(shù)2萬(wàn)元持平%；

　　（3）教育支出完成27萬(wàn)元，比上年同期完成數(shù)148元減支121萬(wàn)元，下降82%；

   （4）文化旅游與傳媒支出完成23萬(wàn)元，比上年同期完成數(shù)22萬(wàn)元增支1萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%；

   （5）社會(huì)保障和就業(yè)支出完成288萬(wàn)元，比上年同期完成數(shù)349萬(wàn)元減支31萬(wàn)元，下降17%；

   （6）衛(wèi)生健康支出完成146萬(wàn)元，比上年同期完成數(shù)203萬(wàn)元減支57萬(wàn)元，下降28%；

   （7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出完成209萬(wàn)元，比上年同期實(shí)際完成數(shù)499萬(wàn)元減支278萬(wàn)元，下降40%；

   （8）農(nóng)林水事務(wù)支出完成2293萬(wàn)元，比上年同期實(shí)際完成數(shù)859萬(wàn)元，增支1434萬(wàn)元，增長(zhǎng)167%；

   （9）住房保障支出完成94萬(wàn)元，比上年同期實(shí)際完成數(shù)97萬(wàn)元，減支3萬(wàn)元，下降3%；

   （10）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出13萬(wàn)元，比上年同期實(shí)際完成數(shù)17萬(wàn)元，減支4萬(wàn)元，下降24%。

（三）預(yù)算平衡情況

按照現(xiàn)行財(cái)政體制，全鄉(xiāng)2020年財(cái)政決算為：公共財(cái)政預(yù)算收入為1412萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入3664萬(wàn)元（其中：返還性收入28萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助3242萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助394萬(wàn)元）；上年滾存結(jié)余－62萬(wàn)元，調(diào)入資金0萬(wàn)，以上收入合計(jì)5014萬(wàn)元。一般公共財(cái)政預(yù)算支出為4153萬(wàn)元，基金預(yù)算支出766萬(wàn)元，上解支出為154萬(wàn)元（其中：專(zhuān)項(xiàng)上解154萬(wàn)元），以上支出合計(jì)為2073萬(wàn)元。收支相抵，2020年年終滾存結(jié)余為－59萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政預(yù)算支出結(jié)余－59萬(wàn)元，基金預(yù)算支出結(jié)余0萬(wàn)元。

二、2020年財(cái)政工作

（一）助力疫情防控工作。認(rèn)真貫徹落實(shí)各級(jí)新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控經(jīng)費(fèi)保障政策，投入疫情防控資金161萬(wàn)元，全力保障疫情防控資金需求。嚴(yán)格執(zhí)行《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范疫情防控物資設(shè)備緊急采購(gòu)有關(guān)事項(xiàng)的通知》，規(guī)范新冠肺炎疫情防控物資設(shè)備緊急采購(gòu)工作。全面落實(shí)聯(lián)防聯(lián)控措施，做好打持久戰(zhàn)準(zhǔn)備，加強(qiáng)與有關(guān)部門(mén)的協(xié)調(diào)配合，主動(dòng)對(duì)接服務(wù)，全力做好疫情防控工作。

（二）助力三大攻堅(jiān)戰(zhàn)。投入脫貧領(lǐng)域各類(lèi)資金470萬(wàn)元，持續(xù)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果；把防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)放在首位，統(tǒng)籌財(cái)政資金償還債務(wù)235萬(wàn)元，積極防范化解財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)；加強(qiáng)資金保障，全力支持污染防治，投入296萬(wàn)元，實(shí)施三家村村傳統(tǒng)古村落保護(hù)發(fā)展建設(shè)，完成3個(gè)行政村公廁改建，完成衛(wèi)生戶(hù)廁改建1362座。

（三）助力“六穩(wěn)”“六保”。堅(jiān)持過(guò)“緊日子”思想，進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，大力壓減非重點(diǎn)非急需非剛性支出，切實(shí)兜實(shí)兜牢基層“三保”底線(xiàn)。支持保基本民生，兌付鄉(xiāng)村公益性崗位補(bǔ)貼、創(chuàng)業(yè)貸款等各類(lèi)資金319萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出288萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出146萬(wàn)元；發(fā)放農(nóng)村低保、臨時(shí)救助、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼等598萬(wàn)元。安排“三保”預(yù)算1203萬(wàn)元，保證“三保”運(yùn)行。

（四）助力基礎(chǔ)設(shè)施提升。統(tǒng)籌推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，持續(xù)完善全鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施。投資2658萬(wàn)元實(shí)施古村落建設(shè)項(xiàng)目4個(gè)，農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目1個(gè)，活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)項(xiàng)目2個(gè)，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目5個(gè)，美麗村莊建設(shè)項(xiàng)目1個(gè)，農(nóng)村道路建設(shè)項(xiàng)目3個(gè)，飲水安全項(xiàng)目2個(gè)。進(jìn)一步改善農(nóng)村道路、文化活動(dòng)場(chǎng)所、村莊環(huán)境整治等農(nóng)村公共基礎(chǔ)設(shè)施。

（五）嚴(yán)格依法理財(cái)。構(gòu)建資金全過(guò)程監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)預(yù)算執(zhí)行和重大財(cái)稅政策執(zhí)行情況的監(jiān)督，確保政策落實(shí)到位；加強(qiáng)專(zhuān)項(xiàng)資金、民生資金、社保資金等各項(xiàng)財(cái)政資金監(jiān)管，完善財(cái)政資金管理辦法，建立健全“立項(xiàng)科學(xué)、管理規(guī)范、注重績(jī)效”的專(zhuān)項(xiàng)資金管理機(jī)制；建立完善行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理制度和標(biāo)準(zhǔn)體系，從資產(chǎn)配置、使用管理、處置、收入等環(huán)節(jié)，加強(qiáng)行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理；全面規(guī)范和加強(qiáng)單位內(nèi)部控制建設(shè)，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，強(qiáng)化支出管理，硬化預(yù)算約束，嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線(xiàn)和資金撥付程序，積極落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政政策，不斷提高財(cái)政管理水平。

（公開(kāi)數(shù)據(jù)詳見(jiàn)附件1-11）