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     一、2022年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況    

2022年，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大主席團(tuán)的監(jiān)督下，在上級(jí)部門和全鎮(zhèn)干部群眾的關(guān)心支持下，鎮(zhèn)財(cái)政工作以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的二十大精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)各級(jí)決策部署，積極發(fā)揮財(cái)政職能，緊緊圍繞原清水鄉(xiāng)第三屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議批準(zhǔn)的年初預(yù)算及確定的財(cái)政收支目標(biāo)任務(wù)，全面落實(shí)疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全的要求，頂住了超預(yù)期因素沖擊，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，切實(shí)保障財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。  

（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。一般公共預(yù)算收入完成情況。2022年一般公共預(yù)算收入完成1025萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%，比上年決算數(shù)減收129萬(wàn)元，減11.2%。一般公共預(yù)算支出完成情況。一般公共預(yù)算支出完成2674萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減支799萬(wàn)元，減23%。一般公共預(yù)算收支平衡情況。一般公共預(yù)算收入1025萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入1874萬(wàn)元，上年結(jié)余0萬(wàn)元，調(diào)入資金1萬(wàn)元，收入總計(jì)2900萬(wàn)元；一般公共預(yù)算支出2674萬(wàn)元，上解支出226萬(wàn)元，支出總計(jì)2900萬(wàn)元，收支平衡。  

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。政府性基金預(yù)算支出完成6451萬(wàn)元。收支平衡情況：上級(jí)補(bǔ)助收入6451萬(wàn)元，收入總計(jì)6451萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算支出完成6451萬(wàn)元，支出總計(jì)6451萬(wàn)元，收支平衡。  

二、主動(dòng)作為、應(yīng)變克難，2022年財(cái)政工作成果斐然  

（一）穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤有準(zhǔn)度。一是以政府采購(gòu)支持和穩(wěn)崗支持為重要抓手，“直接輸血”，精準(zhǔn)有力地為市場(chǎng)主體注入現(xiàn)金流。通過調(diào)整對(duì)小微企業(yè)的價(jià)格評(píng)審優(yōu)惠幅度，降低中小企業(yè)參與政府采購(gòu)門檻，為中小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)注入活力，助力經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展。全年完成面向中小企業(yè)采購(gòu)10批次，采購(gòu)金額25.5萬(wàn)元；發(fā)放穩(wěn)崗返還補(bǔ)貼32.9萬(wàn)元，惠及2家企業(yè)。二是落實(shí)好組合式稅費(fèi)支持政策，“間接補(bǔ)血”，不折不扣地幫助企業(yè)減負(fù)紓困。全鎮(zhèn)共核準(zhǔn)辦理增值稅留抵退稅3081萬(wàn)元，惠及納稅人1戶。繼續(xù)實(shí)施階段性降低失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)率政策1年，階段性緩繳企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)費(fèi)789.4萬(wàn)元，留工培訓(xùn)補(bǔ)助11萬(wàn)元。  

（二）支持疫情防控有溫度。在一般公共預(yù)算收入減收的情況下，全力保障疫情防控資金需求。2022年共安排疫情防控資金29萬(wàn)元，支持用于疫情防控防治物資和設(shè)備采購(gòu)、常態(tài)化疫情防控等支出。堅(jiān)持急事急辦、特事特辦，按規(guī)定執(zhí)行疫情防控預(yù)算安排、國(guó)庫(kù)支付、政府采購(gòu)綠色通道和流程“短操作”，確保醫(yī)療救治和疫情防控資金及時(shí)撥付到位。全鎮(zhèn)2022年醫(yī)療衛(wèi)生支出124萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的4.6%。  

（三）保障民生投入有力度。一是繼續(xù)落實(shí)和完善各項(xiàng)惠農(nóng)政策。確保各項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)貼資金及時(shí)發(fā)放到農(nóng)戶手中。及時(shí)兌付耕地地力補(bǔ)貼和實(shí)際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼資金243萬(wàn)元。采取得力措施，深入開展惠農(nóng)資金“一折通”管理使用問題專項(xiàng)治理實(shí)地核查工作，切實(shí)加強(qiáng)惠農(nóng)政策落實(shí)情況的監(jiān)督檢查。二是全面落實(shí)就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策。做好高校畢業(yè)生、退役軍人、農(nóng)民工等重點(diǎn)人群就業(yè)工作。開發(fā)就業(yè)崗位68個(gè)，農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)8004人次，開展農(nóng)村勞動(dòng)力培訓(xùn)5期128人次。三是不斷提升教育發(fā)展質(zhì)量。發(fā)放各級(jí)各類補(bǔ)助資金76.3萬(wàn)元，資助家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生1392人次。四是做好民生兜底工作。及時(shí)兌付低保、臨時(shí)救助，保障困難群眾基本生活。發(fā)放低保金215.4萬(wàn)元、特困供養(yǎng)金75.6萬(wàn)元、臨時(shí)救助資金65萬(wàn)元，發(fā)放孤兒等特殊困難兒童補(bǔ)助金128人次12.1萬(wàn)元。全年民生投入1798萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的67.2%。  

（四）推動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)有高度。統(tǒng)籌推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，持續(xù)完善基礎(chǔ)設(shè)施，凝心聚力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。投資6400萬(wàn)元的機(jī)場(chǎng)跑道延長(zhǎng)線征地接近尾聲。投資2800萬(wàn)元的騰沖市城市規(guī)劃區(qū)清水新型城鎮(zhèn)化建設(shè)項(xiàng)目正準(zhǔn)備啟動(dòng)。投資720萬(wàn)元的大寨村委會(huì)附屬用房、駝峰社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、荊陳社區(qū)陳家寨基礎(chǔ)設(shè)施、良盈社區(qū)侯家營(yíng)道路、良盈社區(qū)芭蕉關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施、良盈村委會(huì)附屬用房、芭蕉關(guān)芭陳一組基礎(chǔ)設(shè)施等一批建設(shè)項(xiàng)目正在建設(shè)中。投資411萬(wàn)元的老寨子鄉(xiāng)村旅游建設(shè)、良盈社區(qū)芭蕉關(guān)自然村芭蕉種植、中寨司莫拉佤族村商品展銷區(qū)已完工，司莫拉佤族村民俗體驗(yàn)區(qū)正在建設(shè)中。  

（五）完善財(cái)政改革有強(qiáng)度。一是全面推進(jìn)預(yù)算管理改革。運(yùn)用預(yù)算管理一體化服務(wù)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、賬務(wù)核算的系統(tǒng)集成。二是全面實(shí)施績(jī)效管理。項(xiàng)目下達(dá)的同時(shí)編制項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，扎實(shí)開展績(jī)效跟蹤管理，改進(jìn)和完善績(jī)效評(píng)價(jià)方式，在部門專項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng)的基礎(chǔ)上開展績(jī)效再評(píng)價(jià)。三是持續(xù)深化國(guó)庫(kù)集中支付改革。資金撥付程序進(jìn)一步簡(jiǎn)化，工作效率不斷提高。四是政府會(huì)計(jì)制度改革順利開展。全面貫徹實(shí)施《政府會(huì)計(jì)制度》，實(shí)現(xiàn)收付實(shí)現(xiàn)制的預(yù)算會(huì)計(jì)和權(quán)責(zé)發(fā)生制的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)同時(shí)核算，財(cái)政理財(cái)水平進(jìn)一步提升。  

各位代表，2022年，面對(duì)疫情影響、經(jīng)濟(jì)下行等多重壓力，財(cái)政收支目標(biāo)雖已全面完成，但我們也清楚地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前財(cái)政工作還面臨很多困難。一是財(cái)政增收乏力。全鎮(zhèn)稅源結(jié)構(gòu)單一，加之政策性減收持續(xù)、非稅收入增收空間越來越窄等因素影響，收入具有不穩(wěn)定性，財(cái)政收入增長(zhǎng)困難，增收后勁不足。二是收支矛盾突出。一方面，財(cái)政收入組織困難，收入質(zhì)量不高；另一方面，“三保”、疫情防控、項(xiàng)目建設(shè)等重點(diǎn)支出持續(xù)攀升。在“收減支增”雙方面因素的作用下，財(cái)政收支矛盾加劇，可用財(cái)力難以滿足事業(yè)發(fā)展需求。  

三、2023年地方財(cái)政預(yù)算草案  

全鎮(zhèn)財(cái)政工作和地方財(cái)政收支預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，扎實(shí)推進(jìn)中國(guó)式現(xiàn)代化，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，全面深化改革開放，有效防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體好轉(zhuǎn)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng)，為建設(shè)“經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)進(jìn)步、民族團(tuán)結(jié)、青山秀水”的幸福新清水作出應(yīng)有貢獻(xiàn)！  

圍繞上述工作思路及全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展預(yù)期目標(biāo)，在充分考慮影響財(cái)政收支各種因素的基礎(chǔ)上，2023年全鎮(zhèn)財(cái)政收支預(yù)算及“三保預(yù)算”安排建議如下：  

（一）一般公共預(yù)算收支預(yù)算。全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入安排1062萬(wàn)元，比上年快報(bào)數(shù)增長(zhǎng)3.6%。鎮(zhèn)本級(jí)一般公共預(yù)算支出安排1577萬(wàn)元，比上年快報(bào)數(shù)增長(zhǎng)7.2%。一般公共預(yù)算收支平衡情況：全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入1062萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入622萬(wàn)元，上年結(jié)余0萬(wàn)元，收入合計(jì)1684萬(wàn)元；一般公共預(yù)算支出1577萬(wàn)元，上解支出107萬(wàn)元，支出合計(jì)1684萬(wàn)元，收支平衡。  

（二）“三保”預(yù)算。按照上級(jí)“三保”支出測(cè)算口徑，2023年全鎮(zhèn)“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生”支出預(yù)計(jì)1482萬(wàn)元。其中：保工資預(yù)算數(shù)為1044萬(wàn)元，主要是發(fā)放基本工資及津補(bǔ)貼758萬(wàn)元，隨工資計(jì)提的附加支出147萬(wàn)元，退休人員經(jīng)費(fèi)139萬(wàn)元。保運(yùn)轉(zhuǎn)預(yù)算數(shù)為209萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位公用經(jīng)費(fèi)。保基本民生預(yù)算數(shù)為229萬(wàn)元，主要是村（社區(qū)）人員補(bǔ)貼219萬(wàn)元、農(nóng)村義務(wù)教育營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃5萬(wàn)元、離職村干部補(bǔ)助及遺屬補(bǔ)助5萬(wàn)元。  

四、守正創(chuàng)新，踔厲奮發(fā)，全面迎接2023年工作新挑戰(zhàn)  

（一）聚焦主業(yè)、突出主責(zé)，增收節(jié)支保重點(diǎn)。一是加強(qiáng)稅源培植。以鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施和經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展為契機(jī)，助推產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，處理好組織收入和減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)的關(guān)系，嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，發(fā)展培育財(cái)源，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入可持續(xù)增長(zhǎng)。二是爭(zhēng)取上級(jí)支持。重點(diǎn)關(guān)注財(cái)稅體制改革動(dòng)向，認(rèn)真研究改革對(duì)清水當(dāng)前和未來的影響，主動(dòng)作為，緊盯上級(jí)資金投向，積極爭(zhēng)取上級(jí)優(yōu)惠政策、重大項(xiàng)目和財(cái)政資金的支持，增加可用財(cái)力。三是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。全面梳理、抓好落實(shí)財(cái)政資金統(tǒng)籌清單，硬化支出預(yù)算約束，加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，努力實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支動(dòng)態(tài)平衡。落實(shí)過緊日子要求，建立節(jié)約型財(cái)政保障機(jī)制，繼續(xù)壓減一般性支出，騰出更多財(cái)政資源用于基礎(chǔ)設(shè)施、民生建設(shè)等領(lǐng)域。繼續(xù)推進(jìn)騰沖機(jī)場(chǎng)跑道延長(zhǎng)線及鄉(xiāng)村旅游環(huán)線、司莫拉綜合開發(fā)項(xiàng)目、騰沖市第二污水處理廠、清潔小流域、自然村污水處理等基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)，實(shí)施好騰沖市城市規(guī)劃區(qū)清水新型城鎮(zhèn)化建設(shè)項(xiàng)目、邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目，為全鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興、休閑旅游等發(fā)展提供強(qiáng)有力的保障。  

（二）圍繞民生、服務(wù)大局，保障基本促發(fā)展。一是支持穩(wěn)定和擴(kuò)大就業(yè)。加大對(duì)市場(chǎng)主體支持力度，嚴(yán)格落實(shí)上級(jí)助企紓困政策，通過保市場(chǎng)主體實(shí)現(xiàn)保就業(yè)保民生。嚴(yán)格落實(shí)失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還政策，充分發(fā)揮就業(yè)補(bǔ)助資金、失業(yè)保險(xiǎn)基金、職業(yè)技能提升行動(dòng)專賬資金的作用。用足用好創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款，促進(jìn)高校畢業(yè)生、農(nóng)民工等重點(diǎn)群體創(chuàng)業(yè)就業(yè)，強(qiáng)化對(duì)靈活就業(yè)、新就業(yè)形態(tài)的支持。二是持續(xù)保障和改善民生。切實(shí)加強(qiáng)對(duì)教育、醫(yī)療、社保、困難群眾基本生活等方面的民生兜底保障。積極安排財(cái)政資金，優(yōu)先足額滿足疫情防控資金需求。三是保障農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展。建立財(cái)政投入穩(wěn)定增長(zhǎng)機(jī)制，提升涉農(nóng)資金使用效能。落實(shí)各項(xiàng)惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼政策，合理保障種糧農(nóng)民收益。為糧食安全、農(nóng)田水利建設(shè)、人居環(huán)境整治及全力打造鄉(xiāng)村振興示范樣板提供資金保障。  

（三）深化改革、優(yōu)化服務(wù)，提質(zhì)增效激活力。一是推進(jìn)零基預(yù)算管理改革。堅(jiān)持量入為出原則，積極運(yùn)用零基預(yù)算理念，打破支出固化僵化格局，合理確定支出預(yù)算規(guī)模。依托預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，促進(jìn)財(cái)政預(yù)算管理提質(zhì)增效。二是持續(xù)推進(jìn)政府采購(gòu)改革。認(rèn)真貫徹《政府采購(gòu)法實(shí)施條例》，全面推進(jìn)政府采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)意向公開，推進(jìn)政府購(gòu)買服務(wù)，確保采購(gòu)服務(wù)質(zhì)量，切實(shí)履行好政府采購(gòu)監(jiān)督職能。三是推進(jìn)國(guó)庫(kù)集中支付電子化改革。做到足不出戶即可完成資金支付并即時(shí)到賬，大幅提高工作效率。  

（四）立足安全、守牢底線，防范風(fēng)險(xiǎn)善謀深。一是樹牢憂患意識(shí)和底線思維，平衡好促發(fā)展和防風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系。堅(jiān)持“三保”支出在預(yù)算安排、預(yù)算執(zhí)行和庫(kù)款撥付等方面的優(yōu)先順序，高度重視工資及時(shí)足額發(fā)放、基本民生支出不折不扣落實(shí)到位。二是堅(jiān)持“先有預(yù)算、后有支出”的原則，堅(jiān)持盡力而為、量力而行，充分考慮經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和財(cái)力狀況，堅(jiān)持在發(fā)展中保障和改善民生，逐步消化以前年度遺留問題，保障庫(kù)款運(yùn)行安全，做到守土有責(zé)、守土盡責(zé)。三是堅(jiān)持系統(tǒng)觀念、守正創(chuàng)新，牢牢守住“隱性債務(wù)不新增、重大風(fēng)險(xiǎn)事件不發(fā)生”的底線，堅(jiān)決遏制違規(guī)違法舉債行為，切實(shí)防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。  

（五）尚德守法、理財(cái)為民，財(cái)政管理再深化。一是全面強(qiáng)化財(cái)經(jīng)法紀(jì)觀念。健全和完善內(nèi)部控制制度體系建設(shè)，制定財(cái)政資金管理流程，明確監(jiān)管責(zé)任和任務(wù)，全鏈條、全過程加強(qiáng)對(duì)資金的管理監(jiān)督，牢固樹立依法理財(cái)意識(shí)，堅(jiān)決杜絕違規(guī)“以撥作支”、虛列支出、擠占挪用資金等行為。二是進(jìn)一步推動(dòng)預(yù)決算公開。讓財(cái)政資金始終在“探照燈”和“攝像頭”下運(yùn)行。旗幟鮮明地支持紀(jì)檢監(jiān)察部門履行監(jiān)督職責(zé)及查辦違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律行為，始終保持對(duì)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律行為監(jiān)督查處的高壓態(tài)勢(shì)。三是加強(qiáng)財(cái)政綜合檢查。對(duì)專項(xiàng)資金使用、非稅收入管理、罰沒收入管理、票據(jù)管理、政府采購(gòu)制度執(zhí)行等進(jìn)行重點(diǎn)綜合檢查，加強(qiáng)村級(jí)資金監(jiān)管，對(duì)村級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金進(jìn)行抽查監(jiān)督，跟蹤資金流向，確保資金使用落到實(shí)處，持續(xù)推進(jìn)財(cái)政管理水平的提升。