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一、2023年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況

2023年，是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，是三年新冠疫情防控轉(zhuǎn)段后經(jīng)濟恢復(fù)發(fā)展的一年，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大主席團的監(jiān)督下，在上級部門和全鎮(zhèn)干部群眾的關(guān)心支持下，鎮(zhèn)財政堅定信心、承壓前行，推動積極的財政政策加力提效，堅決防范化解財政運行風(fēng)險，財政改革發(fā)展各項工作扎實推進，財政運行總體平穩(wěn)有序，圓滿完成了清水鎮(zhèn)第一屆人民代表大會第一次會議批準(zhǔn)的年初預(yù)算及確定的財政收支目標(biāo)任務(wù)。

（一）2023年預(yù)算收支情況

1．一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

2023年一般公共預(yù)算收入完成1089萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%，比上年決算數(shù)增收64萬元，增6.2%。一般公共預(yù)算支出完成2742萬元，比上年決算數(shù)增支68萬元，增2.5%。

收支平衡情況。一般公共預(yù)算收入1089萬元，上級補助收入1808萬元，收入總計2897萬元；一般公共預(yù)算支出2742萬元，上解支出155萬元，支出總計2897萬元；收支平衡。

2．政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

2023年完成政府性基金預(yù)算支出1610萬元。

收支平衡情況。上級補助收入1610萬元，收入總計1610萬元；政府性基金預(yù)算支出完成1610萬元，支出總計1610萬元；收支平衡。

（二）2023年主要財稅政策落實和重點財政工作情況

1．堅持精準(zhǔn)發(fā)力，大力激發(fā)市場主體活力。一是全力以赴支持經(jīng)濟恢復(fù)回升向好。不折不扣落實中央延續(xù)、優(yōu)化、完善減稅降費各項舉措，重點支持中小微市場主體，實施好小規(guī)模納稅人減免增值稅、小微企業(yè)和個體工商戶所得稅優(yōu)惠等政策，全年減稅降費及退稅353萬元，惠及市場主體1戶。二是有效發(fā)揮財政穩(wěn)投資作用。爭取投資2800萬元的騰沖市城市規(guī)劃區(qū)清水新型城鎮(zhèn)化建設(shè)項目落地見效；多渠道籌措資金2300萬元，按承諾兌付征遷資金，加快推進機場跑道延長線項目建設(shè)；全方位爭取項目補助資金830萬元，支持重大基礎(chǔ)設(shè)施、自然災(zāi)害防治、公共管理等領(lǐng)域重大項目建設(shè)。三是有力推進城鄉(xiāng)融合全面協(xié)調(diào)發(fā)展。聚焦守底線、抓發(fā)展、促振興，把鞏固拓展脫貧攻堅成果放在突出位置，凝心聚力推進鄉(xiāng)村振興。投入財政銜接推進鄉(xiāng)村振興資金314萬元。四是文旅產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。依托境內(nèi)旅游資源，推動旅游經(jīng)濟持續(xù)向好。2023年全鎮(zhèn)共接待游客217萬人次，旅游創(chuàng)收超過1.99億元，市場主體同比增19.4%。

2．堅持人民立場，持續(xù)保障改善民生福祉。一是不斷完善多層次社會保障體系。全面落實社會救助兜底保障政策，發(fā)放城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)、殘疾人兩項補貼、高齡津貼、經(jīng)濟困難老年人、臨時救助等各類社會救助資金440萬元；定期開展風(fēng)險隱患未成年人走訪工作，組織開展留守兒童、困境兒童關(guān)愛救助服務(wù)活動。二是穩(wěn)步提升教育實力。妥善解決辦學(xué)條件持續(xù)完善、校園債務(wù)化解等教育熱難點問題10個。發(fā)放學(xué)生資助金70余萬元，發(fā)放大學(xué)生助學(xué)貸款220余萬元。三是持續(xù)推進衛(wèi)生健康發(fā)展。投資800余萬元的衛(wèi)生院門診樓基本完工。國家衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建有序推進。疫情防控新階段財政保障到位，撥付58萬元，足額發(fā)放本地支援民兵誤工補助和疫情防控工作補助。四是辦好實事惠民生。鎮(zhèn)財政積極籌措安排資金落實惠民實事，盡力解決群眾急難愁盼的問題。實現(xiàn)勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)7200余人次，續(xù)聘鎮(zhèn)村保潔員63人；養(yǎng)老保險參保總繳費金額119萬元，醫(yī)療保險參保15298人；防貧保險理賠9戶12萬元，重點對象實現(xiàn)“應(yīng)保盡保”。

3．堅持優(yōu)化管理，不斷提升財政治理效能。一是深化預(yù)算管理改革。加強源頭管理、規(guī)范政府采購新增資產(chǎn)配置，推動政府采購數(shù)據(jù)賦能財政管理精細化。持續(xù)深化國庫集中支付改革，資金撥付程序進一步簡化，工作效率不斷提高。二是提高財政信息化水平。運用預(yù)算管理一體化服務(wù)平臺，實現(xiàn)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、賬務(wù)核算的系統(tǒng)集成，強化系統(tǒng)自動控制和預(yù)警監(jiān)控。2023年首次實現(xiàn)年終決算系統(tǒng)自動化提取。三是優(yōu)化財政資源配置。堅持政府過緊日子，從嚴(yán)從緊控制一般性支出，把更多的財政資源騰出來，用在發(fā)展緊要處、民生急需上。硬化預(yù)算約束，嚴(yán)禁超預(yù)算、無預(yù)算安排支出或開展政府采購。四是著力提升監(jiān)督力度精度。持續(xù)加大財會監(jiān)督力度，提升財會監(jiān)督效能，全力開展“清廉云南”建設(shè)財政資金監(jiān)管“清源行動”。進一步豐富預(yù)決算公開內(nèi)容，主動接受社會監(jiān)督。

4．堅持防范風(fēng)險，保障基層財政平穩(wěn)運行。一是守住安全，做好風(fēng)險防化“排雷兵”。落實債務(wù)風(fēng)險化解主體責(zé)任，統(tǒng)籌資金815萬元，積極清理政府拖欠企業(yè)賬款。二是扛牢責(zé)任，做好“三保”“兜底人”。始終將“三保”擺在財政工作的最優(yōu)先位置，始終堅持“三保”支出在財政支出中的優(yōu)先順序。2023年“三保”預(yù)算率100%、保障率100%。三是厲行節(jié)約，做好過緊日子“實干家”。嚴(yán)格執(zhí)行過緊日子要求，把嚴(yán)把緊預(yù)算關(guān)口，勤儉辦一切事業(yè)。2023年“三公”經(jīng)費同比下降4.97%。四是規(guī)范高效，做好財政管理“大管家”。貫徹實施《政府會計制度》，財政管財水平明顯提升。強化直達資金常態(tài)化管理，2023年，全鎮(zhèn)共收到中央直達資金369萬元，支出進度100%。加強惠民惠農(nóng)財政補貼“一卡通”管理，發(fā)放補貼項目18項，補貼資金738萬元，惠及群眾12241人。

2023年財政工作取得一定成績，在總結(jié)成績的同時，我們也清醒看到，財政工作還存在一些不足，財政運行仍面臨一些困難和問題。一是稅源基礎(chǔ)薄弱，財政收入穩(wěn)定增長面臨更大挑戰(zhàn)。二是“三保”及其它剛性支出只增不減，財政收支矛盾突出。三是部分資金撥付不及時、項目支出進度偏慢，未能及時形成實物工作量。我們高度重視這些問題，今后還將認真聽取各位代表的意見和建議，加大工作力度、采取有力措施加以解決。

二、2024年地方財政預(yù)算草案

2024年是中華人民共和國成立75周年，是實施“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵一年，鎮(zhèn)財政將堅持穩(wěn)中求進、以進促穩(wěn)、先立后破，圍繞守底線、穩(wěn)支撐、增動力、上臺階的總體思路，咬定目標(biāo)、凝心聚力，深入研判財政形勢，繼續(xù)實施積極的財政政策，合理安排財政預(yù)算，促進經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級的步形更穩(wěn)、勢頭更好。

2024年預(yù)算編制和財政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的二十大、二十屆二中全會以及習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，認真落實全國、全省財政工作會議要求，切實增強經(jīng)濟活力、防范化解風(fēng)險、改善社會預(yù)期，增進民生福祉，保持社會穩(wěn)定。優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，提高資金效益和政策效果，以高質(zhì)量可持續(xù)財政服務(wù)保障全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展，以優(yōu)異成績迎接中華人民共和國成立75周年。

圍繞上述工作思路及全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展預(yù)期目標(biāo)，在充分考慮影響財政收支各種因素的基礎(chǔ)上，2024年全鎮(zhèn)財政收支預(yù)算及“三保”預(yù)算安排建議如下：

（一）一般公共預(yù)算收支預(yù)算。全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入安排1113萬元，比上年快報數(shù)增長2.2%。鎮(zhèn)本級一般公共預(yù)算支出安排1602萬元，比上年快報數(shù)增長3.6%。一般公共預(yù)算收支平衡情況：全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入1113萬元，上級補助收入623萬元，收入合計1736萬元；一般公共預(yù)算支出1602萬元，上解支出134萬元，支出合計1736萬元，收支平衡。

（二）“三保”預(yù)算。按照上級“三保”支出測算口徑，2024年全鎮(zhèn)“保工資、保運轉(zhuǎn)、保基本民生”支出預(yù)計1446萬元。其中：保工資預(yù)算數(shù)為1026萬元，主要是發(fā)放基本工資、津補貼、隨工資計提的附加支出。保運轉(zhuǎn)預(yù)算數(shù)為203萬元，主要是機關(guān)事業(yè)單位公用經(jīng)費、公務(wù)用車經(jīng)費等支出。保基本民生預(yù)算數(shù)為217萬元，主要是農(nóng)村義務(wù)教育營養(yǎng)改善計劃、村干部工資、村民小組長補助等支出。

（三）扎實做好2024年財政重點支出保障和改革發(fā)展工作

1．聚焦財源建設(shè)，更大力度提升保障能力。全力保持財政收入回暖向好勢頭，不折不扣落實各項減稅降費政策，積極組織收入，切實做到應(yīng)收盡收。持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，深入夯實財源基礎(chǔ)，加強對企精準(zhǔn)化引導(dǎo)服務(wù)。依法依規(guī)將取得的各類收入納入預(yù)算管理，發(fā)揮財政資金對社會資本的引導(dǎo)撬動作用，放大資金集成效應(yīng)。組織梳理閑置資產(chǎn)，進一步提高資源資產(chǎn)使用效益，實現(xiàn)增收節(jié)支，補充財力。

2．聚焦支出管理，更加精準(zhǔn)增進民生福祉。堅持“小錢小氣、大錢大方”，樹牢過緊日子理念，把牢預(yù)算支出、資產(chǎn)配置、政府采購等關(guān)口，努力降低行政成本，嚴(yán)格控制無預(yù)算、超預(yù)算支出，“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費等一般性支出持續(xù)下降不反彈，騰出財力優(yōu)先保障基本民生，用政府的“緊日子”換取群眾的“好日子”。完善公共衛(wèi)生應(yīng)急管理和基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系保障機制，提升公共衛(wèi)生服務(wù)能力，保障人民群眾生命健康，促進教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。

3．聚焦風(fēng)險防范，更實舉措防范化解風(fēng)險。堅持底線思維，實行“三保”清單管理制度，足額編制“三保”預(yù)算，強化“三保”預(yù)算執(zhí)行，堅持“三保”支出在財政支出中的優(yōu)先順序，做到人員工資按時發(fā)放，部門有序運轉(zhuǎn)，基本民生保障到位，財政運行平穩(wěn)高效。持續(xù)推進政府債務(wù)常態(tài)化監(jiān)測，確保不新增隱性債務(wù)。

4．聚焦治理效能，更快步伐推進財政改革。錨定省市預(yù)算管理改革方向，強化“零基預(yù)算”理念，進一步硬化預(yù)算約束，規(guī)范預(yù)算管理，推進預(yù)算管理一體化系統(tǒng)全面貫通。將會計監(jiān)督檢查與內(nèi)控制度建設(shè)、財政資金使用、專項資金檢查、嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律等各項財政監(jiān)督檢查緊密結(jié)合起來，結(jié)合巡審聯(lián)動契機，扎實推進審計查出問題整改，進一步提高財政資金的配置效率和使用效益，不斷提升財政治理能力和治理效果。

2024年是實現(xiàn)“十四五”規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)的關(guān)鍵一年，做好財政經(jīng)濟工作責(zé)任重大、任務(wù)艱巨。我們將全面貫徹黨的二十大和二十屆二中全會精神，落實中央經(jīng)濟工作會議部署，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和人大的有力監(jiān)督下，干字當(dāng)頭、加壓奮進、奮勇爭先，全面踐行“以政領(lǐng)財、以財輔政”的工作理念，為建設(shè)“經(jīng)濟發(fā)展、社會和諧、民族團結(jié)、青山秀水”的幸福美麗新清水展現(xiàn)更多新?lián)?dāng)新作為！