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清水鎮(zhèn)人民政府2025年部門預算公開目錄

第一部分 清水鎮(zhèn)人民政府2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 清水鎮(zhèn)人民政府2025年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預算表

清水鎮(zhèn)人民政府2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.加強黨的建設。落實新時代黨的建設總要求，加強基

層黨組織建設，落實黨建工作責任制，推進本鎮(zhèn)機關及轄區(qū)內(nèi)村、

各類組織黨建工作。指導村工作，動員社會力量參與村治理，健全黨組織領導的自治、法治、德治相結(jié)合的城鄉(xiāng)基層治理體系。

2.促進經(jīng)濟發(fā)展。負責編制和組織實施本轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟社

會發(fā)展、國土空間等各項發(fā)展規(guī)劃和年度計劃。協(xié)調(diào)推進鄉(xiāng)村振

興、城鄉(xiāng)建設管理、人居環(huán)境提升、生態(tài)環(huán)境保護、自然資源管

理和利用，推動鎮(zhèn)、村高質(zhì)量發(fā)展。深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提

高經(jīng)濟發(fā)展水平，增加村民收入。

3.強化公共服務。組織實施與群眾生活密切相關的公共

服務和社會事務，落實教體文化、科技人才、衛(wèi)生健康、食品安

全、社會保障、民政優(yōu)撫等方面相關政策。加強轄區(qū)內(nèi)公共基礎

設施、公共服務設施和各項公益事業(yè)建設，推動基本公共服務均

等化。健全完善鎮(zhèn)、村兩級政務服務體系。

4.維護安全穩(wěn)定。依法承擔轄區(qū)內(nèi)平安建設、綜合治理、

安全生產(chǎn)、消防、防災減災救災、應急救援等工作，保障轄區(qū)內(nèi)

公民和各類經(jīng)濟組織的合法權益。推進網(wǎng)格化管理和服務，加強

社會治安群防群治，健全完善信訪和社會矛盾多元預防調(diào)處化解

綜合機制，維護社會和諧穩(wěn)定。依法履行法定及上級賦予的相關

經(jīng)濟社會管理權限，切實加強事中事后監(jiān)管工作，統(tǒng)籌轄區(qū)內(nèi)綜

合行政執(zhí)法工作。

5.實施綜合管理。承擔本鎮(zhèn)經(jīng)濟建設、政治建設、文化

建設、社會建設、生態(tài)文明建設和黨的建設，以及鄉(xiāng)村振興中重

大問題的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查等職能。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)財政財務管理、

統(tǒng)計管理等工作。

6.完成上級黨委、政府交辦的其他任務

（二）機構(gòu)設置情況

我部門共設置2個內(nèi)設機構(gòu)，包括：行政機構(gòu)、事業(yè)機構(gòu)。所屬單位8個，分別是：

1.黨政綜合辦公室

2.基層黨建辦公室

3.綜合行政執(zhí)法隊

4.經(jīng)濟發(fā)展辦公室

5.社會事務辦公室

6.平安法治辦公室

7.黨群服務中心

8.綜合保障技術服務中心

（三）重點工作概述

我們將緊密團結(jié)在以習近平同志為核心的黨中央周圍，深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，認真落實市委、市政府的決策部署，在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領導和人大的有力監(jiān)督下，堅定信心、保持定力，以昂揚的斗志、無畏的勇氣，踔厲奮發(fā)、勇毅前行，不辜負時代的使命、人民的期望，以實實在在的工作成績，推動清水經(jīng)濟社會實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。多管齊下穩(wěn)收入，筑牢財力保障根基。勤政為民辦實事，增進社會民生福祉。精準防范化風險，堅守財政安全底線。推陳出新促改革，提升科學管理質(zhì)效。緊抓機遇快行動，對接爭取政策資金。2025年是實施“十四五”規(guī)劃收官、“十五五”規(guī)劃謀篇之年，我們需全面總結(jié)“十四五”經(jīng)驗，把握經(jīng)濟短周期與長趨勢，統(tǒng)籌“五對重要關系”，主動作為，以“向上向前”姿態(tài)抓改革、促發(fā)展、激干勁、抓落實，推動清水高質(zhì)量發(fā)展行穩(wěn)致遠。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位11個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位9個；參公單位0個；事業(yè)單位2個。截止2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制66人，其中：行政編制31人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制35人。在職實有62人，其中：財政全額保障62人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員21人，其中：離休0人，退休21人。

車輛編制7輛，實有車輛4輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入17,572,613.29元，其中：一般公共預算16,751,485.00元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入821,128.29元。

部門財務總收入比上年預算增加738,383.70元，同比增長4.4%，主要原是一般公共預算撥款收入增734,438.00元，單位資金增3,945.70元。其中：一般公共預算撥款收入與上年對比，比上年預算增734,438.00元，同比增長4.60%，主要原因是辦公經(jīng)費增加；政府性基金預算撥款收入與上年對比，比上年預算增0.00元，同比增長0.00%，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營預算撥款收入與上年對比，比上年預算增0.00元，同比增長0.00%，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入與上年對比，比上年預算增0.00元，同比增長0.00%，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入與上年對比，比上年預算增0.00元，同比增長0.00%，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入與上年對比，比上年預算增0.00元，同比增長0.00%，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入與上年對比，比上年預算增0.00元，同比增長0.00%，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入與上年對比，比上年預算增0.00元，同比增長0.00%，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入與上年對比，比上年預算增3,945.70元，同比增0.5%，主要原因是財政代管資金2023年個稅手續(xù)費退費、養(yǎng)老保險及職業(yè)年金退費增加；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余與上年對比，比上年預算增0.00元，同比增長0.00%，主要原因是近年來我單位無此項收入。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入16,751,485.00元，其中：本年收入16,751,485.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款16,751,485.00元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。

財政撥款收入比上年預算增加734,438.00元，同比增長4.60%，主要原因是辦公經(jīng)費增加。主要原因是一般公共預算撥款增加。其中：本年收入中，一般公共預算預算撥款與上年對比，比上年預算增734,438.00元，同比增加4.60%，主要原因是辦公經(jīng)費增加；政府性基金預算撥款與上年對比，比上年預算增0.00元，同比增長0.00%，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營預算撥款與上年對比，比上年預算增0.00元，增長0.00%，主要原因是近年來我單位無此項收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)與上年對比，比上年預算增0.00元，同比增長0.00%，主要原因是近年來我單位無此項收入。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出17,572,613.29元。財政撥款安排支出17,572,613.元，其中：基本支出16,751,485.00元，比上年預算增加734,438元，同比增長4.60%，主要主要原因是辦公經(jīng)費增加；項目支出××元，比上年預算增加3,945.70元，同比增長0.5%，主要原因是財政代管資金2023年個稅手續(xù)費退費、養(yǎng)老保險及職業(yè)年金退費增加。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

2010101一般公共服務支出—人大事務—行政運行支出258,989.44元，主要用于行政人員工資津補貼獎金支出及會議費用支出。

2010301一般公共服務支出—政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務—行政運行支出4,336,792.31元，主要用于行政人員工資津補貼獎金支出、半供養(yǎng)人員經(jīng)費、正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費。

2010350一般公共服務支出—政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務—事業(yè)運行支出615,051.43元，主要用于事業(yè)人員工資津補貼獎金支出。

2010401一般公共服務支出—發(fā)展與改革事務—行政運行支出758,452.72元，主要用于行政人員工資津補貼獎金支出。

2013101一般公共服務支出—黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務—行政運行支出1,789,986.60元，主要用于行政人員工資津補貼獎金、正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出。

2013150一般公共服務支出—黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務—行政運行支出471,416.22元，主要用于事業(yè)人員工資津補貼獎金支出。

2013199一般公共服務支出—黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務—其他黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務支出2,122,080.00元，主要用于村干部、村民小組補助支出。

2013601一般公共服務支出—其他共產(chǎn)黨事務支出—行政運行支出277,075.96元，主要用于行政人員工資津補貼獎金支出。

2013901一般公共服務支出—社會工作事務—行政運行支出271,306.88元，主要用于行政人員工資津補貼獎金支出。

2050202教育支出—普通教育—小學教育支出45,936.00元，主要用于于營養(yǎng)餐服務費出。

2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1,023,036.00元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳納。

2080506社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出130,000.00元，主要用于在職人員職業(yè)年金繳納。

2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤支出33,456.00元，主要用于遺屬撫恤。

2080803社會保障和就業(yè)支出—撫恤—在鄉(xiāng)復員、退伍軍人生活補助支出8,652.00元，主要用于離職村干部補助。

2081199社會保障和就業(yè)支出—殘疾人事業(yè)—其他殘疾人事業(yè)支出支出75,000.00元，主要用于殘疾人保障金繳納。

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療支出194,787.29元，主要用于職工醫(yī)療保險繳納。

2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出255,442.38元，主要用于職工醫(yī)療保險繳納。

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助支出277,201.05元，主要用于職工醫(yī)療保險繳納。

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出11,261.55元，主要用于職工工傷保險繳納。

2130104農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—事業(yè)運行支出2,358,842.40元，主要用于事業(yè)人員工資津補貼獎金支出。

2130122農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出80,000.00元，主要用于烤煙產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出。

2130204農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—事業(yè)機構(gòu)支出364,754.38元，主要用于事業(yè)人員工資津補貼獎金支出。

2130317農(nóng)林水支出—水利—水利技術推廣支出224,687.39元，主要用于事業(yè)人員工資津補貼獎金支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金支出767,277.00元，主要用于職工住房公積金繳納支出。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

2025年本單位不涉及此項預算公開事項。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目13個，政府采購預算總額879,050.00元，其中：政府采購貨物預算604,050.00元、政府采購服務預算275,000.00元、政府采購工程預算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

清水鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計636,800.00元，較上年增加349,000元，增長121.26%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

清水鎮(zhèn)人民政府2025年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，預計安排因公出國（境）團組0.00個，因公出國（境）0.00人次。

增減變化原因：與上年持平，無變化。

（二）公務接待費

清水鎮(zhèn)人民政府2025年公務接待費預算為79,000.00元，較上年減少1,000.00元，下降1.25%，國內(nèi)公務接待批次為105次，共計接待980人次。

增減變化原因：嚴格執(zhí)行公務接待制度，非必要不安排公務接待，國內(nèi)公務接待減5次，接待人次減20人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

清水鎮(zhèn)人民政府2025年公務用車購置及運行維護費為557,800.00元，較上年增加350,000.00元，增長168.43%。其中：公務用車購置費350,000.00元，較上年增加350,000.00元，增長100.00%；公務用車運行維護費207,800.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。共計購置公務用車1輛，年末公務用車保有量為5輛。

增減變化原因：公務用車購置費1輛350,000.00元。

八、重點項目預算績效目標情況

清水鎮(zhèn)人民政府2025年共申報項目0.00個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%，其中重點項目0.00個。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務接待經(jīng)費和公務用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。（3）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經(jīng)營預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

清水鎮(zhèn)人民政府2025年機關運行經(jīng)費安排1,813,708.46元，較上年減少370,579.81元，下降16.97%，主要原是公用經(jīng)費減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，清水鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額395,865,051.66元，其中，流動資產(chǎn)78,290,343.66元，固定資產(chǎn)19,129,318.73元，對外投資及有價證券0元，在建工程21,680,000.00元，無形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加24,918,438.12元，其中固定資產(chǎn)減少3,2600元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值15,821,936.03元；處置車輛1輛，賬面原值71,600.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入500元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

附件：2025年部門預算公開表