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第一部分  芒棒鎮(zhèn)概況

一、主要職能

鎮(zhèn)政府的主要職能為：

 （一）貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策，在同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)下執(zhí)行鎮(zhèn)人民代表大會(huì)的決議、決定、命令、發(fā)布決定和命令。

（二）執(zhí)行本級(jí)行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算、管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、公共衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作。

（三）保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。

（四）保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

（五）保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣。。

（六）保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利。

（七）辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

騰沖縣芒棒鎮(zhèn)財(cái)政所，為隸屬于騰沖縣芒棒鎮(zhèn)的全額撥款股級(jí)參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，主要職責(zé)為承擔(dān)編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算、惠農(nóng)政策資金兌付管理、財(cái)政資金監(jiān)管、國(guó)有（集體）資產(chǎn)管理、組織財(cái)政收入入庫(kù)管理、鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)監(jiān)管及村級(jí)財(cái)務(wù)收支行為規(guī)范監(jiān)管等職責(zé)。

職能參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案；**年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。

二、部門(mén)基本情況

納入2014年部門(mén)決算編報(bào)的單位共15個(gè)，分別是人大、黨委、政府、黨校、農(nóng)科站、獸醫(yī)站、林業(yè)站、水管站、財(cái)政所、農(nóng)經(jīng)站、企業(yè)辦、合管辦、交管站、文化站、計(jì)育，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位3個(gè)，其他事業(yè)單位9個(gè)。部門(mén)在職在編實(shí)有人數(shù)100人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)100人；在編實(shí)有車(chē)輛9輛。離退休人員35人，其中：離休1人，退休34人。（各部門(mén)可結(jié)合實(shí)際制作基本情況分布圖表等）

 

第二部分  芒棒鎮(zhèn)2014年度部門(mén)決算表

（見(jiàn)附件）

 

第三部門(mén)  芒棒鎮(zhèn)2014年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

2014年芒棒鎮(zhèn)部門(mén)（單位）決算總收入32941418.00元，其中：財(cái)政撥款收入32941418.00元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入**元，占總收入的**%；事業(yè)收入**元，占總收入的**%；經(jīng)營(yíng)收入**元，占總收入的**%；附屬單位繳款收入**元，占總收入的**%；其他收入**元，占總收入的**%。

（各部門(mén)可結(jié)合實(shí)際制作收入占比分布圖表）

二、支出決算情況說(shuō)明

部門(mén)決算總支出21443966.63元，其中：基本支出17188766.63元，占總支出的80.16％；項(xiàng)目支出4255200.00元，占總支出的19.84％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共**元，占總支出的**％。

（各部門(mén)可結(jié)合實(shí)際制作支出占比分布圖表）

（一）基本支出情況。2014年用于保障政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出12056065.15元。與上年對(duì)比增加原因分析基本工資及津補(bǔ)貼增加。包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的36.98％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的33.16％。（人均情況由各部門(mén)自行確定）

（各部門(mén)可結(jié)合實(shí)際制作支出分布圖表等）

（二）項(xiàng)目支出情況。2014年用于保障政府機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出***元。與上年對(duì)比*****原因分析*****。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況*****。

（各部門(mén)可結(jié)合實(shí)際制作支出分布圖表等）

三、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2014年部門(mén)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出46566949.93元,占本年支出合計(jì)99.89%。與上年對(duì)比減少原因分析項(xiàng)目減少。按支出功能分類(lèi)主要用于以下方面：

（一）一般公共服務(wù)支出7436051.68元，主要用于基本工資、津補(bǔ)貼、辦公費(fèi)、接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、水電費(fèi)等正常的日用開(kāi)銷(xiāo)。（相關(guān)支出情況）；

（二）外交支出0元，主要用于**（相關(guān)支出情況）；

（三）國(guó)防支出30000元，主要用于征兵工作經(jīng)費(fèi)。（相關(guān)支出情況）；

（四）公共安全支出25880元，主要用于綜治維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)及治安管理工作經(jīng)費(fèi)。（相關(guān)支出情況）；

（五）教育支出318358元，主要用于黨校人員工資及教育單位的工作經(jīng)費(fèi)。（相關(guān)支出情況）；

……。

（說(shuō)明可細(xì)化到項(xiàng)級(jí)科目，同時(shí)各部門(mén)可結(jié)合實(shí)際制作支出占比分布圖表等）

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明

芒棒鎮(zhèn)2014年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額1942397.45元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出639231.4元，公務(wù)接待費(fèi)支出1303166.05元。

2014年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比2013年決算數(shù)增加/減少162271.55元，增加/減少的主要原因是：公車(chē)?yán)匣S修費(fèi)高。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

**年**部門(mén)（單位）因公出國(guó)（境）團(tuán)組**次，出國(guó)（境）**人。實(shí)際發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)**元，比**年決算增加/減少**元。具體出國(guó)開(kāi)支及開(kāi)展工作情況*****。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2014年芒棒鎮(zhèn)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量9輛，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)639231.4元。其中：購(gòu)置費(fèi)0元，比2013年決算增加/減少0元，具體購(gòu)置車(chē)輛原因、情況*****；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)63231.4元，比2013年決算增加/減少180614.92元，主要用于保障公車(chē)（大致范圍）工作產(chǎn)生的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2014年芒棒鎮(zhèn)共執(zhí)行國(guó)內(nèi)公務(wù)接待4153人次，，接待費(fèi)開(kāi)支1303166.05元; 外事接待**批次，**人，接待費(fèi)開(kāi)支**元。公務(wù)接待費(fèi)比2013年決算增加/減少18343.37元，主要用于接待上級(jí)部門(mén)（范圍）產(chǎn)生的費(fèi)用。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

（一）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

……。（前邊情況說(shuō)明里沒(méi)有介紹，但單位認(rèn)為需要說(shuō)明的情況在此說(shuō)明。）

（二）相關(guān)口徑說(shuō)明

1、基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省級(jí)部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。       

3、“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指省級(jí)各部門(mén)（含下屬單位）用財(cái)政撥款（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當(dāng)年預(yù)算）安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)。