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第一部分  芒棒中心衛(wèi)生院概況

一、主要職能

職能參照政府批準的“三定”方案；2014年重點工作任務介紹。

二、部門基本情況

納入2014年部門決算編報的單位共1個。部門在職在編實有人數(shù)28人，其中：財政全供養(yǎng)28人；在編實有車輛1輛。離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。（各部門可結合實際制作基本情況分布圖表等）

第二部分  芒棒中心衛(wèi)生院2014年度部門決算表

（見附件）

第三部門  芒棒中心衛(wèi)生院2014年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2014年芒棒中心衛(wèi)生院（單位）決算總收入7532150.42元，其中：財政撥款收入3235369.06元，占總收入的42.95%；上級補助收入**元，占總收入的**%；事業(yè)收入4289919.52元，占總收入的56.95%；經(jīng)營收入**元，占總收入的**%；附屬單位繳款收入**元，占總收入的**%；其他收入6861.84元，占總收入的0.10%。

（各部門可結合實際制作收入占比分布圖表）

二、支出決算情況說明

部門決算總支出6237003.05元，其中：基本支出5339438.05元，占總支出的85.61％；項目支出897565元，占總支出的14.39％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共**元，占總支出的**％。

（各部門可結合實際制作支出占比分布圖表）

（一）基本支出情況。2014年用于保障***機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出5044448.85元。與上年對比增加原因分析基本工資及津補貼增加及相應辦公開支增加。包括基本工資，津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的24.25％；辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的70.23％。（人均情況由各部門自行確定）

（各部門可結合實際制作支出分布圖表等）

（二）項目支出情況。2014年用于保障***機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出897565元。與上年對比減少原因分析基本建設的工程款減少。

（各部門可結合實際制作支出分布圖表等）

三、公共預算財政撥款支出決算情況說明

2014年部門公共預算財政撥款支出3305360.56元,占本年支出合計53.00%。與上年對比增加原因分析基本工資及津補貼增加。按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）一般公共服務支出1225946.86元，主要用于基本工資、津補貼等正常工資福利支出。（相關支出情況）；

（二）外交支出**元，主要用于**（相關支出情況）；

（三）國防支出**元，主要用于**（相關支出情況）；

（四）公共安全支出**元，主要用于**（相關支出情況）；

（五）教育支出**元，主要用于**（相關支出情況）；

……。

（說明可細化到項級科目，同時各部門可結合實際制作支出占比分布圖表等）

四、“三公”經(jīng)費決算情況說明

**部門（單位）**年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額**元，其中，因公出國（境）費支出**元，公務用車購置及運行維護費支出**元，公務接待費支出**元。

**年“三公”經(jīng)費決算數(shù)比**年決算數(shù)增加/減少**元，增加/減少的主要原因是：*****。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

**年**部門（單位）因公出國（境）團組**次，出國（境）**人。實際發(fā)生因公出國（境）費**元，比**年決算增加/減少**元。具體出國開支及開展工作情況*****。

（二）公務用車購置及運行維護費

**年**部門（單位）購置公務用車**輛，年末公務用車保有量**輛，公務用車購置及運行維護費**元。其中：購置費**元，比**年決算增加/減少**元，具體購置車輛原因、情況*****；運行維護費**元，比**年決算增加/減少**元，主要用于保障**（大致范圍）工作產(chǎn)生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務接待費

**年**部門（單位）共執(zhí)行國內公務接待**批次，**人，接待費開支**元; 外事接待**批次，**人，接待費開支**元。公務接待費比**年決算增加/減少**元，主要用于接待**（范圍）產(chǎn)生的費用。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

（一）其他重要事項情況說明

……。（前邊情況說明里沒有介紹，但單位認為需要說明的情況在此說明。）

（二）相關口徑說明

1、基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，納入省級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。        

3、“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指省級各部門（含下屬單位）用財政撥款（含上年結轉結余和當年預算）安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)。