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騰沖市芒棒鎮(zhèn)2016年部門預(yù)算

基本情況說(shuō)明

 一、部門預(yù)算編制的依據(jù)

    根據(jù)《騰沖市財(cái)政局關(guān)于編制2016-2018年中期財(cái)政規(guī)劃和2016年市級(jí)部門預(yù)算的通知》（騰財(cái)發(fā)〔2015〕448號(hào)）編制。

    二、部門預(yù)算編制的原則

1.綜合財(cái)政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求，將各項(xiàng)收支全口徑納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排。

2.收支平衡的原則。堅(jiān)持量入為出，收支平衡，從嚴(yán)控制各項(xiàng)支出。
    3.細(xì)化預(yù)算編制的原則。個(gè)人工資按人事部門核準(zhǔn)的人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)核定到人；公用經(jīng)費(fèi)按人員編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)和確定的定額標(biāo)準(zhǔn)核定；專項(xiàng)支出按項(xiàng)目的輕重緩急原則予以核定。 

4.績(jī)效管理的原則。加強(qiáng)部門預(yù)算績(jī)效管理，強(qiáng)化部門績(jī)效意識(shí)，探索預(yù)算支出績(jī)效考評(píng)制度，將績(jī)效考評(píng)結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財(cái)政資金分配的科學(xué)性、有效性。                                                                     

三、部門基本情況

（一）部門主要職責(zé)

鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收支管理，包括鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府預(yù)(決)算編制、預(yù)算執(zhí)行、非稅收入征管、農(nóng)村合作醫(yī)療基金征管、財(cái)政轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)資金監(jiān)督和管理，通過(guò)“一卡通”發(fā)放 “糧食直補(bǔ)”、“農(nóng)資綜合直補(bǔ)”、、退耕還林、能繁母豬補(bǔ)貼、以及農(nóng)村五保戶供養(yǎng)、農(nóng)村低保、農(nóng)村救災(zāi)救濟(jì)、計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助等，各項(xiàng)補(bǔ)貼資金發(fā)放和監(jiān)管、鄉(xiāng)鎮(zhèn)公益服務(wù)資金的投入和兌付管理。履行鄉(xiāng)鎮(zhèn)六中心一所的財(cái)務(wù)代管和服務(wù)、監(jiān)督管理、統(tǒng)發(fā)工資、人事工作、鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)有資產(chǎn)管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府債務(wù)管理，鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村組財(cái)務(wù)公開(kāi)、債權(quán)債務(wù)清理、行政事業(yè)性票據(jù)管理等各項(xiàng)工作。負(fù)責(zé)組織和管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，編制執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財(cái)政預(yù)算，監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位預(yù)算執(zhí)行，編制財(cái)政決算;負(fù)責(zé)村級(jí)“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)工作;負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)非稅收入的管理; “鄉(xiāng)財(cái)縣管”和“村財(cái)鄉(xiāng)代理”會(huì)計(jì)核算工作;負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政專項(xiàng)資金的管理;協(xié)助鄉(xiāng)村兩級(jí)清收債權(quán)、化解債務(wù);負(fù)責(zé)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)有資產(chǎn)的購(gòu)置、登記、處置進(jìn)行管理，確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)有資產(chǎn)安全和保值增值;負(fù)責(zé)對(duì)農(nóng)民負(fù)擔(dān)進(jìn)行監(jiān)督管理;貫徹黨和國(guó)家財(cái)經(jīng)方針政策，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)經(jīng)制度，監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)范圍內(nèi)各單位的財(cái)務(wù)活動(dòng);認(rèn)真完成上級(jí)主管部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)交辦的其它事項(xiàng)。

 （二）人員及車輛情況

納入2016年部門預(yù)算編報(bào)的單位共15 個(gè)，分別是芒棒鎮(zhèn)人大、政府、財(cái)政所、黨委、黨校、文化站、合管辦、計(jì)育辦、計(jì)劃生育服務(wù)中心、企業(yè)辦、農(nóng)科站、農(nóng)經(jīng)站、林業(yè)站、水務(wù)站、交通管理站，其中行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位3個(gè)，其他事業(yè)單位9個(gè)。部門在職實(shí)有人數(shù)99人，其中：行政52人，事業(yè)44人，工勤3人；離退休人員39人，其中：離休1人，退休38人；在編實(shí)有車輛7輛。

四、2016年預(yù)算收支情況

 2016年部門預(yù)算總收入1603萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款1603萬(wàn)元。2016年部門預(yù)算總支出1603萬(wàn)元，其中：基本支出1580萬(wàn)元，項(xiàng)目支出23萬(wàn)元。

（一）基本支出情況    

2016年基本支出1580萬(wàn)元，主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出。包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出及辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)，占預(yù)算支出的98.56％。

（二）項(xiàng)目支出情況   

2016年項(xiàng)目支出23萬(wàn)元，主要用于保障機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)。占預(yù)算支出的1.4%。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2016年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額142萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出32萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出110萬(wàn)元。2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2015年預(yù)算數(shù)減少5萬(wàn)元，減少的主要原因是：通過(guò)建立健全行政及財(cái)務(wù)管理制度，加強(qiáng)支出管理，嚴(yán)格控制人、車、會(huì)、話和差旅費(fèi)、招待費(fèi)等公共性、消費(fèi)性支出，有效地減少了損失浪費(fèi)。

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2016年因公出國(guó)（境）0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2016年購(gòu)置公務(wù)用車7輛，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)32萬(wàn)元。全部為運(yùn)行維護(hù)費(fèi)32萬(wàn)元，比2015年預(yù)算減少1萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出，減少原因?yàn)椋?/span>切實(shí)加強(qiáng)執(zhí)行芒棒鎮(zhèn)公務(wù)用車管理制度，落實(shí)好車輛養(yǎng)護(hù)及維修及加油卡等制度，從而規(guī)范公車使用，降低了經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2016年公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支110萬(wàn)元，主要用于主要用于考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)工作等公務(wù)活動(dòng)的接待，比2015年預(yù)算減少4萬(wàn)元，減少原因嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》及省市公務(wù)接待相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行芒棒鎮(zhèn)公務(wù)接待管理實(shí)施細(xì)則等相關(guān)制度，規(guī)范接待及報(bào)賬程序，對(duì)超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍接待不予報(bào)銷，從而減少了接待支出。