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第一部分  芒棒鎮(zhèn)概況

一、主要職能

鎮(zhèn)政府的主要職能為：

 （一）貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策，在同級黨委的領導下執(zhí)行鎮(zhèn)人民代表大會的決議、決定、命令、發(fā)布決定和命令。

（二）執(zhí)行本級行政區(qū)域內的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預算、管理本行政區(qū)域內的經(jīng)濟、教育、科學、文化、公共衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作。

（三）保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民人身權利、民主權利和其他權利。

（四）保護各種經(jīng)濟組織的合法權益。

（五）保障少數(shù)民族的權利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣。。

（六）保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權利。

（七）辦理上級人民政府交辦的其他事項。

騰沖縣芒棒鎮(zhèn)財政所，為隸屬于騰沖縣芒棒鎮(zhèn)的全額撥款股級參照公務員管理的事業(yè)單位，主要職責為承擔編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預算、惠農政策資金兌付管理、財政資金監(jiān)管、國有（集體）資產(chǎn)管理、組織財政收入入庫管理、鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政事業(yè)單位財務監(jiān)管及村級財務收支行為規(guī)范監(jiān)管等職責。

職能參照政府批準的“三定”方案；**年重點工作任務介紹。

二、部門基本情況

納入2015年部門決算編報的單位共15個，分別是人大、黨委、政府、黨校、農科站、獸醫(yī)站、林業(yè)站、水管站、財政所、農經(jīng)站、企業(yè)辦、合管辦、交管站、文化站、計育，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位3個，其他事業(yè)單位9個。部門在職在編實有人數(shù)100人，其中：財政全供養(yǎng)100人；在編實有車輛9輛。離退休人員37人，其中：離休1人，退休36人。（各部門可結合實際制作基本情況分布圖表等）

 

第二部分  芒棒鎮(zhèn)2015年度部門決算表

（見附件）

 

第三部門  芒棒鎮(zhèn)2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2015年芒棒鎮(zhèn)部門（單位）決算總收入31766320.00元，其中：財政撥款收入31766320.00元，占總收入的100%；上級補助收入**元，占總收入的**%；事業(yè)收入**元，占總收入的**%；經(jīng)營收入**元，占總收入的**%；附屬單位繳款收入**元，占總收入的**%；其他收入**元，占總收入的**%。

（各部門可結合實際制作收入占比分布圖表）

二、支出決算情況說明

部門決算總支出34104704.35元，其中：基本支出27730294.35元，占總支出的81.31％；項目支出6374410.00元，占總支出的18.69％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共**元，占總支出的**％。

（各部門可結合實際制作支出占比分布圖表）

（一）基本支出情況。2015年用于保障政府機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出13597381.86元。與上年對比增加原因分析基本工資及津補貼增加。包括基本工資，津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的42.32％；辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的35.54％。（人均情況由各部門自行確定）

（各部門可結合實際制作支出分布圖表等）

（二）項目支出情況。2015年用于保障政府機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出***元。與上年對比*****原因分析*****。具體項目開支及開展工作情況*****。

（各部門可結合實際制作支出分布圖表等）

三、公共預算財政撥款支出決算情況說明

2015年部門公共預算財政撥款支出33737704.35元,占本年支出合計98.92%。與上年對比減少原因分析項目減少。按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）一般公共服務支出8456148.69元，主要用于基本工資、津補貼、辦公費、接待費、勞務費、水電費等正常的日用開銷。（相關支出情況）；

（二）外交支出0元，主要用于**（相關支出情況）；

（三）國防支出0元，主要用**。（相關支出情況）；

（四）公共安全支出146880元，主要用于綜治維穩(wěn)經(jīng)費及治安管理工作經(jīng)費。（相關支出情況）；

（五）教育支出265572.46元，主要用于黨校人員工資及教育單位的工作經(jīng)費。（相關支出情況）；

……。

（說明可細化到項級科目，同時各部門可結合實際制作支出占比分布圖表等）

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況

芒棒鎮(zhèn)2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為147萬元，支出決算為151.15萬元，完成預算的102.8%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為37.42萬元，完成預算的113%；公務接待費支出決算為114萬元，完成預算的100%。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因公務用車老化，維修費高。

2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2014年減少42.78萬元，下降28.3%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少XX萬元，增長/下降XX%。；公務用車購置及運行費支出決算減少26.5萬元，下降70.82%。；公務接待費支出決算減少16.32萬元，下降14.32%。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因接待減少。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體體情況

2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出37.42萬元，占24.71%；公務接待費支出114.04萬元，占75.29%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出XX萬元。全年安排XX（相關單位）因公出國（境）團組XX個，累計XX人次。開展內容包括：

具體出國開支及開展工作情況等……。

2. 公務用車購置及運行維護費支出37.42萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元。具體購置車輛原因、情況等……。

公務用車運行支出37.42萬元。主要用于芒棒鎮(zhèn)（相關工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2015年度，芒棒鎮(zhèn)（相關單位）開支財政撥款的公務用車保有量為9輛。

3.公務接待費支出114.04萬元。其中：

外賓接待支出0萬元。主要用于XX（相關工作范圍）發(fā)生的外賓接待支出。XX部門XX年共接待國內來訪團組XX個，來賓XX人次，主要包括……。

其他國內公務接待支出114.04萬元。主要用于芒棒鎮(zhèn)（相關工作范圍）發(fā)生的接待支出。芒棒鎮(zhèn)2015年共接待國（境）外來訪團組0個，來訪外賓0人次，主要包括……。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經(jīng)費支出情況

XX部門XX年機關運行經(jīng)費支出XX萬元，與上年對比……,主要原因分析……。部門機關運行經(jīng)費主要用于XX（相關使用情況）。

（二）其他重要事項情況說明

……。（政府采購決算、績效管理信息、國有資產(chǎn)占有使用情況以及情況說明里沒有介紹，但單位認為需要說明的情況在此說明。）

（三）相關口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分  名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。