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騰沖市芒棒鎮(zhèn)2019年度部門決算

目錄

第一部分  保山市騰沖市芒棒鎮(zhèn)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋 

第一部分  保山市騰沖市芒棒鎮(zhèn)概況

一、主要職能

（一）主要職能

一是貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策，在同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)下執(zhí)行鎮(zhèn)人民代表大會的決議、決定、命令、發(fā)布決定和命令。

二是執(zhí)行本級行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃、預(yù)算、管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、公共衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作。

三是保護(hù)社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護(hù)社會秩序，保障公民人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。

四是保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

五是保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣。

六是保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權(quán)利。

七是辦理上級人民政府交辦的其他事項。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

1．強化稅收征管，狠抓財政收入。根據(jù)市政府年初下達(dá)我鎮(zhèn)的收入目標(biāo)任務(wù)，我鎮(zhèn)把積極摸排稅源，強化稅收管理工作為工作重點，與國、地稅部門緊密聯(lián)系，及時交流信息，分析稅源結(jié)構(gòu)，齊抓共管。一是加強管理力度，深入企業(yè)開展調(diào)研式檢查，掌握企業(yè)納稅第一手資料，并建立臺賬，全程管理，為稅務(wù)部門提供一個真實、準(zhǔn)確的征收依據(jù)。二是堅持稅收形勢分析制度，加強對重點稅源和重點稅種的跟蹤監(jiān)控，較好地保證了重點稅源的及時、均衡入庫工作。三是強化了對零散稅收的管理，加強檢查監(jiān)管力度，做到了應(yīng)收盡收、足額入庫。

2．確實加強與深化預(yù)算管理。年初，認(rèn)真組織編制了2019年度財政預(yù)算，經(jīng)報請鎮(zhèn)人大審議通過。在預(yù)算執(zhí)行過程中，一是積極同稅務(wù)部門組織收入。二是嚴(yán)格預(yù)算資金的管理，組織好人大通過的預(yù)算收支方案，在日常業(yè)務(wù)辦理中通過財政一體化系統(tǒng)嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。三是堅持鎮(zhèn)主要領(lǐng)導(dǎo)一支筆審批制度。四是強化預(yù)算監(jiān)控，對存在問題及時向鎮(zhèn)黨委、政府匯報。實現(xiàn)了將有限的資金用到了關(guān)鍵地方。

 3．量入為出，強化財政支出管理。一是努力壓縮非生產(chǎn)性支出，實現(xiàn)財政資金利益最大化。按照“保重點，促發(fā)展”的原則，進(jìn)一步規(guī)范我鎮(zhèn)財政支出范圍、支出標(biāo)準(zhǔn)和審批程序。嚴(yán)格落實鎮(zhèn)長一支筆審批制度，加強財務(wù)管理，對來人接待、租用車、學(xué)習(xí)培訓(xùn)等方面實行嚴(yán)格控制，出臺制度規(guī)范收支行為。二是加強專項資金管理，保證專項資金封閉運行，我鎮(zhèn)嚴(yán)格執(zhí)行市局有關(guān)《專項資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，真正實現(xiàn)了專項資金專賬核算，專款專用，提高資金使用效益。

 4．轉(zhuǎn)變觀念，努力做好各項涉農(nóng)補貼發(fā)放工作。我鎮(zhèn)是一個農(nóng)業(yè)大鎮(zhèn)，農(nóng)業(yè)人口達(dá)4萬多人，一年來通過“一卡通”發(fā)放了農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補貼、草原生態(tài)補貼，在具體操作過程中，我們嚴(yán)格按照上級文件精神及政策要求，不折不扣地把各項資金準(zhǔn)確無誤地落實到老百姓手中，讓黨的惠民政策落到實處，讓老百姓切切實實地體會到黨的溫暖，受到了廣大老百姓及鎮(zhèn)黨委政府的好評。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市芒棒鎮(zhèn)2019年度部門決算編報的單位共9個。其中：行政單位3個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位5個。分別是：芒棒鎮(zhèn)政府、芒棒鎮(zhèn)黨委、芒棒鎮(zhèn)人大主席團(tuán)、財政所、敬老院、文化站、企業(yè)辦、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、林業(yè)站。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況 

騰沖市芒棒鎮(zhèn)2019年末實有人員編制113人。其中：行政編制44人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制69人（含參公管理事業(yè)編制6人）；在職在編實有行政人員40人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員61人（含參公管理事業(yè)人員2人），其他人員0人。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件） 

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市芒棒鎮(zhèn)2019年度收入合計64,806,212.93元。其中：財政撥款收入64,806,212.93元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增加8,553,416.64元，增長15.21%，主要原因是家居環(huán)境提升整治款收入增加3,880,000.00元，扶貧項目收入增加2，960,000.00元，廁所革命項目收入增加2,020,000.00元。

二、支出決算情況說明

騰沖市芒棒鎮(zhèn)2019年度支出合計62,688,743.89元。其中：基本支出29,714,100.11元，占總支出的47.40%；項目支出32,974,643.78元，占總支出的52.60%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增加4,278,533.52元，增長7.32%，主要原因是家居環(huán)境提升整治款支出增加1，050,000.00元，扶貧項目支出增加2,960,000.00元。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障騰沖市芒棒鎮(zhèn)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出29,714,100.11元。與上年對比增加1,880,382.11元，增長6.76%，主要原因是對家庭和個人的補助增加2,060,000.00。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的87.16%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的12.84%。 

（二）項目支出情況

2019年度用于保障騰沖市芒棒鎮(zhèn)機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出32,974,643.78元。與上年對比增加2,398,151.41元，增長7.84%，主要原因為道路建設(shè)、農(nóng)林水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、活動場所建設(shè)、壯大農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)等扶貧項目支出增加2,960,000.00元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市芒棒鎮(zhèn)2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出62,198,964.09元,占本年支出合計的99.22%。與上年對比增加4,208,153.72元，增長7.26%，主要原因為：

工資福利資金，減少一般公共預(yù)算財政撥款支出289,781.42元；

商品和服務(wù)支出，減少一般公共預(yù)算財政撥款支出84,654.66元；

對個人和家庭的補助，減少一般公共預(yù)算財政撥款支出4,975,638.04元；

資本性資金（基本建設(shè)），新增一般公共預(yù)算財政撥款支出1,763,014.55元。

資本性資金，新增一般公共預(yù)算財政撥款支出7,865,593.09元。 

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出15,414,797.60元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的24.78%。主要用于人大、黨委、政府等人員經(jīng)費11,366,181.60元、日常公用經(jīng)費2,964,287.18元，項目支出1,084,328.82元；

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

  4.公共安全（類）支出223,840.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.36%。主要用于治安管理、司法業(yè)務(wù)的人員經(jīng)費96,160.00元、日常公用經(jīng)費127,680.00元；

  5.教育（類）支出344,996.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.55%。主要用于黨校的人員工資334,996.00元、日常公用經(jīng)費10,000.00元；

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出2,227,247.55元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.58%。主要用于文化站的人員工資347,233.00元、日常公用經(jīng)費97,000.00元、項目支出1,783,014.55元；

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出6,090,937.36元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.79%。主要用于民政各類人員生活補助2,078,427.69元，社保部門日常公用經(jīng)費56,605.16元，民政、退役軍人各項補助支出3,848,472.67元；

  9.衛(wèi)生健康（類）支出2,610,412.47元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.20%。主要用于計劃生育部門人員工資、單位在職人員醫(yī)療補助等人員經(jīng)費2,048,651.47元，計劃生育部門公用經(jīng)費、防艾經(jīng)費等81,761.00元；衛(wèi)生廁所建設(shè)480,000.00元；

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出67,900.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.11%。主要用于退耕還林發(fā)放67,900.00元；

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出13,129,892.68元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的21.11%。主要用于交管站人員工資502,079.00元、日常公用經(jīng)費22,747.12元，項目支出12,605,066.56元；

  12.農(nóng)林水（類）支出17,186,269.33元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的27.63%。主要用于農(nóng)科站、林業(yè)站、獸醫(yī)站、農(nóng)經(jīng)站等部門人員工資3,736,639.65元、公用經(jīng)費800,039.73元，以及扶貧、邊轉(zhuǎn)等項目支出12,649,589.95元；

  13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出60,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.10%。主要用于氣象服務(wù)60,000.00元；

  19.住房保障（類）支出4,607,261.10元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.41%。主要用于住房公積金繳納977,067.00元，危房改造項目支出3,630,194.10元；

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

  21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出235,410.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.38%。主要用于自然災(zāi)害生活補助235,410.00元；

  22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

  23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

  24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

騰沖市芒棒鎮(zhèn)2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為1,240,000.00元，支出決算為464,207.55元，完成預(yù)算的37.44%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為248,074.55元，完成預(yù)算的50.63%；公務(wù)接待費支出決算為216,133.00元，完成預(yù)算的28.82%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因

（1）公務(wù)用車購置費250,000.00元未使用；

（2）公務(wù)接待費，由于接待減少未使用預(yù)算資金533,867.00元。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少214,204.56元，下降31.57%。其中：因公出國（境）費支出決算與上年相比無增減變化；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少117,744.76元，下降32.19%；公務(wù)接待費支出決算減少96,459.80元，下降30.86%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因：

（1）公務(wù)用車購置及運行費，同比減少汽車修理費117,744.76元；

（2）公務(wù)接待費，接待批次減少，同比減少接待費96,459.80元。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出248,074.55元，占53.44%；公務(wù)接待費支出216,133.00元，占46.56%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出248,074.55元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出248,074.55元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于脫貧攻堅、易地扶貧搬遷、農(nóng)村公路建設(shè)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出216,133.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出216,133.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待321批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,189人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：

（1）上級部門對農(nóng)村公路建設(shè)、易地扶貧搬遷、家居環(huán)境提升整治、邊境轉(zhuǎn)移支付建設(shè)、扶貧等重點項目指導(dǎo)和驗收工作接待；

（2）上級部門對芒棒脫貧攻堅工作指導(dǎo)、檢查接待；

（3）稅務(wù)部門對稅收工作指導(dǎo)、審計、財政部門對財務(wù)工作檢查和指導(dǎo)工作接待；

（4）黨建工作督查接待；

（5）各級督導(dǎo)巡查組對芒棒各項工作督導(dǎo)檢查接待；

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

騰沖市芒棒鎮(zhèn)2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出3,815,026.34元，與上年對比增加52,836.49元,增長1.40%。主要原因是郵電費、工會經(jīng)費支出增加。

部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費1,436,756.83元，郵電費294,202.07元，印刷費2,170.00元，水費1,100.00元，電費45,562.47元，差旅費241,980.00元，維修（護(hù)）費19,790.00元，會議費197,173.00元，培訓(xùn)費25,888.00元，公務(wù)接待費216,133.00元,勞務(wù)費411,500.00元，工會經(jīng)費170,527.42元，公務(wù)用車運行維護(hù)費248,074.55元，其他交通費用403,948.00元，其他商品和服務(wù)支出80,221.00元，辦公設(shè)備購置費20,000.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，騰沖市芒棒鎮(zhèn)資產(chǎn)總額170,335,116.42元，其中，流動資產(chǎn)165,805,924.45元，固定資產(chǎn)4,490,297.97元，對外投資及有價證券0元，在建工程35,501.00元，無形資產(chǎn)3,393.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加126,242,397.48元，其中;流動資產(chǎn)增加129,762,393.25元，固定資產(chǎn)減少3,550,756.77元,對外投資及有價證券與上年無變化，在建工程增加35,501.00元，無形資產(chǎn)減少5,020.00元，其他資產(chǎn)增加與上年增減無變化。處置房屋建筑物0平方米；處置車輛0輛；報廢報損資產(chǎn)1項，賬面原值67,000.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入400.00元；出租房屋320平方米，賬面原值178,086.97元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入71,802.47元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額259,205.00元,其中：政府采購貨物支出259,205.00元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

 2019年騰沖市芒棒鎮(zhèn)共開展績效自評項目8個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目8個，財政預(yù)算安排883.41萬元，編制績效指標(biāo)8個，分別是：芒棒鎮(zhèn)竄龍、大田坡片區(qū)道路建設(shè)項目，項目資金258.26萬元；芒棒鎮(zhèn)馬場及大水塘社區(qū)道路建設(shè)項目，項目資金275萬元；芒棒鎮(zhèn)曼乃社區(qū)曼乃自然村秋場腳至村公所道路建設(shè)項目，項目資金25.15萬元；芒棒鎮(zhèn)馬場社區(qū)劉家大樹活動場所建設(shè)項目，項目資金70萬元；芒棒鎮(zhèn)城河社區(qū)榿木灣活動場所建設(shè)項目，項目資金80萬元；芒棒鎮(zhèn)大田坡社區(qū)七丘田至花家地道路建設(shè)項目，項目資金75萬元；芒棒鎮(zhèn)趙營社區(qū)基層政權(quán)建設(shè)項目附屬工程，項目資金50萬元；芒棒鎮(zhèn)上柏路至清水河道路建設(shè)項目，項目資金50萬元。2019年騰沖市芒棒鎮(zhèn)對納入預(yù)算安排的項目績效目標(biāo)全部實施績效管理。

芒棒鎮(zhèn)2019年邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付項目在上級財政部門指導(dǎo)下，在鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，經(jīng)過各參與方共同努力圓滿完成了各項預(yù)期任務(wù)及目標(biāo)，自評得分92分，評價等級為“優(yōu)”。項目績效部分目標(biāo)未完成原因：部分項目因為雨季來臨，導(dǎo)致工期延后，目前正在施工中，尚未驗收。為此我鎮(zhèn)專門制定了改進(jìn)措施：加強項目監(jiān)督管理工作，在保質(zhì)保量的前提下，督促施工方加快施工進(jìn)度，避開雨季。優(yōu)化項目實施方案，嚴(yán)格按工程標(biāo)準(zhǔn)施工，節(jié)約成本，保質(zhì)保量。確保工程按期圓滿完工，完成年度績效目標(biāo)。

   （二）部門整體支出績效自評報告

2019年騰沖市芒棒鎮(zhèn)收入合計64,806,212.93元，2019年支出合計62,688,743.89元。其中：基本支出29,714,100.11元，項目支出32,974,643.78元。工資福利支出15,183,416.48元，主要用于保障機關(guān)單位人員的工資；商品和服務(wù)支出4,109,401.32元，主要用于保障政府機關(guān)的正常運行；對個人和家庭的補助支出16,660,541.21元，主要用于保障村干部的生活補助及支出民政人員的相關(guān)補助、支付上級預(yù)算資金關(guān)于城鄉(xiāng)醫(yī)療補助及精神病患者醫(yī)療救助資金計劃生育手續(xù)費；商品和服務(wù)支出4,421,386.19元，主要用于鎮(zhèn)政府運行支出；資本性支出1,763,014.55元，主要為項目相關(guān)支出以邊境轉(zhuǎn)移支付、加強一事一議建設(shè)、農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、村組道路建設(shè)。

經(jīng)濟(jì)性分析：我部門所有支出均在預(yù)算范圍內(nèi)合理使用。

效率性分析：我部門按年初確定的工作思路和目標(biāo)，大力推進(jìn)工作的開展，各項工作任務(wù)均按質(zhì)按量按時完成，較好地履行了部門職能。

有效性分析：通過我部門的努力工作，以黨的十九大精神為指引，以習(xí)近平外交思想為根本遵循，堅決執(zhí)行市委的工作部署，認(rèn)真落實各項任務(wù)，項目建設(shè)完成情況良好，使有限的資金發(fā)揮了最大的效益。  

可持續(xù)性分析：我部門大力提倡勤儉節(jié)約，堅持把有限的資金用在發(fā)展產(chǎn)業(yè)、繁榮事業(yè)上，嚴(yán)格審批流程，堅持財務(wù)開支一支筆，上述措施較好地保證了財務(wù)開支和資金使用的合法合規(guī)、安全有效，較好地保證了本部門可持續(xù)發(fā)展。

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、其他資本性支出：指非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。