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工資福利資金，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出289,781.42元；

商品和服務(wù)支出，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出84,654.66元；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,975,638.04元；

資本性資金（基本建設(shè)），新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,763,014.55元。

資本性資金，新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7,865,593.09元。 

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出15,414,797.60元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的24.78%。主要用于人大、黨委、政府等人員經(jīng)費(fèi)11,366,181.60元、日常公用經(jīng)費(fèi)2,964,287.18元，項(xiàng)目支出1,084,328.82元；

  2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

  3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

  4.公共安全（類(lèi)）支出223,840.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.36%。主要用于治安管理、司法業(yè)務(wù)的人員經(jīng)費(fèi)96,160.00元、日常公用經(jīng)費(fèi)127,680.00元；

  5.教育（類(lèi)）支出344,996.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.55%。主要用于黨校的人員工資334,996.00元、日常公用經(jīng)費(fèi)10,000.00元；

  6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

  7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出2,227,247.55元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.58%。主要用于文化站的人員工資347,233.00元、日常公用經(jīng)費(fèi)97,000.00元、項(xiàng)目支出1,783,014.55元；

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出6,090,937.36元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.79%。主要用于民政各類(lèi)人員生活補(bǔ)助2,078,427.69元，社保部門(mén)日常公用經(jīng)費(fèi)56,605.16元，民政、退役軍人各項(xiàng)補(bǔ)助支出3,848,472.67元；

  9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出2,610,412.47元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.20%。主要用于計(jì)劃生育部門(mén)人員工資、單位在職人員醫(yī)療補(bǔ)助等人員經(jīng)費(fèi)2,048,651.47元，計(jì)劃生育部門(mén)公用經(jīng)費(fèi)、防艾經(jīng)費(fèi)等81,761.00元；衛(wèi)生廁所建設(shè)480,000.00元；

  10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出67,900.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.11%。主要用于退耕還林發(fā)放67,900.00元；

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出13,129,892.68元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的21.11%。主要用于交管站人員工資502,079.00元、日常公用經(jīng)費(fèi)22,747.12元，項(xiàng)目支出12,605,066.56元；

  12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出17,186,269.33元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的27.63%。主要用于農(nóng)科站、林業(yè)站、獸醫(yī)站、農(nóng)經(jīng)站等部門(mén)人員工資3,736,639.65元、公用經(jīng)費(fèi)800,039.73元，以及扶貧、邊轉(zhuǎn)等項(xiàng)目支出12,649,589.95元；

  13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

  14.資源勘探信息等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

  16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

  17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

  18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出60,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.10%。主要用于氣象服務(wù)60,000.00元；

  19.住房保障（類(lèi)）支出4,607,261.10元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.41%。主要用于住房公積繳納977,067.00元，危房改造項(xiàng)目支出3,630,194.10元；

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

  21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出235,410.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.38%。主要用于自然災(zāi)害生活補(bǔ)助235,410.00元；

  22.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

  23.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

  24.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市芒棒鎮(zhèn)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為1,240,000.00元，支出決算為464,207.55元，完成預(yù)算的37.44%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為248,074.55元，完成預(yù)算的50.63%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為216,133.00元，完成預(yù)算的28.82%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因

（1）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)250,000.00元未使用；

（2）公務(wù)接待費(fèi)，由于接待減少未使用預(yù)算資金533,867.00元。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少214,204.56元，下降31.57%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算與上年相比無(wú)增減變化；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少117,744.76元，下降32.19%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少96,459.80元，下降30.86%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：

（1）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，同比減少汽車(chē)修理費(fèi)117,744.76元；

（2）公務(wù)接待費(fèi)，接待批次減少，同比減少接待費(fèi)96,459.80元。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出248,074.55元，占53.44%；公務(wù)接待費(fèi)支出216,133.00元，占46.56%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出248,074.55元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出248,074.55元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為4輛。主要用于脫貧攻堅(jiān)、易地扶貧搬遷、農(nóng)村公路建設(shè)所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出216,133.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出216,133.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待321批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,189人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：

（1）上級(jí)部門(mén)對(duì)農(nóng)村公路建設(shè)、易地扶貧搬遷、家居環(huán)境提升整治、邊境轉(zhuǎn)移支付建設(shè)、扶貧等重點(diǎn)項(xiàng)目指導(dǎo)和驗(yàn)收工作接待；

（2）上級(jí)部門(mén)對(duì)芒棒脫貧攻堅(jiān)工作指導(dǎo)、檢查接待；

（3）稅務(wù)部門(mén)對(duì)稅收工作指導(dǎo)、審計(jì)、財(cái)政部門(mén)對(duì)財(cái)務(wù)工作檢查和指導(dǎo)工作接待；

（4）黨建工作督查接待；

（5）各級(jí)督導(dǎo)巡查組對(duì)芒棒各項(xiàng)工作督導(dǎo)檢查接待；

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市芒棒鎮(zhèn)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3,815,026.34元，與上年對(duì)比增加52,836.49元,增長(zhǎng)1.40%。主要原因是郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出增加。

部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)1,436,756.83元，郵電費(fèi)294,202.07元，印刷費(fèi)2,170.00元，水費(fèi)1,100.00元，電費(fèi)45,562.47元，差旅費(fèi)241,980.00元，維修（護(hù)）費(fèi)19,790.00元，會(huì)議費(fèi)197,173.00元，培訓(xùn)費(fèi)25,888.00元，公務(wù)接待費(fèi)216,133.00元,勞務(wù)費(fèi)411,500.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)170,527.42元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)248,074.55元，其他交通費(fèi)用403,948.00元，其他商品和服務(wù)支出80,221.00元，辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)20,000.00元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，騰沖市芒棒鎮(zhèn)資產(chǎn)總額170,335,116.42元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)165,805,924.45元，固定資產(chǎn)4,490,297.97元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程35,501.00元，無(wú)形資產(chǎn)3,393.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加126,242,397.48元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加129,762,393.25元，固定資產(chǎn)減少3,550,756.77元,對(duì)外投資及有價(jià)證券與上年無(wú)變化，在建工程增加35,501.00元，無(wú)形資產(chǎn)減少5,020.00元，其他資產(chǎn)增加與上年增減無(wú)變化。處置房屋建筑物0平方米；處置車(chē)輛0輛；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)1項(xiàng)，賬面原值67,000.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入400.00元；出租房屋320平方米，賬面原值178,086.97元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入71,802.47元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2019年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額259,205.00元,其中：政府采購(gòu)貨物支出259,205.00元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

 2019年騰沖市芒棒鎮(zhèn)共開(kāi)展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目8個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目8個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排883.41萬(wàn)元，編制績(jī)效指標(biāo)8個(gè)，分別是：芒棒鎮(zhèn)竄龍、大田坡片區(qū)道路建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目資金258.26萬(wàn)元；芒棒鎮(zhèn)馬場(chǎng)及大水塘社區(qū)道路建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目資金275萬(wàn)元；芒棒鎮(zhèn)曼乃社區(qū)曼乃自然村秋場(chǎng)腳至村公所道路建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目資金25.15萬(wàn)元；芒棒鎮(zhèn)馬場(chǎng)社區(qū)劉家大樹(shù)活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目資金70萬(wàn)元；芒棒鎮(zhèn)城河社區(qū)榿木灣活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目資金80萬(wàn)元；芒棒鎮(zhèn)大田坡社區(qū)七丘田至花家地道路建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目資金75萬(wàn)元；芒棒鎮(zhèn)趙營(yíng)社區(qū)基層政權(quán)建設(shè)項(xiàng)目附屬工程，項(xiàng)目資金50萬(wàn)元；芒棒鎮(zhèn)上柏路至清水河道路建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目資金50萬(wàn)元。2019年騰沖市芒棒鎮(zhèn)對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)施績(jī)效管理。

芒棒鎮(zhèn)2019年邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目在上級(jí)財(cái)政部門(mén)指導(dǎo)下，在鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，經(jīng)過(guò)各參與方共同努力圓滿完成了各項(xiàng)預(yù)期任務(wù)及目標(biāo)，自評(píng)得分92分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。項(xiàng)目績(jī)效部分目標(biāo)未完成原因：部分項(xiàng)目因?yàn)橛昙緛?lái)臨，導(dǎo)致工期延后，目前正在施工中，尚未驗(yàn)收。為此我鎮(zhèn)專(zhuān)門(mén)制定了改進(jìn)措施：加強(qiáng)項(xiàng)目監(jiān)督管理工作，在保質(zhì)保量的前提下，督促施工方加快施工進(jìn)度，避開(kāi)雨季。優(yōu)化項(xiàng)目實(shí)施方案，嚴(yán)格按工程標(biāo)準(zhǔn)施工，節(jié)約成本，保質(zhì)保量。確保工程按期圓滿完工，完成年度績(jī)效目標(biāo)。

   （二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

2019年騰沖市芒棒鎮(zhèn)收入合計(jì)64,806,212.93元，2019年支出合計(jì)62,688,743.89元。其中：基本支出29,714,100.11元，項(xiàng)目支出32,974,643.78元。工資福利支出15,183,416.48元，主要用于保障機(jī)關(guān)單位人員的工資；商品和服務(wù)支出4,109,401.32元，主要用于保障政府機(jī)關(guān)的正常運(yùn)行；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出16,660,541.21元，主要用于保障村干部的生活補(bǔ)助及支出民政人員的相關(guān)補(bǔ)助、支付上級(jí)預(yù)算資金關(guān)于城鄉(xiāng)醫(yī)療補(bǔ)助及精神病患者醫(yī)療救助資金計(jì)劃生育手續(xù)費(fèi)；商品和服務(wù)支出4,421,386.19元，主要用于鎮(zhèn)政府運(yùn)行支出；資本性支出1,763,014.55元，主要為項(xiàng)目相關(guān)支出以邊境轉(zhuǎn)移支付、加強(qiáng)一事一議建設(shè)、農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、村組道路建設(shè)。

經(jīng)濟(jì)性分析：我部門(mén)所有支出均在預(yù)算范圍內(nèi)合理使用。

效率性分析：我部門(mén)按年初確定的工作思路和目標(biāo)，大力推進(jìn)工作的開(kāi)展，各項(xiàng)工作任務(wù)均按質(zhì)按量按時(shí)完成，較好地履行了部門(mén)職能。

有效性分析：通過(guò)我部門(mén)的努力工作，以黨的十九大精神為指引，以習(xí)近平外交思想為根本遵循，堅(jiān)決執(zhí)行市委的工作部署，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)任務(wù)，項(xiàng)目建設(shè)完成情況良好，使有限的資金發(fā)揮了最大的效益。  

可持續(xù)性分析：我部門(mén)大力提倡勤儉節(jié)約，堅(jiān)持把有限的資金用在發(fā)展產(chǎn)業(yè)、繁榮事業(yè)上，嚴(yán)格審批流程，堅(jiān)持財(cái)務(wù)開(kāi)支一支筆，上述措施較好地保證了財(cái)務(wù)開(kāi)支和資金使用的合法合規(guī)、安全有效，較好地保證了本部門(mén)可持續(xù)發(fā)展。

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開(kāi)展的非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入等。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、其他資本性支出：指非本級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。