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騰沖市芒棒鎮(zhèn)2019年度政府決算說明

2019年，芒棒鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，在騰沖市財政局的業(yè)務(wù)指導下，在稅務(wù)部門的支持配合下，全鎮(zhèn)財政運行平穩(wěn)，確保了工資的足額發(fā)放、確保了專項資金支出和基本維持機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)。為搞好今年財政決算，我所根據(jù)騰沖市財政局的統(tǒng)一安排和布置，結(jié)合今年的決算變化和實際決算事項，按照上級統(tǒng)一口徑和列報數(shù)據(jù)對全鎮(zhèn)2019年財政總決算報表做了認真編報，做到了數(shù)據(jù)準確、表表相互銜接并扣聯(lián)一致。現(xiàn)將2019年財政總決算做說明如下：

1、收入情況：全年完成財政總收入2970萬元，其中：公共預(yù)算收入完成1945元，上劃收入完成1025萬元。增值稅完成1512萬元，企業(yè)所得稅完成65萬元，個人所得稅121萬元，資源稅43萬元，城建稅25萬元，房產(chǎn)稅30萬元，印花稅11萬元，城鎮(zhèn)土地使用稅7萬元，車船稅30萬元，煙葉稅626萬元，耕地占用稅371萬元，環(huán)境保護稅1萬元，契稅101萬元，非稅收入26萬元。

2、支出情況：當年總支出6480萬元（其中上級專款4205萬元）。支出具體支出項目為：一般公共服務(wù)支出1995萬元(人大事務(wù)25萬元、政府辦公事務(wù)1227萬元、財政事務(wù)72萬元、稅收事務(wù)1萬元、群眾團體事務(wù)2萬元、黨委辦公事務(wù)635萬元、其他一般公共服務(wù)6萬元)，公共安全支出23萬元，教育支出35萬元，文體體育與傳媒支出44萬元，社會保障和就業(yè)支出616萬元(人力資源和社會保障管理事務(wù)6萬元、 民政管理事務(wù)12萬元、行政事業(yè)單位離退休308萬元、就業(yè)補助6萬元、撫恤支出241萬元、社會福利33萬元、殘疾人事業(yè)7萬元、其他生活救助1萬元、其他社會保障和就業(yè)支出2萬元), 醫(yī)療衛(wèi)生支出243萬元（醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)51萬元、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)26萬元、公共衛(wèi)生2萬元、計劃生育事務(wù)62萬元、行政事業(yè)單位醫(yī)療100萬元、醫(yī)療救助2萬元），節(jié)能環(huán)保支出163萬元（自然生態(tài)保護157萬元、退耕還林6萬元），城鄉(xiāng)社區(qū)支出883萬元（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)53萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施830萬元）；農(nóng)林水事務(wù)1956萬元（農(nóng)業(yè)支出552萬元、林業(yè)支出355萬元、水利支出35萬元、扶貧859萬元、農(nóng)村綜合改革支出154萬元、其他農(nóng)林水支出1萬元），商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出6萬元，國土海洋氣象等支出6萬元，住房保障支出406萬元(農(nóng)村危房改造308萬元、住房公積金98萬元)，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出35萬元，基金支出69萬元。

3、平衡情況：

預(yù)算平衡情況：本年一般公共預(yù)算收入總計7357萬元，其中本年完成一般公共預(yù)算收入1945萬元，上級補助收入5747萬元{其中：消費稅和增值稅稅收返還33萬元,所得稅基數(shù)返還10萬元，其他稅收返還收入42萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入4136萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入1526萬元[其中：體制補助214萬元，固定數(shù)額補助501萬元（農(nóng)村稅改轉(zhuǎn)移支付補助159萬元、農(nóng)業(yè)稅70萬元、農(nóng)特稅27萬元、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付補助245萬元），均衡性轉(zhuǎn)移支付收入60萬元，縣級基本財力保障獎補資金112萬元，民族和邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付112萬元，其他一般性轉(zhuǎn)移支付107萬元，結(jié)算補助12萬元，一次性補助408萬元]}，上年結(jié)余-360萬元，調(diào)入資金25萬元。本年支出總計7703萬元，其中本年支出6411萬元、上解支出1292萬元，調(diào)出資金14萬元。年終滾存赤字346萬元。

基金平衡情況是：上年結(jié)余14萬元，調(diào)出資金14萬元，年終無結(jié)余。

4、基礎(chǔ)數(shù)字情況，年末單位機構(gòu)數(shù)7個，全年財政全供養(yǎng)人員101人，即：行政人員42人、事業(yè)人員59人。

總之，一年來芒棒鎮(zhèn)的財政工作通過共同努力，收入做到應(yīng)收盡收、支出得到嚴格控制；財政工作開展順利，資金管理得到進一步加強，財政監(jiān)督得到有效實施，財政運行基本滿足“保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生”，圓滿完成了各項收支目標任務(wù)。但面對我鎮(zhèn)財力不足、財政收支矛盾突出，目標任務(wù)繁重而艱巨，要求我們在下一年的工作中要做到增收節(jié)支、強化財政監(jiān)督管理，不斷提高干部隊伍素質(zhì)，努力提高服務(wù)水平。同時請上級在以后的轉(zhuǎn)移支出資金補助上給予傾斜，確保全鎮(zhèn)社會事業(yè)的全面發(fā)展。

                                                                                  騰沖市芒棒鎮(zhèn)財政所

                                                                                      2020年1月12日