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保山市騰沖市芒棒鎮(zhèn)2018年度部門(mén)決算

  第一部分  騰沖市芒棒鎮(zhèn)概況

   一、主要職能

   二、部門(mén)基本情況

   第二部分  2018年度部門(mén)決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

   一、收入決算情況說(shuō)明

   二、支出決算情況說(shuō)明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購(gòu)支出情況

   四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

   （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

   （四）2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  騰沖市芒棒鎮(zhèn)概況

一、主要職能

（一）主要職能

一是貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策，在同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)下執(zhí)行鎮(zhèn)人民代表大會(huì)的決議、決定、命令、發(fā)布決定和命令。

二是執(zhí)行本級(jí)行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算、管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、公共衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作。

三是保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。

四是保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

五是保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣。

六是保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利。

七是辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1．強(qiáng)化稅收征管，狠抓財(cái)政收入。根據(jù)市政府年初下達(dá)我鎮(zhèn)的收入目標(biāo)任務(wù)，我鎮(zhèn)把積極摸排稅源，強(qiáng)化稅收管理工作為工作重點(diǎn)，與國(guó)、地稅部門(mén)緊密聯(lián)系，及時(shí)交流信息，分析稅源結(jié)構(gòu)，齊抓共管。一是加強(qiáng)管理力度，深入企業(yè)開(kāi)展調(diào)研式檢查，掌握企業(yè)納稅第一手資料，并建立臺(tái)帳，全程管理，為稅務(wù)部門(mén)提供一個(gè)真實(shí)、準(zhǔn)確的征收依據(jù)。二是堅(jiān)持稅收形勢(shì)分析制度，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)稅源和重點(diǎn)稅種的跟蹤監(jiān)控，較好地保證了重點(diǎn)稅源的及時(shí)、均衡入庫(kù)工作。三是強(qiáng)化了對(duì)零散稅收的管理，加強(qiáng)檢查監(jiān)管力度，做到了應(yīng)收盡收、足額入庫(kù)。

2．確實(shí)加強(qiáng)與深化預(yù)算管理。年初，認(rèn)真組織編制了2018年度財(cái)政預(yù)算，經(jīng)報(bào)請(qǐng)鎮(zhèn)人大審議通過(guò)。在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，一是積極同稅務(wù)部門(mén)組織收入。二是嚴(yán)格預(yù)算資金的管理，組織好人大通過(guò)的預(yù)算收支方案，在日常業(yè)務(wù)辦理中通過(guò)財(cái)政一體化系統(tǒng)嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。三是堅(jiān)持鎮(zhèn)主要領(lǐng)導(dǎo)一支筆審批制度。四是強(qiáng)化預(yù)算監(jiān)控，對(duì)存在問(wèn)題及時(shí)向鎮(zhèn)黨委、政府匯報(bào)。實(shí)現(xiàn)了將有限的資金用到了關(guān)鍵地方。

     3．量入為出，強(qiáng)化財(cái)政支出管理。一是努力壓縮非生產(chǎn)性支出，實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金利益最大化。按照“保重點(diǎn)，促發(fā)展”的原則，進(jìn)一步規(guī)范我鎮(zhèn)財(cái)政支出范圍、支出標(biāo)準(zhǔn)和審批程序。嚴(yán)格落實(shí)鎮(zhèn)長(zhǎng)一支筆審批制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，對(duì)來(lái)人接待、租用車(chē)、學(xué)習(xí)培訓(xùn)等方面實(shí)行嚴(yán)格控制，出臺(tái)制度規(guī)范收支行為。二是加強(qiáng)專(zhuān)項(xiàng)資金管理，保證專(zhuān)項(xiàng)資金封閉運(yùn)行，我鎮(zhèn)嚴(yán)格執(zhí)行市局有關(guān)《專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，真正實(shí)現(xiàn)了專(zhuān)項(xiàng)資金專(zhuān)帳核算，專(zhuān)款專(zhuān)用，提高資金使用效益。

    4．轉(zhuǎn)變觀念，努力做好各項(xiàng)涉農(nóng)補(bǔ)貼發(fā)放工作。我鎮(zhèn)是一個(gè)農(nóng)業(yè)大鎮(zhèn)，農(nóng)業(yè)人口達(dá)4萬(wàn)多人，一年來(lái)通過(guò)“一卡通”發(fā)放了農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼427.8萬(wàn)元、草原生態(tài)補(bǔ)貼33.5萬(wàn)元，在具體操作過(guò)程中，我們嚴(yán)格按照上級(jí)文件精神及政策要求，不折不扣地把各項(xiàng)資金準(zhǔn)確無(wú)誤地落實(shí)到老百姓手中，讓黨的惠民政策落到實(shí)處，讓老百姓切切實(shí)實(shí)地體會(huì)到黨的溫暖，受到了廣大老百姓及鎮(zhèn)黨委政府的好評(píng)。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入2018年部門(mén)決算編報(bào)的單位共7個(gè)，其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位5個(gè)。分別是芒棒鎮(zhèn)政府、財(cái)政所、敬老院、文化站、企業(yè)辦、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、林業(yè)站。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市芒棒鎮(zhèn)2018年末實(shí)有人員編制113人。其中：行政編制44人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制69人（含參公管理事業(yè)編制6人）；在職在編實(shí)有行政人員40人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員60人（含參公管理事業(yè)人員6人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車(chē)輛編制4輛，在編實(shí)有車(chē)輛4輛。

第二部分  2018年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

騰沖市芒棒鎮(zhèn)2018年度收入合計(jì)56,252,796.29元。其中：財(cái)政撥款收入56,252,796.29元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比增加10,928,505.06元，增長(zhǎng)24.11%，主要原因?yàn)椋?/p>

邊轉(zhuǎn)項(xiàng)目增加320萬(wàn)元，扶貧資金增加453.18萬(wàn)元，一事一議項(xiàng)目資金增加21萬(wàn)元，足球場(chǎng)建設(shè)增加240萬(wàn)，衛(wèi)生所建設(shè)增加80萬(wàn)元。

二、支出決算情況說(shuō)明

騰沖市芒棒鎮(zhèn)2018年度支出合計(jì)58,410,210.37元。其中：基本支出27,833,718.00元，占總支出的47.65%；項(xiàng)目支出30,576,492.37元，占總支出的52.35%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比增加23,796,416.02元，增長(zhǎng)68.75%，主要原因?yàn)椋?/p>

邊轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出增加369.61萬(wàn)元，一事一議項(xiàng)目支出增加45萬(wàn)元，危房改造項(xiàng)目支出增加1,164.014萬(wàn)元，救災(zāi)資金增加79.46萬(wàn)元，增加行政事業(yè)單位人員工資福利支出3,323,087.15元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助減少978,110.37元，日常公用經(jīng)費(fèi)增加233,066.87元。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障騰沖市芒棒鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出27,833,718.00元。與上年對(duì)比增2,558,043.65元，增長(zhǎng)10.12%，主要原因?yàn)椋?/p>

1.工資福利支出資金，新增人員經(jīng)費(fèi)支出2,344,976.78元；

2.商品服務(wù)支出資金，新增公用經(jīng)費(fèi)233,066.87元;

其中：包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的84.89%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的15.11%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障騰沖市芒棒鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出30,576,492.37元。與上年對(duì)比增加21,238,417.37元，增長(zhǎng)227.44%，主要原因?yàn)椋?/p>

邊轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出增加369.61萬(wàn)元、一事一議項(xiàng)目支出增加45萬(wàn)元、危房改造項(xiàng)目支出增加1,164.014萬(wàn)元，救災(zāi)資金增加79.46萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市芒棒鎮(zhèn)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出57,990,810.37元,占本年支出合計(jì)的99.28%。與上年對(duì)比增加23,864,149.02元，增長(zhǎng)69.93%，主要原因?yàn)椋?/p>

工資福利資金，新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,323,087.15元；

商品和服務(wù)支出，新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出667,861.87元；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12,503,589.63元；

資本性資金，新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7,369,610.37元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出13,767,729.45元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的23.74%。主要用于人大、黨委、政府等人員經(jīng)費(fèi)8,530,956.55元、日常公用經(jīng)費(fèi)3,285,470.53元，項(xiàng)目支出1,951,302.37元；

  2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

  3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

  4.公共安全（類(lèi)）支出285,240.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.49%。主要用于治安管理、司法業(yè)務(wù)的人員經(jīng)費(fèi)122,400.00元、日常公用經(jīng)費(fèi)162,840.00元；

  5.教育（類(lèi)）支出358,106.66元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.62%。主要用于黨校的人員工資262,452.58元、日常公用經(jīng)費(fèi)95,654.08元；

  6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

  7.文化體育與傳媒（類(lèi)）支出432,341.35元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.75%。主要用于文化站的人員工資359,095.43元、日常公用經(jīng)費(fèi)73,245.92元；

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出6,987,997.10元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.05%。主要用于民政各類(lèi)人員生活補(bǔ)助6,115,584.10元，社保部門(mén)日常公用經(jīng)費(fèi)77,823.00元，8.18救災(zāi)款支出794,590.00元；

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出2,631,455.58元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.54%。主要用于計(jì)劃生育部門(mén)人員工資、單位在職人員醫(yī)療補(bǔ)助等人員經(jīng)費(fèi)2,542,668.86元，計(jì)劃生育部門(mén)公用經(jīng)費(fèi)、防艾經(jīng)費(fèi)等88,786.82元；

  10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出7,627,802.62元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的13.15%。主要用于交管站人員工資447,313.10元、日常公用經(jīng)費(fèi)13,989.52元，項(xiàng)目支出7,166,500.00元；

 12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出12,373,481.61元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的21.34%。主要用于農(nóng)科站、林業(yè)站、獸醫(yī)站、農(nóng)經(jīng)站等部門(mén)人員工資5,202,250.53元、公用經(jīng)費(fèi)708,231.08元，以及扶貧、邊轉(zhuǎn)等項(xiàng)目支出6,463,000.00元；

  13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

  14.資源勘探信息等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

  16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

  17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

  18.國(guó)土海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類(lèi)）支出13,526,656.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的23.33%。主要用于住房公積繳納888,756.00元，危房改造項(xiàng)目支出12,637,900.00元；

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

  21.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

  22.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

  23.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市芒棒鎮(zhèn)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為1,240,000.00元，支出決算為678,412.11元，完成預(yù)算的54.71%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為365,819.31元，完成預(yù)算的74.66%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為312,592.80元，完成預(yù)算的41.68%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：

（1）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，由于未購(gòu)置新車(chē)未使用預(yù)算資金250,000.00元，汽車(chē)修理超預(yù)算支出125,819.31元；

（2）公務(wù)接待費(fèi)，由于接待減少未使用預(yù)算資金437,407.20元。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少294,497.07元，下降30.27%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加/減少0.00元，增長(zhǎng)/下降0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少22,761.97元，下降5.86%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少271,735.10元，下降46.50%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：

（1）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，同比減少汽車(chē)修理費(fèi)22,761.97元；

（2）公務(wù)接待費(fèi)，接待批次減少，同比減少接待費(fèi)271,735.10元。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出365,819.31元，占53.92%；公務(wù)接待費(fèi)支出312,592.80元，占46.08%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出365,819.31元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出365,819.31元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為7輛。主要用于芒棒鎮(zhèn)人民政府所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出312,592.80元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出312,592.80元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待357批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,566人（其中：外事接待人次0人）。主要用于芒棒鎮(zhèn)人民政府各部門(mén)發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市芒棒鎮(zhèn)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3,762,189.85元，與上年對(duì)比增加2,784,397.67元，增長(zhǎng)284.76%，主要原因?yàn)椋?/p>

2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中只含有三公經(jīng)費(fèi)，本年的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中含有辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、三公經(jīng)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)1,685,968.70元，郵電費(fèi)125,423.57元，差旅費(fèi)247,698.73元，維修（護(hù)）費(fèi)173,326.34元，勞務(wù)費(fèi)460,489.34元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)59,065.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)134,369.28元,三公經(jīng)費(fèi)678,412.11元等。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，騰沖市芒棒鎮(zhèn)資產(chǎn)總額44,092,718.94元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)36,043,531.20元，固定資產(chǎn)8,041,054.74元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)8,413.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少6,687,643.73元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少5,768,719.38元，固定資產(chǎn)減少921,697.35元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加（減少）0.00元，在建工程增加（減少）0.00元，無(wú)形資產(chǎn)增加3,013.00元，其他資產(chǎn)增加（減少）0.00元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2018年度，騰沖市芒棒鎮(zhèn)政府采購(gòu)支出總額817,637.50元,其中：政府采購(gòu)貨物支出817,637.50元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出概況

2018 年騰沖市芒棒鎮(zhèn)共開(kāi)展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目14個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目14個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排11,750,000.00元，編制績(jī)效指標(biāo)14個(gè)，其中：其中大田坡社區(qū)打弩山小組道路建設(shè)項(xiàng)目100萬(wàn)元，坪田社區(qū)衛(wèi)生所建設(shè)項(xiàng)目80萬(wàn)元，橋街社區(qū)王寨道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目65萬(wàn)元，馬場(chǎng)社區(qū)石頭山文化活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)項(xiàng)目60萬(wàn)元，坪田社區(qū)大擺田活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)項(xiàng)目40萬(wàn)元，曼乃社區(qū)便民服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目25萬(wàn)元，城河社區(qū)大竹村至新村道路建設(shè)項(xiàng)目60萬(wàn)元，紅豆樹(shù)社區(qū)李家灣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目100萬(wàn)元，曼乃社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目120萬(wàn)元，橋街社區(qū)橋街至竹笆鋪道路建設(shè)項(xiàng)目280萬(wàn)元，張家村社區(qū)甫田道路建設(shè)項(xiàng)目50萬(wàn)元，城河社區(qū)坡腳小組基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目45萬(wàn)元，大水塘社區(qū)橄欖寨至石頭山道路建設(shè)項(xiàng)目80萬(wàn)元，馬場(chǎng)社區(qū)沙家村道路建設(shè)項(xiàng)目70萬(wàn)元。2018年騰沖市芒棒鎮(zhèn)對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)施績(jī)效管理。

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

芒棒鎮(zhèn)2018年邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目在上級(jí)財(cái)政部門(mén)指導(dǎo)下，在鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，經(jīng)過(guò)各參與方共同努力圓滿完成了各項(xiàng)預(yù)期任務(wù)及目標(biāo)，自評(píng)得分90分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

騰沖市芒棒鎮(zhèn)2018年邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目績(jī)效部分目標(biāo)未完成原因：部分項(xiàng)目因?yàn)橛昙緛?lái)臨，導(dǎo)致工期延后，目前正在施工中，尚未驗(yàn)收。為此我鎮(zhèn)專(zhuān)門(mén)制定了改進(jìn)措施：加強(qiáng)項(xiàng)目監(jiān)督管理工作，在保質(zhì)保量的前提下，督促施工方加快施工進(jìn)度，避開(kāi)雨季。優(yōu)化項(xiàng)目實(shí)施方案，嚴(yán)格按工程標(biāo)準(zhǔn)施工，節(jié)約成本，保質(zhì)保量。確保工程按期圓滿完工，完成年度績(jī)效目標(biāo)。

（四）2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

2018年芒棒鎮(zhèn)部門(mén)整體項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作在上級(jí)部門(mén)的統(tǒng)一部署下，鎮(zhèn)黨委、政府高度重視這項(xiàng)工作，組成了以鎮(zhèn)長(zhǎng)為組長(zhǎng)，人大主席為副組長(zhǎng)，成員為項(xiàng)目辦、財(cái)政所、受益社區(qū)等單位組成的項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組。在項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下我鎮(zhèn)組織專(zhuān)人對(duì)2018年實(shí)施的14個(gè)邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目實(shí)施全過(guò)程進(jìn)行了梳理、排查，向受益社區(qū)、村組群眾進(jìn)行實(shí)地走訪，詳細(xì)翻閱了項(xiàng)目招投標(biāo)材料、施工材料、竣工材料等了解詳實(shí)的第一首信息，并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組總結(jié)進(jìn)行項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告。

（五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

 部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開(kāi)展的非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入等。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、其他資本性支出：指非本級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。

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