| 索引號(hào) | tc_mbz-04_A/2021-0118009 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市芒棒鎮(zhèn) |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2019-04-03 19:46:23 |
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芒棒鎮(zhèn)人民政府2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)
六、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
八、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
（二）政府采購(gòu)安排情況
（三）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
九、名詞解釋
十、2019年預(yù)算公開(kāi)表
第二部分 公開(kāi)內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1.黨委工作職責(zé)：一是貫徹執(zhí)行黨的路線(xiàn)方針政策和上級(jí)組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會(huì)（黨員大會(huì)）的決議、決定。定期向上級(jí)組織和黨代表大會(huì)（黨員大會(huì)）報(bào)告工作。二是討論決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展中的重要問(wèn)題；三是領(lǐng)導(dǎo)鎮(zhèn)人大主席團(tuán)、鎮(zhèn)政府和群眾組織，支持和保證其依照國(guó)家法律法規(guī)及各章程充分行使職權(quán)。四是加強(qiáng)黨的基層組織建設(shè)、黨員隊(duì)伍建設(shè)、思想政治建設(shè)和精神文明建設(shè)以及黨組織的自身建設(shè)，充分發(fā)揮黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用，做好社會(huì)穩(wěn)定工作。五是按照干部管理權(quán)限，做好本鎮(zhèn)干部的教育、培養(yǎng)、推薦、考核、選拔和監(jiān)督工作。協(xié)助管理區(qū)直有關(guān)部門(mén)派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位的干部。六是領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)的社會(huì)主義民主法治建設(shè)、精神文明建設(shè)和國(guó)防后備力量建設(shè)，做好社會(huì)治安綜合治理及計(jì)劃生育工作。七是對(duì)要求入黨的積極分子進(jìn)行教育和培養(yǎng)，做好經(jīng)常性的發(fā)展黨員工作。八是抓好本鎮(zhèn)的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，教育和監(jiān)督黨員干部和其他工作人員嚴(yán)格遵守國(guó)法政紀(jì)，嚴(yán)格遵守國(guó)家的財(cái)政經(jīng)濟(jì)法規(guī)和人事制度。九是對(duì)必須由黨委決定的其他重要問(wèn)題做出決定。
2.人大主席團(tuán)在閉會(huì)期間的職責(zé)：一是籌備和召集本級(jí)人民代表大會(huì)。 二是檢查憲法、法律、法規(guī)及本級(jí)人民代表大會(huì)和上級(jí)人民代表大會(huì)及其常委會(huì)的決議、決定在本行政區(qū)域內(nèi)貫徹實(shí)施情況。三是對(duì)本行政區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的一些重大問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，提出意見(jiàn)和建議。四是向本級(jí)人民政府和有關(guān)組織轉(zhuǎn)交代表提出的建議、批評(píng)和意見(jiàn)，并檢查督辦、答復(fù)代表。五是聽(tīng)取和審議本級(jí)人民政府的工作匯報(bào)，提出意見(jiàn)和建議。六是組織代表對(duì)政府組成人員、政府部門(mén)開(kāi)展述職評(píng)議和工作評(píng)議。七是密切聯(lián)系本行政區(qū)域內(nèi)各級(jí)人大代表，組織代表開(kāi)展視察、檢查和調(diào)查活動(dòng)，指導(dǎo)代表小組活動(dòng)。八是受理人民群眾的來(lái)信來(lái)訪(fǎng)。九是任免個(gè)別政府組成人員，受理鎮(zhèn)長(zhǎng)、副鎮(zhèn)長(zhǎng)的辭職。十是受理本級(jí)人民代表的辭職，主持選區(qū)罷免和補(bǔ)選鎮(zhèn)人民代表。
3.政府工作職責(zé)：一是貫徹執(zhí)行黨的路線(xiàn)方針政策，在同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)下執(zhí)行鎮(zhèn)人民代表大會(huì)的決議、決定、命令，發(fā)布決定和命令。 二是執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、公共衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作。三是保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。四是保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。五是保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣。六是保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利。七是辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
1.黨政辦公室
主要職責(zé)：承擔(dān)機(jī)關(guān)日常工作的運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)，具體履行機(jī)關(guān)日常黨務(wù)政務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察、組織人事、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、機(jī)構(gòu)編制、文秘、督辦、電子政務(wù)、保密、財(cái)務(wù)、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管、黨員培訓(xùn)教育、后勤保障等職責(zé)，負(fù)責(zé)“為民服務(wù)中心”的日常工作，負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大、政協(xié)、人民武裝、工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)的日常工作。
2.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室
主要職責(zé)：承擔(dān)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、國(guó)土資源管理、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護(hù)和生態(tài)建設(shè)、項(xiàng)目管理、扶貧開(kāi)發(fā)、防震減災(zāi)、危房改造、招商引資、企業(yè)管理、企業(yè)統(tǒng)計(jì)、企業(yè)技改、安全生產(chǎn)、食品藥品安全、衛(wèi)生監(jiān)管、市場(chǎng)監(jiān)管等職責(zé)。
3.社會(huì)事務(wù)辦公室
主要職責(zé)：承擔(dān)人力資源、社會(huì)保障、勞動(dòng)力技能培訓(xùn)與轉(zhuǎn)移就業(yè)、新型農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)；民政、僑務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、婚姻登記、殯葬改革、軍烈屬優(yōu)撫、救災(zāi)救濟(jì)、助殘幫困、最低生活保障、敬老養(yǎng)老事業(yè)、公租房廉租房管理；社區(qū)精神文明建設(shè)、社區(qū)文化體育和科普宣傳、社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、市容市貌監(jiān)管、社區(qū)財(cái)務(wù)監(jiān)督管理、會(huì)計(jì)核算、分析以及會(huì)計(jì)檔案管理、社區(qū)干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)等職責(zé)。
4.社會(huì)治安綜合治理辦公室
主要職責(zé)：承擔(dān)法治建設(shè)、社會(huì)治安綜合治理、道路交通運(yùn)輸安全管理、維護(hù)穩(wěn)定、人民調(diào)解、行政調(diào)解、司法調(diào)解、矛盾糾紛調(diào)查排除、突發(fā)事件和群體性事件的預(yù)防處置、群眾來(lái)信來(lái)訪(fǎng)工作等職責(zé)。
5.農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心
主要職責(zé)：負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、漁業(yè)、畜牧業(yè)、農(nóng)村能源等新技術(shù)、新產(chǎn)品的引進(jìn)、試驗(yàn)、示范和推廣，做好農(nóng)業(yè)技術(shù)指導(dǎo)、培訓(xùn)和服務(wù)工作。負(fù)責(zé)本轄區(qū)畜禽疫病的防治、計(jì)劃制定和組織實(shí)施工作。負(fù)責(zé)防汛抗旱、水利資源管理、水利政策法規(guī)宣傳等工作；承擔(dān)農(nóng)村水利工程的規(guī)劃設(shè)計(jì)、建設(shè)施工。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械管理，搞好農(nóng)業(yè)機(jī)械化的發(fā)展和更新工作。
6.人口和計(jì)劃生育服務(wù)中心
主要職責(zé)：宣傳、貫徹執(zhí)行國(guó)家人口和計(jì)劃生育法律、法規(guī)和方針、政策、開(kāi)展人口和計(jì)劃生育基礎(chǔ)知識(shí)教育及時(shí)準(zhǔn)確地做好人口和計(jì)劃生育信息收集、整理、報(bào)送、按政策規(guī)定辦理《生育證》、《流動(dòng)人口婚育證明》、《獨(dú)生子女證》、《獨(dú)生子女優(yōu)待證》、為育齡夫婦提供優(yōu)生優(yōu)育、“三查”服務(wù)、生殖健康保健、避孕節(jié)育措施等服務(wù)、加強(qiáng)流動(dòng)人口計(jì)劃生育管理等工作。
7.文化廣播電視服務(wù)中心
主要職責(zé)：承辦文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展、文化宣傳、廣播電視、群眾性體育活動(dòng)及相關(guān)設(shè)施維護(hù)與管理等服務(wù)性工作，黨員干部培訓(xùn)、實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)等宣傳教育工作。
8.國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心
主要職責(zé)：承辦農(nóng)村土地開(kāi)發(fā)和利用、新農(nóng)村項(xiàng)目示范建設(shè)、村鎮(zhèn)規(guī)劃、村容鎮(zhèn)貌、道路交通建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、園林綠化、市政公用設(shè)施維護(hù)與管理等服務(wù)性工作。
9.社會(huì)保障服務(wù)中心
主要職責(zé)：人力資源、社會(huì)保障、勞動(dòng)力技能培訓(xùn)與轉(zhuǎn)移就業(yè)、新型農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)；做好參合人員自籌資金的收繳、新型農(nóng)村合作醫(yī)療證的填寫(xiě)、發(fā)放工作，負(fù)責(zé)參合人員在縣外住院的醫(yī)藥費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的醫(yī)藥費(fèi)用審核及村級(jí)門(mén)診醫(yī)藥費(fèi)的審核、報(bào)銷(xiāo)工作，負(fù)責(zé)新型農(nóng)村合作醫(yī)療政策的宣傳和參合人員醫(yī)藥費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的公示工作，做好有關(guān)資料的收集、整理以及有關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、上報(bào)工作，建立健全補(bǔ)償情況臺(tái)帳，做好對(duì)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)督等服務(wù)性工作。
10.林業(yè)服務(wù)中心
主要職責(zé)：承辦林業(yè)技術(shù)推廣、森林病蟲(chóng)害防治、護(hù)林防火、林權(quán)管理等服務(wù)性工作。
11.財(cái)政所
主要職責(zé)：承擔(dān)編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算、惠農(nóng)政策資金兌付管理、財(cái)政資金監(jiān)管、國(guó)有（集體）資產(chǎn)管理、組織財(cái)政收入入庫(kù)管理、鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)監(jiān)管及村級(jí)財(cái)務(wù)收支行為規(guī)范監(jiān)管等職責(zé)。
（三）重點(diǎn)工作概述
（一）以生活富裕為目標(biāo)，調(diào)結(jié)構(gòu)、強(qiáng)動(dòng)力推動(dòng)產(chǎn)業(yè)興旺
規(guī)模化發(fā)展促農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。穩(wěn)定糧食產(chǎn)量，鞏固提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。聚焦“大健康”，發(fā)展壯大“健康食品”“健康醫(yī)藥”產(chǎn)業(yè)：積極推進(jìn)茶葉產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效，建設(shè)一批茶葉初制所，走中高端化、特色化、生態(tài)化的發(fā)展路子，打造芒棒古樹(shù)茶品牌；繼續(xù)做好錯(cuò)時(shí)段煙后豆種植工作，在穩(wěn)定其產(chǎn)量和銷(xiāo)量的基礎(chǔ)上爭(zhēng)取擴(kuò)面增量；引導(dǎo)群眾管護(hù)好核桃、油茶、草果，積極探索精深加工增加效益；做好土地流轉(zhuǎn)，引進(jìn)一批中草藥種植企業(yè)落戶(hù)芒棒，帶動(dòng)重樓、黃精、白芨、石斛中藥材成為富民新亮點(diǎn)。加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加大強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)富農(nóng)力度，培育一批龍頭企業(yè)、農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社、家庭農(nóng)場(chǎng)、種養(yǎng)大戶(hù)等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體，大力發(fā)展循環(huán)養(yǎng)殖、林下種植養(yǎng)殖等富民產(chǎn)業(yè)。
發(fā)揮優(yōu)勢(shì)促工業(yè)經(jīng)濟(jì)突破。立足資源優(yōu)勢(shì)和區(qū)位優(yōu)勢(shì)，以“大健康”為統(tǒng)領(lǐng)，不斷延伸產(chǎn)業(yè)鏈，推進(jìn)工業(yè)集聚化發(fā)展。大力支持好山水嘎嘎、迪威大道、高黎貢山等龍頭茶企穩(wěn)定生產(chǎn)，服務(wù)好橋街電站、大平田電站。加大招商引資力度，引進(jìn)一批清真飲食加工企業(yè)，打響芒棒“干巴臘鵝”清真飲食文化這張名片；引進(jìn)一批林果加工企業(yè)，實(shí)現(xiàn)芒棒4.83萬(wàn)畝核桃，3.89萬(wàn)畝油茶的價(jià)值最大化。
乘勢(shì)借力促健康旅游發(fā)展。以市委市政府加快發(fā)展南部鄉(xiāng)鎮(zhèn)健康旅游助推脫貧攻堅(jiān)為契機(jī)，依托豐富的文化、溫泉和戶(hù)外運(yùn)動(dòng)資源，主動(dòng)融入騰沖創(chuàng)建國(guó)家全域旅游示范區(qū)工作，按照市委提出的“城區(qū)美、集鎮(zhèn)美、鄉(xiāng)村美、道路美、河流美、最美庭院”的目標(biāo)，做好前期規(guī)劃，力爭(zhēng)將芒棒中心集鎮(zhèn)建成戶(hù)外運(yùn)動(dòng)游客集散中心，力爭(zhēng)建設(shè)一批美麗鄉(xiāng)村、建設(shè)一批美麗公路，打造1個(gè)2A級(jí)景區(qū)和1家二星級(jí)酒店；大力發(fā)展觀(guān)光農(nóng)業(yè)、采摘農(nóng)業(yè)，開(kāi)發(fā)戶(hù)外運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目，在“吃、住、行、游、購(gòu)、娛”旅游要素的提升上持續(xù)發(fā)力。同時(shí)加大宣傳推介，著力推動(dòng)自行車(chē)、自駕游、登山探險(xiǎn)、徒步體驗(yàn)等更多戶(hù)外運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目落地芒棒，形成芒棒品牌，助力芒棒成為旅游新勝地。
（二）以生態(tài)宜居為核心，強(qiáng)投入、優(yōu)基礎(chǔ)推進(jìn)轉(zhuǎn)型跨越
基礎(chǔ)設(shè)施要更加完善。抓住脫貧攻堅(jiān)、鄉(xiāng)村振興、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)等利好政策，科學(xué)規(guī)劃項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，加強(qiáng)項(xiàng)目管理，著力推進(jìn)各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。道路建設(shè)上：重點(diǎn)推進(jìn)旅游環(huán)線(xiàn)規(guī)劃建設(shè)，加快推進(jìn)老橋頭至橋街的沿江公路示范路建設(shè)，穩(wěn)步推進(jìn)高澗槽至櫻花谷道路建設(shè)，積極做好五合高速路口至芒棒街和城區(qū)至甘露寺水庫(kù)兩條對(duì)外連接線(xiàn)的規(guī)劃設(shè)計(jì)；投資1183.5萬(wàn)元，啟動(dòng)實(shí)施20.38公里的村組道路；投資704.5萬(wàn)元，啟動(dòng)實(shí)施6.8萬(wàn)㎡自然村內(nèi)道路；加快推進(jìn)馬場(chǎng)沙家村、城河坡腳、大水塘橄欖寨至石頭山、橋街至竹笆鋪等一批邊境轉(zhuǎn)移支付道路建設(shè)項(xiàng)目；積極申報(bào)馬場(chǎng)中片道路、竄龍至棠梨壩、大水塘二臺(tái)坡等一批邊境轉(zhuǎn)移支付道路建設(shè)項(xiàng)目。集鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)上：加快推進(jìn)集鎮(zhèn)水質(zhì)提升工程建設(shè)，盡早實(shí)現(xiàn)居民用上干凈清澈自來(lái)水的愿望；加快集鎮(zhèn)污水處理廠(chǎng)后續(xù)工程建設(shè)，爭(zhēng)取年底投入使用，妥善解決集鎮(zhèn)污水處理問(wèn)題；加大集鎮(zhèn)垃圾處理力度，全面落實(shí)商住戶(hù)門(mén)前“三包”責(zé)任制，著力打造干凈整潔的街道；加快完善《芒棒鎮(zhèn)集鎮(zhèn)管理制度》，實(shí)現(xiàn)對(duì)集鎮(zhèn)的統(tǒng)一管理，統(tǒng)一規(guī)劃，改變集鎮(zhèn)風(fēng)貌，將芒棒集鎮(zhèn)建成全鎮(zhèn)游客集散中心，同時(shí)指導(dǎo)好紅豆樹(shù)、上營(yíng)等集鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)建設(shè)。農(nóng)田水利上：按照穩(wěn)農(nóng)業(yè)、保生產(chǎn)的原則，爭(zhēng)取建設(shè)一批生產(chǎn)生活水渠、小水庫(kù)，改造一批中低產(chǎn)田，擴(kuò)大一批高產(chǎn)農(nóng)田。加快推進(jìn)中山河水庫(kù)和騰沖市南部大中型灌渠的測(cè)設(shè)申報(bào)工作。其他項(xiàng)目上：繼續(xù)抓好農(nóng)村危房改造和扶貧安居工程項(xiàng)目；按照安全第一、預(yù)防為主的原則，著力實(shí)施好地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)；加快推進(jìn)上營(yíng)、竄龍等災(zāi)后重建點(diǎn)的項(xiàng)目施工進(jìn)度，確保群眾正常生活不受影響。
美麗鄉(xiāng)村要更顯魅力。根據(jù)村組的規(guī)模、特色，因地制宜制定美麗鄉(xiāng)村實(shí)施方案，重點(diǎn)推進(jìn)老橋頭美麗鄉(xiāng)村示范點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)；加快推進(jìn)芒棒巖子頭自然村、曼乃馬家寨自然村美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目；積極申報(bào)竄龍自然村、鄭山甘露寺自然村、橋街自然村等傳統(tǒng)古村落開(kāi)發(fā)與保護(hù)建設(shè)；加快大水塘橄欖寨傳統(tǒng)古村落申報(bào)工作；加快推進(jìn)省級(jí)村寨坪田棕包園、大水塘下寨示范村規(guī)劃建設(shè)。
環(huán)境保護(hù)要更顯成效。牢固樹(shù)立“綠水青山就是金山銀山”理念，深化鞏固創(chuàng)文、創(chuàng)衛(wèi)和“綠水青山就是金山銀山”推動(dòng)騰沖轉(zhuǎn)型跨越發(fā)展大討論成果。持續(xù)抓好農(nóng)地非農(nóng)化整治工作，消滅存量，杜絕增量，確保在規(guī)定時(shí)間內(nèi)全面完成整改復(fù)墾任務(wù)；持續(xù)推進(jìn)“人居環(huán)境綜合整治”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，重點(diǎn)開(kāi)展公路沿線(xiàn)、集鎮(zhèn)周邊、村組道路、家居環(huán)境等專(zhuān)項(xiàng)治理，全面提升農(nóng)村環(huán)境質(zhì)量；全面落實(shí)農(nóng)村垃圾處理，集鎮(zhèn)周邊社區(qū)實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一收集、統(tǒng)一清運(yùn)、統(tǒng)一處理，其他社區(qū)力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)村村都有垃圾箱，村村都有垃圾處理設(shè)施，提高農(nóng)村垃圾收集處理率；大力推進(jìn)“廁所革命”，力爭(zhēng)到2020年農(nóng)村衛(wèi)生廁所普及率達(dá)到50%以上，同時(shí)管好用好已建衛(wèi)生廁所；抓好畜禽養(yǎng)殖、農(nóng)業(yè)面源等污染防治；加大天然林保護(hù)、退耕還林還草力度，計(jì)劃完成森林撫育1000畝、核桃和油茶復(fù)壯改造2000畝、造林項(xiàng)目1000畝等生態(tài)工程建設(shè)；全面落實(shí)“河長(zhǎng)制”，嚴(yán)格落實(shí)水污染防治行動(dòng)計(jì)劃，以龍川江、甘露寺水庫(kù)等為重點(diǎn)，實(shí)施河道生態(tài)修復(fù)與綜合治理。
（三）以增進(jìn)民生為導(dǎo)向，強(qiáng)措施、提力度優(yōu)化社會(huì)治理
不斷強(qiáng)化脫貧攻堅(jiān)。按照脫貧攻堅(jiān)三年行動(dòng)計(jì)劃，決心不改，力度不減，不斷強(qiáng)化脫貧攻堅(jiān)工作，進(jìn)一步完善村級(jí)“施工圖”、鎮(zhèn)級(jí)“路線(xiàn)圖”的編制，為脫貧攻堅(jiān)指明方向。因地制宜發(fā)展產(chǎn)業(yè)，拓寬就業(yè)渠道，實(shí)現(xiàn)貧困戶(hù)穩(wěn)定增收；扎實(shí)做好兜底保障脫貧，統(tǒng)籌推進(jìn)健康、教育等扶貧工作；深入開(kāi)展“自強(qiáng)、誠(chéng)信、感恩”主題教育活動(dòng)，通過(guò)政策引導(dǎo)、教育引導(dǎo)、典型引導(dǎo)和村規(guī)民約等方式，樹(shù)立勤勞致富光榮脫貧的導(dǎo)向，加快補(bǔ)齊“精神短板”，激發(fā)內(nèi)生動(dòng)力；積極向上申請(qǐng)資金，加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和家居環(huán)境整治力度，全力推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)工作，全面提升脫貧質(zhì)量，如期實(shí)現(xiàn)橋街、老橋頭、趙營(yíng)、上營(yíng)4個(gè)貧困村脫貧出列。
不斷繁榮社會(huì)事業(yè)。教育上：加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，全面提高教師整體素質(zhì)，統(tǒng)籌好教育資源的均衡配置；落實(shí)好教育扶貧政策；強(qiáng)化經(jīng)費(fèi)投入保障，持續(xù)改善辦學(xué)條件，加大對(duì)薄弱學(xué)校的改造力度，大力推進(jìn)義務(wù)教育標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)校建設(shè)，全力支持好教學(xué)活動(dòng)。衛(wèi)生健康上：加快推進(jìn)上營(yíng)衛(wèi)生院建設(shè)進(jìn)度，力爭(zhēng)年中投入使用，繼續(xù)爭(zhēng)取項(xiàng)目改善其他社區(qū)村級(jí)衛(wèi)生所基礎(chǔ)條件；穩(wěn)定壯大村醫(yī)隊(duì)伍，加大對(duì)村醫(yī)的培訓(xùn)，提升村醫(yī)醫(yī)療水平；嚴(yán)格落實(shí)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)和大病補(bǔ)充保險(xiǎn)制度，強(qiáng)化資金管理；堅(jiān)持計(jì)劃生育基本國(guó)策，全面實(shí)施“兩孩”政策，做好轄區(qū)內(nèi)婚前醫(yī)學(xué)檢查和孕前優(yōu)生檢查，促進(jìn)人口均衡發(fā)展。社會(huì)保障上：全面做好城鄉(xiāng)低保、醫(yī)療救助、臨時(shí)救助、特困、孤兒等社會(huì)救助工作，落實(shí)殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼。做好城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)、新型農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)工作，擴(kuò)大社會(huì)保險(xiǎn)覆蓋面，完善農(nóng)村醫(yī)療就診體系和社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系，努力提高社會(huì)保障水平。做好農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓(xùn)，合法保障農(nóng)民工權(quán)益。優(yōu)化殘疾人幫扶，落實(shí)婦女兒童權(quán)益保障。殯葬改革上：持續(xù)加大殯葬改革政策宣傳力度，嚴(yán)格執(zhí)行火葬區(qū)政策，有序推進(jìn)公墓建設(shè)。投資200余萬(wàn)元，年底完成竄龍公墓、大營(yíng)山公墓、呈祥公墓3個(gè)公墓建設(shè)，為2020年全面實(shí)行火葬創(chuàng)造條件。
不斷推進(jìn)精神文明創(chuàng)建。深入挖掘特色文化和優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，做好傳承弘揚(yáng)和創(chuàng)新；把培育和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀(guān)融入實(shí)際工作之中，開(kāi)展好“自強(qiáng)、誠(chéng)信、感恩”主題教育活動(dòng)；力爭(zhēng)年內(nèi)建設(shè)新時(shí)代文明實(shí)踐所1個(gè)，各社區(qū)建設(shè)新時(shí)代文明實(shí)踐站1個(gè)，持續(xù)開(kāi)展好新時(shí)代文明實(shí)踐工作；著力提升群眾法治意識(shí)和科學(xué)素質(zhì)，深入實(shí)施普法教育宣傳和科技下鄉(xiāng)活動(dòng)；深入推進(jìn)移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信、鋪張浪費(fèi)、大操大辦、厚葬薄養(yǎng)等不良風(fēng)氣，營(yíng)造講文明、重禮儀、守秩序的良好社會(huì)風(fēng)尚。
不斷加強(qiáng)平安創(chuàng)建。深入推進(jìn)掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)；深化平安芒棒建設(shè)，強(qiáng)化治安聯(lián)動(dòng)防控，完善信訪(fǎng)處理機(jī)制，著力將矛盾糾紛化解在萌芽狀態(tài)；牢固樹(shù)立安全發(fā)展理念，加強(qiáng)安全生產(chǎn)監(jiān)管，落實(shí)企業(yè)主體責(zé)任；做好防洪防汛預(yù)防工作；加大食藥品監(jiān)管力度，加強(qiáng)農(nóng)村自辦宴席監(jiān)管，做好應(yīng)急處突處置，打贏禁毒防艾人民戰(zhàn)爭(zhēng)。
（四）以服務(wù)人民為核心，強(qiáng)職能、轉(zhuǎn)作風(fēng)打造滿(mǎn)意政府
加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)。以“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化為契機(jī)，強(qiáng)化學(xué)習(xí)教育，筑牢思想根基。堅(jiān)持群眾觀(guān)點(diǎn)，從群眾中來(lái)到群眾中去，增強(qiáng)宗旨意識(shí)，豐富聯(lián)系群眾的內(nèi)容，拓寬聯(lián)系群眾的途徑。加強(qiáng)監(jiān)督檢查，嚴(yán)肅工作紀(jì)律，持之以恒抓好干部隊(duì)伍作風(fēng)建設(shè)。
提升效能建設(shè)。強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，簡(jiǎn)化辦事流程，樹(shù)立爭(zhēng)創(chuàng)一流的意識(shí)，高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)要求狠抓工作能力提升，形成奮勇?tīng)?zhēng)先務(wù)實(shí)苦干的良好氛圍。堅(jiān)決貫徹落實(shí)黨委決策部署，聚精會(huì)神謀發(fā)展、促和諧、干實(shí)事，切實(shí)推動(dòng)政府效能建設(shè)邁上新臺(tái)階。
深化廉政建設(shè)。把紀(jì)律和規(guī)矩挺在前面，嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神、省市紀(jì)委監(jiān)委黨風(fēng)廉政建設(shè)工作要求，加大政務(wù)公開(kāi)，嚴(yán)格“三公”經(jīng)費(fèi)管理，崇尚節(jié)儉，反對(duì)浪費(fèi)，加強(qiáng)廉潔自律教育，切實(shí)提升廉潔從政意識(shí)。
推進(jìn)法治建設(shè)。自覺(jué)學(xué)法懂法守法用法，增強(qiáng)法治觀(guān)念和法治自覺(jué)，掌握和運(yùn)用法治思維提升依法履職能力。嚴(yán)格按照法定權(quán)限和程序行使權(quán)力、履行職責(zé)，推進(jìn)法治政府建設(shè)。自覺(jué)接受人大監(jiān)督，高質(zhì)量辦理人大交辦的議案。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2019年部門(mén)預(yù)算單位共15個(gè),分別是人大、政府、財(cái)政所、黨委、黨校、文化站、合管辦、計(jì)育辦、企業(yè)辦、農(nóng)科站、農(nóng)經(jīng)站、獸醫(yī)站、林業(yè)站、水務(wù)站、國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心。其中：財(cái)政全供給單位15個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位3個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位11個(gè)。截至2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制113人，其中：行政編制 44人，事業(yè)編制69人。在職實(shí)有100人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)100人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員43人，其中： 離休 0人，退休 43人。車(chē)輛編制4輛，實(shí)有車(chē)輛4輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 2944萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1950萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門(mén)財(cái)政撥款收入1770萬(wàn)元，其中:本年收入1770萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1770萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力1770萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入0元，國(guó)有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門(mén)預(yù)算總支出1770萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 1770萬(wàn)元，其中，基本支出1720萬(wàn)元，項(xiàng)目支出50萬(wàn)元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
功能科目分組，主要用于一般公共服務(wù)支出980萬(wàn)元；公共安全支出15萬(wàn)元；教育支出24萬(wàn)元；文化體育與傳媒支出31萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出174萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出105萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出32萬(wàn)元；農(nóng)林水支出360萬(wàn)元；住房保障支出49萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出1720萬(wàn)元，項(xiàng)目支出50萬(wàn)元）。工資福利支出834萬(wàn)元（工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼支出620萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)支出152萬(wàn)元、住房公積金支出49萬(wàn)元、其他工資福利支出13萬(wàn)元），商品和服務(wù)支出355萬(wàn)元（辦公費(fèi)支出204萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)支出12萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)支出75萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)支出15萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出49萬(wàn)元），對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出531萬(wàn)元（社會(huì)福利和救助支出475萬(wàn)元、離退休費(fèi)支出56萬(wàn)元）。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年芒棒鎮(zhèn)部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排124萬(wàn)元，比上年預(yù)算增（減）5萬(wàn)元，同比下降4%。具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
安排因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，比上年預(yù)算增（減）0元，同比增長(zhǎng)（下降）0%。主要是去年及今年芒棒鎮(zhèn)人民政府都未安排此項(xiàng)費(fèi)用。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
安排公務(wù)接待費(fèi)75萬(wàn)元，比上年預(yù)算減24萬(wàn)元，同比下降24%。主要是隨著公務(wù)接待管理日趨嚴(yán)格和進(jìn)一步規(guī)范化公務(wù)接待費(fèi)用顯著下降。
（三） 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)
安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)49萬(wàn)元，比上年預(yù)算增19萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)63%，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)25萬(wàn)元，增25萬(wàn)元，主要是芒棒鎮(zhèn)人民政府有4輛公務(wù)用車(chē)，其中2輛老化嚴(yán)重，預(yù)計(jì)本年度需更新1輛；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24萬(wàn)元，減6萬(wàn)元，同比下降20%，主要是預(yù)計(jì)更新老舊公務(wù)用車(chē)后車(chē)輛維修運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用將顯著減少。
六、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開(kāi)事項(xiàng)
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為1720萬(wàn)元，比上年預(yù)算增130萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8%，主要是人員工資等剛性支出顯著增加。主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為50萬(wàn)元，比上年預(yù)算增50萬(wàn)元，主要是占芒棒鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入30%的烤煙產(chǎn)業(yè)的需要。隨著烤煙產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及種植和烘烤技術(shù)的更新，芒棒鎮(zhèn)需要新建烤房12座、修繕烤房8座。其中： 芒棒鎮(zhèn)烤房新建及維修建設(shè)項(xiàng)目支出50萬(wàn)元，主要用于新建烤房12座、修繕烤房8座等方面。
八、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2019年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)231萬(wàn)元，比上年預(yù)算減357萬(wàn)元，同比減60%，占基本支出的13％，原因一是部分經(jīng)費(fèi)支出顯著減少、如郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)；二是去年部分預(yù)算內(nèi)容分類(lèi)錯(cuò)誤。
（二）政府采購(gòu)安排情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定， 2019年芒棒鎮(zhèn)人民政府及所轄各預(yù)算單位采購(gòu)預(yù)算總額46.66萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算46.66萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元。
（三）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況
2019年15單位共申報(bào)項(xiàng)目1個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排50萬(wàn)元，編制績(jī)效指標(biāo)3個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排50萬(wàn)元，編制績(jī)效指標(biāo)3個(gè)。2019年芒棒鎮(zhèn)人民政府對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門(mén)預(yù)算同步公開(kāi)。
下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹(shù)立“花錢(qián)必問(wèn)效”的績(jī)效理念。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2018年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
九、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
（三）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
十、2019年預(yù)算公開(kāi)表
01.部門(mén)收支總體情況表 1-1
02.部門(mén)收入總體情況表 1-2
03.部門(mén)支出總體情況表 1-3
04.部門(mén)支出總體情況表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)） 1-4
05.部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表 1-5
06.部門(mén)一般公共預(yù)算支出情況表 1-6
07.部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出情況表 1-7
08.部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表 1-8
09.部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表 1-9
10.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（市本級(jí)） 1-10
11.部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo) 1-11
12.市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表 1-12
13.政府采購(gòu)預(yù)算表 1-13
（此件公開(kāi)）
附件：
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