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芒棒鎮(zhèn)人民政府部門2016年度部門決算

目錄

第一部分  芒棒鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  芒棒鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

（一）主要職能

一是貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策，在同級黨委的領導下執(zhí)行鎮(zhèn)人民代表大會的決議、決定、命令、發(fā)布決定和命令。

二是執(zhí)行本級行政區(qū)域內的經濟和社會發(fā)展計劃、預算、管理本行政區(qū)域內的經濟、教育、科學、文化、公共衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作。

三是保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民人身權利、民主權利和其他權利。

四是保護各種經濟組織的合法權益。

五是保障少數(shù)民族的權利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣。。

六是保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權利。

七是辦理上級人民政府交辦的其他事項。

（二）2016年度重點工作任務介紹

1.調結構，提效益，全力夯實產業(yè)基礎

一是做大做強農業(yè)產業(yè)。2016年計劃實現(xiàn)農業(yè)總產值31176萬元，完成糧食總產2.4萬噸以上，蔬菜產量1萬噸以上，油菜籽產量60萬公斤以上。二是做強畜牧業(yè)。注重品種改良和科技推廣，建立健全牲畜防疫體系，培育優(yōu)質仔豬，拓寬仔豬交易市場，加快生豬產業(yè)步伐。加強肉牛、奶水牛標準化養(yǎng)殖，加強飼養(yǎng)管理，強化疫病防治，突出大牲畜產業(yè)地位。依托芒棒生態(tài)優(yōu)勢，堅持生態(tài)養(yǎng)殖、無公害加工，大力提升芒棒“干巴、臘鵝”清真飲食文化品牌。大力培植年營銷仔豬上萬頭、肉牛上千頭的經營大戶，努力實現(xiàn)肉類總產量11350噸以上，實現(xiàn)畜牧業(yè)總產值14900萬元。三是抓好茶葉產業(yè)的轉型升級。依托駝峰、嘎娃嘎普、高黎貢山三家茶葉生產企業(yè)，做精生態(tài)紅茶、生態(tài)綠茶，全力打造芒棒生態(tài)茶品牌，不斷延伸茶葉產業(yè)鏈，增加茶葉附加值。四是推進特色農業(yè)發(fā)展。全面鞏固特色經濟林面積，撫育和管護好核桃、油茶，不斷提高特色經濟林的質量和效益。繼續(xù)加大對林下中草藥種植的扶持引導，發(fā)展壯大重樓、石斛、龍膽草、茯苓等中草藥種植業(yè)。五是加大煙葉生產結構調整，鞏固提升芒棒優(yōu)質煙葉生產水平，指導做好煙后作物套種技術推廣，多渠道增加群眾收入。六是依托高黎貢山、龍川江、南絲綢古道、甘露寺水庫等特色資源，充分挖掘古茶文化、新石器文化、抗戰(zhàn)文化、民族文化、絲路文化，按照“保護優(yōu)先、凸顯運動、文化為核、體驗發(fā)展”的理念，將芒棒旅游空間布局為“一縱”（縱向的高黎貢山及龍川江沿岸線）、“兩橫”（橫向的古絲綢之路、老保騰路）、“三區(qū)”（東部高黎貢山片區(qū)、中部龍川江沿線河谷區(qū)、西部旅游片區(qū)）、“九核”（太平鋪到大蒿坪古官道、封家古宅古茶、騰沖第一僑村張家村、老橋頭傣家風情村、橋街萬里虹山、龍文橋、坪田原生態(tài)體驗、上營梯田、甘露寺風光），著力打造以戶外運動為主線的芒棒生態(tài)旅游文化產業(yè)，全方位建設芒棒戶外運動精品特色旅游小鎮(zhèn)。

2.抓項目，擴投資，全力增強發(fā)展后勁

按照芒棒“一鎮(zhèn)四片區(qū)”和美麗鄉(xiāng)村建設“四個一”總體規(guī)劃，堅持以城鎮(zhèn)化為支撐，著力推進城鄉(xiāng)規(guī)劃、基礎設施、公共服務一體化建設，全力增強發(fā)展后勁。一是著力推進芒棒中心集鎮(zhèn)建設，科學規(guī)劃集鎮(zhèn)功能分區(qū)，完善集鎮(zhèn)配套設施。二是著力推進新農村和美麗鄉(xiāng)村建設。按照“望得見山、看得見水、記得起鄉(xiāng)愁”的要求，全面完成芒棒“一鎮(zhèn)四片區(qū)”總體發(fā)展規(guī)劃編制工作，認真做好“四大片區(qū)”詳規(guī)，指導好各社區(qū)總規(guī)及詳規(guī)的編制工作。加快推進村組道路、人畜飲水、文化活動場所、村衛(wèi)生室、電網升級改造、災害防治等基礎設施建設，使鎮(zhèn)村基礎設施條件和村容村貌得到進一步改善。加快農村各項社會事業(yè)發(fā)展，不斷改善農村生產生活條件，推動“物的新農村”和“人的新農村”建設齊頭并進。三是繼續(xù)實施交通大環(huán)線優(yōu)化提升。2016年計劃投資1638萬元實施芒棒街子—曼乃、竄龍—坪地、張家坡—馬家村委會、芒棒街子頭—街子腳、鄭山馬頭山公路、上營街子—新寨農村公路暢通工程6條，共計23.4公里；大力推進江東路、老保騰路、雙坡至坪田公路等通達項目，借助電站建設，統(tǒng)籌協(xié)調改善道路交通條件，為加快芒棒產業(yè)發(fā)展、經濟增長、民生改善等提供有力保障。四是有序推進大平田電站、橋街電站主體工程建設；全力推進硅藻土廠建設；借助大項目帶動大發(fā)展。五是以交通聯(lián)動、集鎮(zhèn)帶動、項目推動、旅游拉動加快芒棒服務行業(yè)發(fā)展。六是加快推進易地扶貧搬遷等扶貧項目的實施，建設安居房300戶。

3.抓民生，解民憂，全力增進人民福祉

一是深化教育領域綜合改革，推進義務教育均衡發(fā)展，加快發(fā)展學前教育，持續(xù)推進校安、校改工程，加強教師隊伍建設，全力提高辦學水平。二是大力發(fā)展衛(wèi)生事業(yè)，鞏固和完善新型農村合作醫(yī)療制度，穩(wěn)步推進醫(yī)療改革，加強與其它地區(qū)技術交流與合作，建立健全鄉(xiāng)村公共衛(wèi)生服務體系。堅持人口和計劃生育基本國策，落實好“全面二孩”政策，繼續(xù)加大“三查”、孕前優(yōu)生檢查等力度，進一步提高人口素質。三是努力構建社會保障體系和社會救助體系，全力做好城鄉(xiāng)低保、新農保、農村留守兒童、殘疾人生活保障工作，嚴格落實各項優(yōu)撫安置政策，有序推進社會化養(yǎng)老服務事業(yè)發(fā)展。四是加大芒棒鎮(zhèn)中心公墓建設力度，新建骨灰墳墓68冢；加強村級公墓規(guī)劃建設力度，滿足殯葬改革工作需要。繼續(xù)加強殯葬改革政策宣傳，倡導文明喪葬。五是繼承和弘揚中華民族優(yōu)秀傳統(tǒng)，深入開展社會主義核心價值觀的學習教育。深度挖掘和推介芒棒特色民族文化，不斷提升全鎮(zhèn)人民對家鄉(xiāng)的認同感、歸屬感和自豪感。六是加快推進文化惠民工程，貫徹全民健身國家戰(zhàn)略，廣泛組織開展群眾性文化體育活動，豐富人民群眾生活。七是加大地質災害防治力度，改善群眾居住條件，提高群眾幸福指數(shù)。八是抓實脫貧攻堅。深入貫徹落實習近平總書記“六個精準”要求，全力推進“掛包幫、轉走訪”工作的開展；抓好扶貧建檔立卡貧困戶的動態(tài)管理；在精準掌握貧困家庭所需、所盼的基礎上，精準編制一批項目，爭取上級部門資金支持，讓更多更好的脫貧項目和資金落戶芒棒、支撐發(fā)展。

4.抓教育，重防控，全力促進社會和諧

堅持理論學習，努力營造崇尚法治、公平公正的社會環(huán)境。一是深入開展法治宣傳教育，促進法治教育進機關、進學校、進村組，強化法治意識，引導全民自覺守法、遇事找法、解決問題靠法。推進法律服務體系建設，完善法律援助制度，健全司法救助體系。完善社會矛盾糾紛預防化解機制，促進司法調解、行政調解、人民調解有效銜接。二是創(chuàng)新社會管理。全面推行群眾工作站“雙代辦”制度，加快推進網格化管理和“6995”信息平臺建設，進一步規(guī)范信訪工作，健全“大調解”工作體系，切實解決服務群眾最后一公里問題。完善應急處理機制，積極應對各類突發(fā)事件，維護社會和諧穩(wěn)定。三是牢固樹立“保護好生態(tài)同樣是發(fā)展”的理念，以生物的多樣性保護為核心推進生態(tài)文明建設，切實加強高黎貢山、龍川江流域、交通沿線、水源保護區(qū)等重點生態(tài)區(qū)域的保護和治理。加強水源管理，持續(xù)推進公路沿線、河堤綠化。繼續(xù)整治毒魚、電魚等非法捕撈行為，加大土地違法行為整治力度，持續(xù)開展磚瓦窯、石灰窯、采砂采石專項整治行動。繼續(xù)深入實施全民控塑工程，大力開展農村環(huán)境綜合整治行動，高度重視垃圾的收集處理工作，提升垃圾收集、清運、處理效率。

5.抓制度，促效率，全力提升履職能力

一是嚴格落實黨風廉政建設責任制和領導干部廉潔自律各項規(guī)定，切實加強廉政政府建設。推進源頭治理，及時制定完善各項規(guī)章制度，用制度管權、管事、管人，著力形成不敢腐、不能腐、不易腐的保障機制。二是加大違法行為監(jiān)督查處力度，敢于動真碰硬，堅決維護法律的權威和尊嚴。三是完善行政決策程序，提高行政決策水平。加強權力運行制約和監(jiān)督，自覺接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督，主動接受群眾監(jiān)督和社會輿論監(jiān)督，讓權力在陽光下運行。四是深入開展“兩學一做”學習教育，鞏固“三嚴三實”和“忠誠干凈擔當”專題教育成果，認真落實中央八項規(guī)定精神，持之以恒反對“四風”；嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約各項規(guī)定，持續(xù)改進文風會風，嚴控“三公經費”支出，降低行政成本。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入2016年部門決算編報的單位共7個，其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位2個，其他事業(yè)單位4個。分別是芒棒鎮(zhèn)政府、財政所、計育辦、文化站、企業(yè)辦、農業(yè)服務中心、林業(yè)站。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況 

芒棒鎮(zhèn)人民政府 2016年末實有人員編制113人。其中：行政編制44人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制69人（含參公管理事業(yè)編制6人）；在職在編實有行政人員41人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員54人（含參公管理事業(yè)人員3人）。

離退休人員1人。其中：離休1人，退休0人。

實有車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。

第二部分  2016年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

芒棒鎮(zhèn)人民政府2016年度收入合計36,590,215.24元。其中：財政撥款收入36,590,215.24元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比31,766,320.00增加4823895.24元，增長15.18%，主要原因分析為人員經費的增加。

二、支出決算情況說明

芒棒鎮(zhèn)人民政府2016年度支出合計33,034,386.87元。其中：基本支出23,023,765.00元，占總支出的69.70％；項目支出10,010,621.87元，占總支出的30.3％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比減少1070317.48元，降低3.14%,主要原因分析為政府公用經費支出的減少。

（一）基本支出情況

2016年度用于保障芒棒鎮(zhèn)人民政府機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出23,023,765.00元。與上年對比減少4706529.35，降低16.97%,主要原因分析為政府公用經費支出的減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的78.68％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的21.32％。

（二）項目支出情況

2016年度用于保障芒棒鎮(zhèn)人民政府機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出10,010,621.87元。與上年對比增加3636211.87元，增長57.04%,主要原因分析項目建設較多。具體項目開支及開展工作情況：2010399其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出689400元，2010699其他財政事務支出108109.87元，2012399其他民族事務支出400000元,2049901其他公共安全支出50000元,2070199其他文化支出200000元，2130126農村公益事業(yè)703800元，2130142農村道路建設3830000元，2210105農村危房改造3828500元，229其他支出200812元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

芒棒鎮(zhèn)人民政府2016年度一般公共預算財政撥款支出32,833,574.87元,占本年支出合計的66.56%。與上年對比減少904129.48元，降低2.68%,主要原因分析政府公用經費支出減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出10,518,572.93元，占一般公共預算財政撥款總支出的32.04%。主要用于鎮(zhèn)政府及部門事務、人大事務、共產黨事務、財政事務等一般公共服務部門的行政運行費用、工資類支出，以及相關的各類專項業(yè)務支出等；

2.公共安全（類）支出316,060.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.96%。主要用于綜合治理、平安創(chuàng)建、維護穩(wěn)定以及治安管理經費等；

3.教育（類）支出288,242.14元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.88%。主要用于黨校的工資、干部教育及中小學教育等；

4.文化體育與傳媒（類）支出452,270.58元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.38%。主要用于文化服務、群眾文體活動、文化建設專項補助等；

5. 社會保障和就業(yè)（類）支出5494597.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的16.73%。主要用于離退休費支出、離退休人員社會保障繳費等；

6. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出1705767.98元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.2%。主要用于鎮(zhèn)新型農村合作醫(yī)療機構、社會保障繳費、重大衛(wèi)生公共專項、計劃生育管理事務等；

7. 節(jié)能環(huán)保（類）支出52500.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.16%。主要用于垃圾場及垃圾焚燒爐建設、農村環(huán)境綜合整治等；

8. 城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出100000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.3%。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生整治等；

9. 農林水（類）支出9061065.21元，占一般公共預算財政撥款總支出的27.6%。主要用于鎮(zhèn)農業(yè)事業(yè)經費、農業(yè)技術推廣、對村級集體經濟的補助、農民增收創(chuàng)收、水利工程建設、農村基礎設施建設等；

10. 交通運輸（類）支出135987.38元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.41%。主要用于農村公路運輸管理等；

11.住房保障（類）支出4616434.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的14.06%。主要用于住房改革性支出；

12.其他支出92077.65元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.28%。主要用于彩票公益金安排的其他支出；

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況

芒棒鎮(zhèn)人民政府2016年度“三公”經費財政撥款支出預算為1420000元，支出決算為854,679.53元，完成預算的60.19%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為343,548.93元，完成預算的107.35%；公務接待費支出決算為511,130.60元，完成預算的46.47%。2016年度“三公”經費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是通過建立健全行政及財務管理制度，加強支出管理，嚴格控制人、車、會、話和差旅費、招待費等公共性、消費性支出，有效地減少了損失浪費。

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少659933.4元，下降43.57%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務用車購置及運行費支出決算減少30666.47元，下降8.19%；公務接待費支出決算減少629266.93元，下降55.18%。2016年度“三公”經費支出決算減少的主要原因通過建立健全行政及財務管理制度，加強支出管理，嚴格控制人、車、會、話和差旅費、招待費等公共性、消費性支出，有效地減少了損失浪費。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出343,548.93元，占40.20%；公務接待費支出511,130.60元，占59.80%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出343,548.93元。其中：公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。公務用車運行維護支出343,548.93元，開支財政撥款的公務用車保有量為7輛。主要用于芒棒鎮(zhèn)人民政府轄區(qū)及往來市政府所在地開展工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出511,130.60元。其中：國內接待費支出511,130.60元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待980批次（其中：外事接待0批次），接待人次2594人（其中：外事接待人次0人）。主要用于芒棒鎮(zhèn)人民政府接待上級部門、領導發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

芒棒鎮(zhèn)人民政府2016年機關運行經費支出854,679.53元，與上年對比減少659933.4元，下降43.57%,主要原因分析通過建立健全行政及財務管理制度，加強支出管理，嚴格控制人、車、會、話和差旅費、招待費等公共性、消費性支出，有效地減少了損失浪費。部門機關運行經費主要用于芒棒鎮(zhèn)人民政府公務用車運行維護及公務接待支出。

（二）其他重要事項情況說明

無

（三）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分  名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，納入財政預算管理的“三公”經費，反映部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費，反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。公務用車購置及運行費，反映單位公務用車購置費及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務接待費，反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

   （三）“三公”經費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）用于因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費的預算執(zhí)行數(shù)（包括基本支出和項目支出）