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會(huì)議文件        芒棒鎮(zhèn)第二屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議文件之二

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關(guān)于芒棒鎮(zhèn)2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

和2017年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告

 

2017年1月13日芒棒鎮(zhèn)第二屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議第一次全體會(huì)議上

姜  斌

各位代表、同志們：

一、2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）全鎮(zhèn)地方財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況

1．財(cái)政稅收收入完成情況

2016年，全鎮(zhèn)財(cái)政總收入年初預(yù)算為2011.55萬(wàn)元，較2015年1782萬(wàn)元增加229.55萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)12.88%。一般公共預(yù)算收入1700.3萬(wàn)元，較2015年1590萬(wàn)元增加110.3萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6.94%。

2016年，全鎮(zhèn)財(cái)政總收入實(shí)際完成2084萬(wàn)元，較2015年1588萬(wàn)元增加496萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)31.23%。一般公共預(yù)算收入完成1540萬(wàn)元，較2015年1418萬(wàn)元增加122萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.6%。

當(dāng)年財(cái)政收入分部門(mén)分稅種完成情況為：國(guó)稅增值稅及營(yíng)改增完成309萬(wàn)元；地稅完成1764.56萬(wàn)元，其中：完成營(yíng)業(yè)稅643萬(wàn)元（1-4月），個(gè)人所得稅29.3萬(wàn)元，企業(yè)所得稅251.64萬(wàn)元，資源稅21.59萬(wàn)元，城市維護(hù)建設(shè)稅32萬(wàn)元，印花稅9.1萬(wàn)元，房產(chǎn)稅1.92萬(wàn)元，車(chē)船使用稅30萬(wàn)元，煙葉稅742.48萬(wàn)元，耕地占用稅2.1萬(wàn)元，其他稅收1.43萬(wàn)元；財(cái)政非稅收入完成10.44萬(wàn)元，其中：社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)收入2.64萬(wàn)元，國(guó)有資源(資產(chǎn)）有償使用收入7.76萬(wàn)元，其他收入0.04萬(wàn)元。

2．財(cái)政預(yù)算支出完成情況

按照公共財(cái)政要求，2016年我鎮(zhèn)統(tǒng)籌運(yùn)用財(cái)力，保證重點(diǎn)支出，加大對(duì)教育、民政、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障等方面的扶持力度，財(cái)政支出結(jié)構(gòu)得以進(jìn)一步優(yōu)化。全年實(shí)現(xiàn)財(cái)政總支出3659萬(wàn)元(含上級(jí)專(zhuān)款1929萬(wàn)元)：其中公共預(yù)算支出3601萬(wàn)元，基金支出58萬(wàn)元。支出明細(xì)如下：

人大事務(wù)45萬(wàn)元，政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出666萬(wàn)元，財(cái)政事務(wù)35萬(wàn)元，紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)2萬(wàn)元，民族事務(wù)40萬(wàn)元，群眾團(tuán)體事務(wù)1萬(wàn)元，黨委辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出164萬(wàn)元，治安管理18萬(wàn)元，基層司法業(yè)務(wù)10萬(wàn)元，其他公共安全支出5萬(wàn)元，教育支出19萬(wàn)元，文化支出40萬(wàn)元，人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)12萬(wàn)元，民政管理事務(wù)46萬(wàn)元，行政事業(yè)單位離退休211萬(wàn)元，撫恤支出175萬(wàn)元，殘疾人事業(yè)支出25萬(wàn)元，自然災(zāi)害生活救助16萬(wàn)元，特困人員供養(yǎng)5萬(wàn)元，其他生活救助1萬(wàn)元，其他社會(huì)保障和就業(yè)支出1萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出33萬(wàn)元，公共衛(wèi)生支出11萬(wàn)元，醫(yī)療保障支出66萬(wàn)元（預(yù)算列支不含用往來(lái)款支付部分)，計(jì)劃生育事務(wù)66萬(wàn)元，自然生態(tài)保護(hù)10萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)支出825萬(wàn)元，林業(yè)支出72萬(wàn)元，水利支出35萬(wàn)元，農(nóng)村綜合改革支出91萬(wàn)元，其他農(nóng)林水支出9萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出14萬(wàn)元，保障性安居工程支出757萬(wàn)元，住房改革支出75萬(wàn)元，其他支出58萬(wàn)元。

3．預(yù)算平衡情況

    全年鎮(zhèn)本級(jí)安排預(yù)算1671萬(wàn)元，當(dāng)年預(yù)算支出1671萬(wàn)元，收支相抵，年終滾存結(jié)余-360萬(wàn)元（赤字鄉(xiāng)鎮(zhèn)結(jié)余）。

4．基金預(yù)算平衡情況

2016年基金收入58.44萬(wàn)元，支出54萬(wàn)元，當(dāng)年結(jié)余4.44萬(wàn)元。

（二）主要工作措施

1．強(qiáng)化稅收征管，狠抓財(cái)政收入

根據(jù)市政府年初下達(dá)我鎮(zhèn)的收入目標(biāo)任務(wù)，我鎮(zhèn)把積極摸排稅源，強(qiáng)化稅收管理工作作為重點(diǎn)，與國(guó)、地稅部門(mén)緊密聯(lián)系，及時(shí)交流信息，分析稅源結(jié)構(gòu)，齊抓共管。一是加強(qiáng)管理力度，深入企業(yè)開(kāi)展調(diào)研式檢查，掌握企業(yè)納稅第一手資料，并建立臺(tái)帳，全程管理，為稅務(wù)部門(mén)提供一個(gè)真實(shí)、準(zhǔn)確的征收依據(jù)。二是堅(jiān)持稅收形勢(shì)分析制度，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)稅源和重點(diǎn)稅種的跟蹤監(jiān)控，較好地保證了重點(diǎn)稅源的及時(shí)、均衡入庫(kù)工作。三是強(qiáng)化了對(duì)零散稅收的管理，加強(qiáng)檢查監(jiān)管力度，做到了應(yīng)收盡收、足額入庫(kù)。特別是今年以來(lái)統(tǒng)一規(guī)范代開(kāi)發(fā)票證明上的簽章為“騰沖市芒棒鎮(zhèn)人民政府”、規(guī)范發(fā)票付款單位為“騰沖市芒棒鎮(zhèn)人民政府”，進(jìn)一步減小了稅務(wù)部門(mén)在確認(rèn)稅收歸屬時(shí)的誤差。

2．量入為出，強(qiáng)化財(cái)政支出管理

2016年，剛性支出的加大，使本來(lái)就緊張的財(cái)政更是捉襟見(jiàn)肘，鎮(zhèn)政府按照市委、市政府“保基本、保運(yùn)轉(zhuǎn)、促發(fā)展”的要求，多方努力確保人員和經(jīng)費(fèi)支出，在剛性支出之外優(yōu)先保障基本支出，但是財(cái)政仍然不足以保障，自8月以來(lái)政府幾項(xiàng)正常支出都未能形成。一年來(lái)，按照鎮(zhèn)黨委、政府要求進(jìn)一步規(guī)范我鎮(zhèn)財(cái)政支出范圍、支出標(biāo)準(zhǔn)和審批程序。嚴(yán)格落實(shí)鎮(zhèn)長(zhǎng)一支筆審批制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范收支行為。

3．加強(qiáng)專(zhuān)項(xiàng)資金使用管理

實(shí)行所有的專(zhuān)項(xiàng)資金專(zhuān)戶(hù)管理、統(tǒng)一核算，做到專(zhuān)人、專(zhuān)戶(hù)、專(zhuān)賬管理，嚴(yán)格按照專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法進(jìn)行管理。在資金的撥付使用管理上，嚴(yán)格按照施工合同及工程進(jìn)度撥付，待工程竣工驗(yàn)收后進(jìn)行決算，同時(shí)收集、整理每個(gè)項(xiàng)目的全部資料裝檔，保證項(xiàng)目資金全部按相關(guān)規(guī)定用于工程上，無(wú)擠占、挪用、滯留現(xiàn)象發(fā)生。

2016年，我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況取得一定成績(jī)。主要是黨政領(lǐng)導(dǎo)高度重視、監(jiān)督指導(dǎo)到位的結(jié)果，是全鎮(zhèn)干部群眾緊密協(xié)作，頑強(qiáng)拼搏的結(jié)果，是各位代表履行職責(zé)，鼎力支持的結(jié)果，同時(shí)也是我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)全面協(xié)調(diào)發(fā)展的綜合反映。

各位代表：在看到成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政工作面臨相當(dāng)嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。主要是財(cái)政收支矛盾尖銳，“營(yíng)改增”稅收制度改革、煙葉結(jié)構(gòu)調(diào)整，使我鎮(zhèn)財(cái)政收入進(jìn)一步收窄；國(guó)家工資結(jié)構(gòu)調(diào)整、剛性支出進(jìn)一步增大，“保基本、保運(yùn)轉(zhuǎn)”的形勢(shì)更加嚴(yán)峻；鎮(zhèn)域內(nèi)道路設(shè)施、農(nóng)田水利、教育民生等方面的投入都需要靠鎮(zhèn)本級(jí)自籌資金解決，且呈現(xiàn)每年增長(zhǎng)的趨勢(shì)，對(duì)我鎮(zhèn)財(cái)政支出提出更高的要求。

二、2017年財(cái)政收支預(yù)算安排情況（草案）

（一）全鎮(zhèn)稅收收入預(yù)算安排情況

2017年全鎮(zhèn)財(cái)政總收入預(yù)計(jì)完成2805萬(wàn)元，較2016年增收794萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.48%。其中：公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成1713萬(wàn)元，較2016年增收13萬(wàn)元。分部門(mén)收入完成情況：國(guó)稅部門(mén)兩稅收入預(yù)計(jì)完成1668萬(wàn)元，與上年相比大幅增加，主要因?yàn)?/font>“營(yíng)改增”后營(yíng)業(yè)稅由國(guó)稅收繳，導(dǎo)致國(guó)稅收入大幅增加；地稅部門(mén)收入預(yù)計(jì)完成1041.6萬(wàn)元，比2015年減少718.4萬(wàn)元，同比下降40.81%，主要原因有兩點(diǎn)：一是從2016年5月1日實(shí)施的營(yíng)業(yè)稅改征增值稅導(dǎo)致?tīng)I(yíng)業(yè)稅收入減半。二是由于政策調(diào)整煙葉結(jié)構(gòu)由“紅大”轉(zhuǎn)型“云87”導(dǎo)致烤煙產(chǎn)業(yè)對(duì)收入的貢獻(xiàn)大幅減少；財(cái)政部門(mén)收入預(yù)計(jì)完成95.5萬(wàn)元，較2016年減少55.5萬(wàn)元，同比下降36.88%。主要原因?yàn)樯鐣?huì)撫養(yǎng)費(fèi)收繳收入大幅減少。

（二）全鎮(zhèn)財(cái)政支出預(yù)算安排情況

根據(jù)上述財(cái)政收入計(jì)劃和現(xiàn)行財(cái)政體制測(cè)算，在確保完成2016年收入目標(biāo)的基礎(chǔ)上，預(yù)計(jì)財(cái)政可用財(cái)力為1768萬(wàn)元。

2017年全鎮(zhèn)財(cái)政支出計(jì)劃安排1768萬(wàn)元，具體預(yù)算安排如下：

一般公共服務(wù)826萬(wàn)元。主要用于鎮(zhèn)政府及部門(mén)事務(wù)、人大事務(wù)、共產(chǎn)黨事務(wù)、財(cái)政事務(wù)等一般公共服務(wù)部門(mén)的行政運(yùn)行費(fèi)用、工資類(lèi)支出，以及相關(guān)的各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)支出等。

公共安全20萬(wàn)元。主要用于綜合治理、平安創(chuàng)建、維護(hù)穩(wěn)定以及治安管理經(jīng)費(fèi)等。

教育37萬(wàn)元。主要用于黨校的工資、干部教育及中小學(xué)教育等。

文化體育與傳媒23萬(wàn)元。主要用于文化服務(wù)、群眾文體活動(dòng)、文化建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助等。

社會(huì)保障和就業(yè)153萬(wàn)元。主要用于離退休費(fèi)支出、離退休人員社會(huì)保障繳費(fèi)等。

醫(yī)療衛(wèi)生140萬(wàn)元。主要用于鎮(zhèn)新型農(nóng)村合作醫(yī)療機(jī)構(gòu)、社會(huì)保障繳費(fèi)、重大衛(wèi)生公共專(zhuān)項(xiàng)、計(jì)劃生育管理事務(wù)等。

農(nóng)林水事務(wù)477萬(wàn)元。主要用于鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)事業(yè)經(jīng)費(fèi)、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、對(duì)村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)的補(bǔ)助、農(nóng)民增收創(chuàng)收、水利工程建設(shè)、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。

交通運(yùn)輸14萬(wàn)元。主要用于農(nóng)村公路運(yùn)輸管理等。

住房保障支出78萬(wàn)元。主要用于住房改革性支出。

（三）2017年財(cái)政工作任務(wù)

2017年，我們要按照鎮(zhèn)人代會(huì)確定的工作目標(biāo)和工作重點(diǎn)，銳意進(jìn)取，踏實(shí)工作，圓滿(mǎn)地完成全年財(cái)政預(yù)算收支任務(wù)，實(shí)現(xiàn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)快速發(fā)展與社會(huì)和諧穩(wěn)定。重點(diǎn)做好以下幾個(gè)方面工作：

1．努力挖掘稅源，確保完成收入任務(wù)。

加強(qiáng)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和財(cái)政收入結(jié)構(gòu)的分析研究，密切關(guān)注稅收征繳進(jìn)度，牢牢掌握組織收入工作的主動(dòng)權(quán)，確保稅源不流失。強(qiáng)化財(cái)稅部門(mén)協(xié)作機(jī)制，形成齊抓共管局面。堅(jiān)持財(cái)稅例會(huì)制度，掌握動(dòng)態(tài)，落實(shí)措施，切實(shí)做到應(yīng)收盡收，確保經(jīng)濟(jì)發(fā)展的成果充分反映到財(cái)稅增長(zhǎng)上來(lái)。

2．突出民生建設(shè)，努力增進(jìn)民生福祉。

以保障和改善民生為工作導(dǎo)向，將政策支持和財(cái)力保障的重點(diǎn)向民生領(lǐng)域傾斜。對(duì)政策性規(guī)定的剛性支出和民生保障支出，根據(jù)年度預(yù)算計(jì)劃，按照進(jìn)度，合理調(diào)度資金，確保各項(xiàng)民生保障政策不折不扣落實(shí)到位。

3．突出科學(xué)管理，重點(diǎn)加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行力度。

一是加強(qiáng)財(cái)政基礎(chǔ)管理。以財(cái)政資金“集中、統(tǒng)一、高效、規(guī)范”使用為目標(biāo)，統(tǒng)籌各方面資金，集中財(cái)力辦大事，重點(diǎn)保障經(jīng)濟(jì)發(fā)展、民生保障、社會(huì)穩(wěn)定、機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)需求。二是加強(qiáng)動(dòng)態(tài)監(jiān)督管理。建立預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)臺(tái)賬，繼續(xù)深化政府及各部門(mén)的財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)關(guān)內(nèi)部各項(xiàng)管理制度，增強(qiáng)財(cái)政支出的規(guī)范性和時(shí)效性；嚴(yán)格執(zhí)行新《預(yù)算法》，厲行勤儉節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)，按照公用經(jīng)費(fèi)支出“零增長(zhǎng)”的要求，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出。

4．加大對(duì)上爭(zhēng)取，增加可用財(cái)力

將項(xiàng)目建設(shè)作為經(jīng)濟(jì)發(fā)展最直接、最有效的措施，認(rèn)真研究了解國(guó)家有關(guān)扶持政策，做好項(xiàng)目編制和包裝工作，主動(dòng)同上級(jí)有關(guān)部門(mén)聯(lián)系與溝通，積極尋求項(xiàng)目和資金支持，擴(kuò)寬爭(zhēng)取渠道，擴(kuò)大資金爭(zhēng)取規(guī)模，力爭(zhēng)對(duì)上爭(zhēng)取資金超億元。同時(shí)，整合盤(pán)活各類(lèi)存量資金，擴(kuò)大預(yù)算外收支規(guī)模，彌補(bǔ)資金缺口，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供財(cái)力保障。

各位代表，2017年的財(cái)政工作任務(wù)十分艱巨，收支矛盾依然突出。我們將堅(jiān)定信心，振奮精神，增強(qiáng)工作的責(zé)任感和緊迫感，在鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，與時(shí)俱進(jìn)，開(kāi)拓創(chuàng)新，努力完成各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)，為實(shí)現(xiàn)芒棒新一輪跨越發(fā)展做出新的更大的貢獻(xiàn)！

以上報(bào)告，請(qǐng)各位代表予以審議。

 

 

 

 

 

 

大會(huì)秘書(shū)組                               2017年1月13日印