| 索引號(hào) | tc_mbz-04_A/2021-0118022 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市芒棒鎮(zhèn) |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2017-02-02 14:21:44 |
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騰沖市芒棒鎮(zhèn)2017年部門預(yù)算
第一部分 部門預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、部門預(yù)算編制情況
三、部門基本情況
四、2017年部門預(yù)算收支情況
（一）基本支出情況
（二）項(xiàng)目支出情況
五、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
六、名詞解釋
第二部分 2017年部門預(yù)算表
表一、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表二、一般公共預(yù)算支出表
表三、基本支出預(yù)算表
表四、政府性基金預(yù)算支出表
表五、部門收支總表
表六、 部門收入總表
表七、部門支出總表
表八、2017年部門“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算財(cái)政撥款情況表
騰沖市芒棒鎮(zhèn)2017年部門預(yù)算
一、部門預(yù)算編制的依據(jù)
根據(jù)《騰沖市財(cái)政局關(guān)于編制2017-2019年中期財(cái)政規(guī)劃和2017年市級(jí)部門預(yù)算的通知》（騰財(cái)發(fā)〔2016〕444號(hào)）編制。
二、部門預(yù)算編制的原則
1.綜合財(cái)政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求，將各項(xiàng)收支全口徑納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排。
2.收支平衡的原則。堅(jiān)持量入為出，收支平衡，從嚴(yán)控制各項(xiàng)支出。
3.細(xì)化預(yù)算編制的原則。個(gè)人工資按人事部門核準(zhǔn)的人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)核定到人；公用經(jīng)費(fèi)按人員編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)和確定的定額標(biāo)準(zhǔn)核定；專項(xiàng)支出按項(xiàng)目的輕重緩急原則予以核定。
4.績(jī)效管理的原則。加強(qiáng)部門預(yù)算績(jī)效管理，強(qiáng)化部門績(jī)效意識(shí)，探索預(yù)算支出績(jī)效考評(píng)制度，將績(jī)效考評(píng)結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財(cái)政資金分配的科學(xué)性、有效性。
三、部門基本情況
（一）部門主要職責(zé)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收支管理，包括鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府預(yù)(決)算編制、預(yù)算執(zhí)行、非稅收入征管、農(nóng)村合作醫(yī)療基金征管、財(cái)政轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)資金監(jiān)督和管理，通過(guò)“一卡通”發(fā)放農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼、退耕還林補(bǔ)貼、草原生態(tài)保護(hù)補(bǔ)貼、能繁母豬補(bǔ)貼、以及農(nóng)村五保戶供養(yǎng)、農(nóng)村低保、農(nóng)村救災(zāi)救濟(jì)、計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助等，各項(xiàng)補(bǔ)貼資金發(fā)放和監(jiān)管、鄉(xiāng)鎮(zhèn)公益服務(wù)資金的投入和兌付管理。履行鄉(xiāng)鎮(zhèn)六中心一站所的財(cái)務(wù)代管和服務(wù)、監(jiān)督管理、統(tǒng)發(fā)工資、人事工作、鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)有資產(chǎn)管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府債務(wù)管理，鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村組財(cái)務(wù)公開(kāi)、債權(quán)債務(wù)清理、行政事業(yè)性票據(jù)管理等各項(xiàng)工作。負(fù)責(zé)組織和管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，編制執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財(cái)政預(yù)算，監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位預(yù)算執(zhí)行，編制財(cái)政決算;負(fù)責(zé)村級(jí)“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)工作;負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)非稅收入的管理; “鄉(xiāng)財(cái)縣管”和“村財(cái)鄉(xiāng)代理”會(huì)計(jì)核算工作;負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政專項(xiàng)資金的管理;協(xié)助鄉(xiāng)村兩級(jí)清收債權(quán)、化解債務(wù);負(fù)責(zé)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)有資產(chǎn)的購(gòu)置、登記、處置進(jìn)行管理，確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)有資產(chǎn)安全和保值增值;負(fù)責(zé)對(duì)農(nóng)民負(fù)擔(dān)進(jìn)行監(jiān)督管理;貫徹黨和國(guó)家財(cái)經(jīng)方針政策，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)經(jīng)制度，監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)范圍內(nèi)各單位的財(cái)務(wù)活動(dòng);認(rèn)真完成上級(jí)主管部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)交辦的其它事項(xiàng)。
（二）人員及車輛情況
納入2017年部門預(yù)算編報(bào)的單位共15個(gè)，分別是芒棒鎮(zhèn)人大、政府、財(cái)政所、黨委、黨校、文化站、合管辦、計(jì)育辦、企業(yè)辦、農(nóng)科站、農(nóng)經(jīng)站、獸醫(yī)站、林業(yè)站、水務(wù)站、交通管理站，其中行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位3個(gè)，其他事業(yè)單位9個(gè)。部門在職實(shí)有人數(shù)95人，其中：行政46人，事業(yè)46人，工勤3人；離退休人員44人，其中：離休1人，退休43人；在編實(shí)有車輛4輛。
四、2017年預(yù)算收支情況
2017年部門預(yù)算總收入1768萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款1768萬(wàn)元。2017年部門預(yù)算總支出1768萬(wàn)元，其中：基本支出1683.3萬(wàn)元，項(xiàng)目支出84.7萬(wàn)元。
（一）基本支出情況
2017年基本支出1683.3萬(wàn)元，主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出。包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出及辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)，占預(yù)算支出的95.21％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2016年項(xiàng)目支出84.7萬(wàn)元，主要用于保障機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)及鎮(zhèn)域內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的資金安排。占預(yù)算支出的4.79%。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2017年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額137萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出32萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出105萬(wàn)元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2016年預(yù)算數(shù)減少5萬(wàn)元，減少的主要原因是：通過(guò)建立健全行政及財(cái)務(wù)管理制度，加強(qiáng)支出管理，嚴(yán)格控制人、車、會(huì)、話和差旅費(fèi)、招待費(fèi)等公共性、消費(fèi)性支出，有效地減少了損失浪費(fèi)。
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
2017年因公出國(guó)（境）0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2017年購(gòu)置公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)32萬(wàn)元。全部為運(yùn)行維護(hù)費(fèi)32萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
（三）公務(wù)接待費(fèi)
2017年公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支105萬(wàn)元，主要用于主要用于考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)工作等公務(wù)活動(dòng)的接待，比2016年預(yù)算減少5萬(wàn)元，減少原因嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》及省市公務(wù)接待相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行芒棒鎮(zhèn)公務(wù)接待管理實(shí)施細(xì)則等相關(guān)制度，規(guī)范接待及報(bào)賬程序，對(duì)超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍接待不予報(bào)銷，從而減少了接待支出。
六、名詞解釋
（一）一般公共預(yù)算是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維護(hù)國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
政府性基金預(yù)算是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。政府性基金預(yù)算應(yīng)當(dāng)根據(jù)基金項(xiàng)目收入情況和實(shí)際支出需要，按基金項(xiàng)目編制，做到以收定支。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算是對(duì)國(guó)有資本收益作出支出安排的預(yù)算。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算應(yīng)當(dāng)按照收支平衡的原則編制，不列赤字，并安排資金調(diào)入一般公共預(yù)算。
（二）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，反映部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）
