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第一部分  芒棒鎮(zhèn)概況

一、主要職能

鎮(zhèn)政府的主要職能為：

 （一）貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策，在同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)下執(zhí)行鎮(zhèn)人民代表大會(huì)的決議、決定、命令、發(fā)布決定和命令。

（二）執(zhí)行本級(jí)行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算、管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、公共衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作。

（三）保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。

（四）保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

（五）保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣。。

（六）保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利。

（七）辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

騰沖縣芒棒鎮(zhèn)財(cái)政所，為隸屬于騰沖縣芒棒鎮(zhèn)的全額撥款股級(jí)參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，主要職責(zé)為承擔(dān)編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算、惠農(nóng)政策資金兌付管理、財(cái)政資金監(jiān)管、國(guó)有（集體）資產(chǎn)管理、組織財(cái)政收入入庫(kù)管理、鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)監(jiān)管及村級(jí)財(cái)務(wù)收支行為規(guī)范監(jiān)管等職責(zé)。

職能參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案；**年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。

二、部門基本情況

納入2015年部門決算編報(bào)的單位共15個(gè)，分別是人大、黨委、政府、黨校、農(nóng)科站、獸醫(yī)站、林業(yè)站、水管站、財(cái)政所、農(nóng)經(jīng)站、企業(yè)辦、合管辦、交管站、文化站、計(jì)育，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位3個(gè)，其他事業(yè)單位9個(gè)。部門在職在編實(shí)有人數(shù)100人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)100人；在編實(shí)有車輛9輛。離退休人員37人，其中：離休1人，退休36人。（各部門可結(jié)合實(shí)際制作基本情況分布圖表等）

 

第二部分  芒棒鎮(zhèn)2015年度部門決算表

（見(jiàn)附件）

 

第三部門  芒棒鎮(zhèn)2015年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

2015年芒棒鎮(zhèn)部門（單位）決算總收入31766320.00元，其中：財(cái)政撥款收入31766320.00元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入**元，占總收入的**%；事業(yè)收入**元，占總收入的**%；經(jīng)營(yíng)收入**元，占總收入的**%；附屬單位繳款收入**元，占總收入的**%；其他收入**元，占總收入的**%。

（各部門可結(jié)合實(shí)際制作收入占比分布圖表）

二、支出決算情況說(shuō)明

部門決算總支出34104704.35元，其中：基本支出27730294.35元，占總支出的81.31％；項(xiàng)目支出6374410.00元，占總支出的18.69％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共**元，占總支出的**％。

（各部門可結(jié)合實(shí)際制作支出占比分布圖表）

（一）基本支出情況。2015年用于保障政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出13597381.86元。與上年對(duì)比增加原因分析基本工資及津補(bǔ)貼增加。包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的42.32％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的35.54％。（人均情況由各部門自行確定）

（各部門可結(jié)合實(shí)際制作支出分布圖表等）

（二）項(xiàng)目支出情況。2015年用于保障政府機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出***元。與上年對(duì)比*****原因分析*****。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況*****。

（各部門可結(jié)合實(shí)際制作支出分布圖表等）

三、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2015年部門公共預(yù)算財(cái)政撥款支出33737704.35元,占本年支出合計(jì)98.92%。與上年對(duì)比減少原因分析項(xiàng)目減少。按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）一般公共服務(wù)支出8456148.69元，主要用于基本工資、津補(bǔ)貼、辦公費(fèi)、接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、水電費(fèi)等正常的日用開(kāi)銷。（相關(guān)支出情況）；

（二）外交支出0元，主要用于**（相關(guān)支出情況）；

（三）國(guó)防支出0元，主要用**。（相關(guān)支出情況）；

（四）公共安全支出146880元，主要用于綜治維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)及治安管理工作經(jīng)費(fèi)。（相關(guān)支出情況）；

（五）教育支出265572.46元，主要用于黨校人員工資及教育單位的工作經(jīng)費(fèi)。（相關(guān)支出情況）；

……。

（說(shuō)明可細(xì)化到項(xiàng)級(jí)科目，同時(shí)各部門可結(jié)合實(shí)際制作支出占比分布圖表等）

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

芒棒鎮(zhèn)2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為147萬(wàn)元，支出決算為151.15萬(wàn)元，完成預(yù)算的102.8%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為37.42萬(wàn)元，完成預(yù)算的113%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為114萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因公務(wù)用車?yán)匣S修費(fèi)高。

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2014年減少42.78萬(wàn)元，下降28.3%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加/減少XX萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降XX%。；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少26.5萬(wàn)元，下降70.82%。；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少16.32萬(wàn)元，下降14.32%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因接待減少。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體體情況

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出37.42萬(wàn)元，占24.71%；公務(wù)接待費(fèi)支出114.04萬(wàn)元，占75.29%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出XX萬(wàn)元。全年安排XX（相關(guān)單位）因公出國(guó)（境）團(tuán)組XX個(gè)，累計(jì)XX人次。開(kāi)展內(nèi)容包括：

具體出國(guó)開(kāi)支及開(kāi)展工作情況等……。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出37.42萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。具體購(gòu)置車輛原因、情況等……。

公務(wù)用車運(yùn)行支出37.42萬(wàn)元。主要用于芒棒鎮(zhèn)（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2015年度，芒棒鎮(zhèn)（相關(guān)單位）開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為9輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出114.04萬(wàn)元。其中：

外賓接待支出0萬(wàn)元。主要用于XX（相關(guān)工作范圍）發(fā)生的外賓接待支出。XX部門XX年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組XX個(gè)，來(lái)賓XX人次，主要包括……。

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出114.04萬(wàn)元。主要用于芒棒鎮(zhèn)（相關(guān)工作范圍）發(fā)生的接待支出。芒棒鎮(zhèn)2015年共接待國(guó)（境）外來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)，來(lái)訪外賓0人次，主要包括……。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

XX部門XX年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出XX萬(wàn)元，與上年對(duì)比……,主要原因分析……。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于XX（相關(guān)使用情況）。

（二）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

……。（政府采購(gòu)決算、績(jī)效管理信息、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況以及情況說(shuō)明里沒(méi)有介紹，但單位認(rèn)為需要說(shuō)明的情況在此說(shuō)明。）

（三）相關(guān)口徑說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分  名詞解釋

情況說(shuō)明里涉及到需要解釋說(shuō)明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說(shuō)明解釋。