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關(guān)于芒棒鎮(zhèn)2015年財政預算執(zhí)行

情況和2016年財政預算（草案）的報告

 

各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)將芒棒鎮(zhèn)2015年財政預算執(zhí)行情況和2016年財政預算（草案）提請芒棒鎮(zhèn)第一屆人民代表大會第一次會議審查，并請各位代表提出意見。

一、2015年財政預算執(zhí)行情況

（一）全鎮(zhèn)地方財政收支預算執(zhí)行情況

1、財政收入完成情況

2015年，全鎮(zhèn)財政總收入年初預算為：1782萬元，較2014年1658萬元同比增124萬元，增長7.48%。公共預算收入1590萬元，較2014年1420萬元同比增170萬元，增長11.97%。

2015年，全鎮(zhèn)財政總收入實際完成1588萬元，公共預算收入完成1418萬元。

當年財政收入分部門分稅種完成情況為：國稅增值稅完成100萬元；地稅完成1388萬元，其中：營業(yè)稅300萬元，個人所得稅25萬元，企業(yè)所得稅88萬元，資源稅10萬元，城市維護建設(shè)稅20萬元，印花稅10萬元，房產(chǎn)稅1萬元，車船使用稅30萬元，煙葉稅904萬元；財政非稅收入完成100萬元，其中：社會撫養(yǎng)費收入32萬元，國有資源(資產(chǎn)）有償使用收入65萬元，其他收入3萬元。

2、財政預算支出完成情況

按照公共財政要求，2015年我鎮(zhèn)統(tǒng)籌運用財力，保證重點支出，加大對教育、民政、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障等方面的扶持力度，財政支出結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化。全年實現(xiàn)財政總支出3176萬元(含上級專款1684萬元)：其中公共預算支出3170萬元，基金支出6萬元。支出明細如下：

人大事務34萬元；政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務727萬元；財政事務51萬元；群眾團體事務1萬元；黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務127萬元；治安管理支出10萬元；基層司法業(yè)務支出6萬元；教育支出26萬元；文化體育與傳媒支出28萬元；人力資源和社會保障管理事務10萬元；民政管理事務22萬元；行政事業(yè)單位離退休支出160萬元；撫恤支出131萬元；殘疾人事業(yè)支出8萬元；自然災害生活救助10萬元；臨時救助84萬元；特困人員供養(yǎng)57萬元；其他生活救助1萬元；其他社會保障和就業(yè)支出1萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務支出28萬元；公共衛(wèi)生支出4萬元；醫(yī)療保障支出54萬元（預算列支不含用往來款支付部分)；計劃生育事務58萬元；農(nóng)業(yè)支出862萬元；林業(yè)支出71萬元；水利支出33萬元；農(nóng)村綜合改革支出94萬元；其他農(nóng)林水支出10萬元；交通運輸支出12萬元；保障性安居工程支出383萬元；住房改造支出67萬元；其他支出6萬元。

3、公共預算平衡情況

全年我鎮(zhèn)本級安排預算1492萬元，當年預算支出1492萬元，收支相抵，年終滾存結(jié)余-360萬元。

4、基金預算平衡情況

上年結(jié)余14萬元，2015年基金收入6萬元，支出6萬元，當年結(jié)余14萬元。

（二）主要工作措施

    1、強化稅收征管，狠抓財政收入
　　根據(jù)市政府年初下達我鎮(zhèn)的收入目標任務：我鎮(zhèn)把積極摸排稅源，強化稅收管理工作為工作重點，與國、地稅部門緊密聯(lián)系，及時交流信息，分析稅源結(jié)構(gòu)，齊抓共管。一是加強管理力度，深入企業(yè)開展調(diào)研式檢查，掌握企業(yè)納稅第一手資料，并建立臺帳，全程管理，為稅務部門提供一個真實、準確的征收依據(jù)。二是堅持稅收形勢分析制度，加強對重點稅源和重點稅種的跟蹤監(jiān)控，較好地保證了重點稅源的及時、均衡入庫工作。三是強化了對零散稅收的管理，加強檢查監(jiān)管力度，做到了應收盡收、足額入庫。

     2、量入為出，強化財政支出管理

   努力壓縮非生產(chǎn)性支出，實現(xiàn)財政資金效益最大化。按照“保重點，促發(fā)展”的原則，進一步規(guī)范我鎮(zhèn)財政支出范圍、支出標準和審批程序。嚴格落實鎮(zhèn)長一支筆審批制度，加強財務管理，對來人接待、租用車、學習培訓等方面實行嚴格控制，出臺制度規(guī)范收支行為。

3、加強專項資金使用管理

實行所有的專項資金專戶管理、統(tǒng)一核算，做到專人、專戶、專賬管理，嚴格按照專項資金管理辦法進行管理。在資金的撥付使用管理上，嚴格按照施工合同及工程進度撥付，待工程竣工驗收后進行決算，同時收集、整理每個項目的全部資料裝檔，保證項目資金全部按相關(guān)規(guī)定用于工程上，無擠占、挪用、滯留。

2015年，我鎮(zhèn)財政預算執(zhí)行情況取得較好成績。主要是黨政領(lǐng)導高度重視、監(jiān)督指導的結(jié)果，是全鎮(zhèn)干部群眾緊密協(xié)作，頑強拼搏的結(jié)果，是各位代表履行職責，鼎力支持的結(jié)果，同時也是我鎮(zhèn)經(jīng)濟建設(shè)和社會各項事業(yè)全面協(xié)調(diào)發(fā)展的綜合反映。

各位代表：在看到成績的同時，我們也清醒地認識到我鎮(zhèn)財政預算執(zhí)行和財政工作面臨相當嚴峻的挑戰(zhàn)。主要是：一是財政收支矛盾突出。隨著財政分成體制框架的逐步確立，我鎮(zhèn)財政收入剛剛能滿足鎮(zhèn)級剛性支出的需要，鎮(zhèn)域內(nèi)道路設(shè)施、農(nóng)田水利、教育民生等方面的投入都需要靠鎮(zhèn)本級自籌資金解決，且呈現(xiàn)每年增長的趨勢，這將對我鎮(zhèn)財政支出提出更高的要求，我們將面臨更大的壓力。二是財政政策的不確定性，2015年新預算法已經(jīng)實施，隨著2016年“營改增”全面啟動，新一輪財政分成體制即將調(diào)整，國地稅分成比例尚未明確，這將對我鎮(zhèn)財政收入、資金融通產(chǎn)生不小的影響，我們將正視困難，提前謀劃，確保財政正常運行。

二、2016年財政收支預算安排情況（草案）

（一）全鎮(zhèn)財政收入預算安排情況

2016年全鎮(zhèn)財政總收入預計完成2011萬元，較2015年增收423萬元，增長26.64%。其中：公共預算收入預計完成1700萬元，較2015年增收282萬元，增長19.89%。分部門收入完成情況：①國稅部門兩稅收入預計完成100萬元，與上年持平。②地稅部門收入預計完成1760萬元，比2015年增加372萬元，增長26.8%。③財政部門收入預計完成151萬元，較2015年增收51萬元，增長51%。

（二）全鎮(zhèn)財政支出預算安排情況

根據(jù)上述財政收入計劃和現(xiàn)行財政體制測算，在確保完成2016年收入目標的基礎(chǔ)上，預計財政可用財力為1603萬元。

2016年全鎮(zhèn)財政支出計劃安排1603萬元，具體預算安排如下：

一般公共服務683萬元。主要用于鎮(zhèn)政府及部門事務、人大事務、政黨事務、財政事務等一般公共服務部門的行政運行費用、工資類支出，以及相關(guān)的各類專項業(yè)務支出等。

國防支出3萬元。主要用于民兵征集等方面的支出

公共安全20萬元。主要用于綜合治理、平安創(chuàng)建、維護穩(wěn)定以及治安管理等。

教育37萬元。主要用于黨校的工資類支出、以及干部教育支出等

文化體育與傳媒13萬元。主要用于文化服務、群眾文體活動、文化建設(shè)專項補助等。

社會保障和就業(yè)144萬元。主要用于離退休費支出、離退休人員社會保障繳費等。

醫(yī)療衛(wèi)生133萬元。主要用于鎮(zhèn)新型農(nóng)村合作醫(yī)療機構(gòu)、社會保障繳費、重大衛(wèi)生公共專項、計劃生育管理事務等

農(nóng)林水事務477萬元。主要用于鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)事業(yè)經(jīng)費、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、對村級集體經(jīng)濟的補助、農(nóng)民增收創(chuàng)收、水利工程建設(shè)、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。

交通運輸14萬元。主要用于農(nóng)村公路運輸管理等。

住房保障支出64萬元。主要用于住房改革性支出。

其他支出15萬元。

（三）2016年財政工作任務

2016年是“十三五”開局之年，我們將按照鎮(zhèn)人代會確定的工作目標和工作重點，銳意進取，踏實工作，圓滿地完成全年財政預算收支任務，實現(xiàn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟平穩(wěn)快速發(fā)展與社會和諧穩(wěn)定。重點做好以下幾個方面工作： 

1、努力挖掘稅源，確保完成收入任務

加強對宏觀經(jīng)濟形勢和財政收入結(jié)構(gòu)的分析研究，密切關(guān)注財稅改革動態(tài)，及時掌握和應對國家財稅政策調(diào)整對收入的影響，牢牢掌握組織收入工作的主動權(quán)，確保稅源不流失。強化財稅部門協(xié)作機制，形成齊抓共管局面。堅持財稅例會制度，掌握動態(tài)，落實措施，切實做到應收盡收，確保經(jīng)濟發(fā)展的成果充分反映到財稅增長上來。 

2、突出民生建設(shè)，努力增進民生福祉

以保障和改善民生為工作導向，將政策支持和財力保障的重點向民生領(lǐng)域傾斜。對政策性規(guī)定的剛性支出和民生保障支出，根據(jù)年度預算計劃，按照進度合理調(diào)度資金，確保各項民生保障政策不折不扣落實到位。 

3、突出科學管理，重點加強預算執(zhí)行力度。 

一是加強財政基礎(chǔ)管理。以財政資金“集中、統(tǒng)一、高效、規(guī)范”使用為目標，統(tǒng)籌各方面資金，集中財力辦大事，重點保障經(jīng)濟發(fā)展、民生保障、社會穩(wěn)定、機關(guān)運轉(zhuǎn)需求。二是加強動態(tài)監(jiān)督管理。建立預算執(zhí)行動態(tài)臺賬，繼續(xù)深化政府及各部門的財務管理，嚴格執(zhí)行機關(guān)內(nèi)部各項管理制度，增強財政支出的規(guī)范性和時效性；嚴格執(zhí)行新《預算法》，厲行勤儉節(jié)約，反對鋪張浪費，按照公用經(jīng)費支出“零增長”的要求，嚴控“三公”經(jīng)費等一般性支出。

4、加大對上爭取，增加可用財力

將項目建設(shè)作為經(jīng)濟發(fā)展最直接、最有效的措施，認真研究了解國家有關(guān)扶持政策，做好項目編制和包裝工作，主動同上級有關(guān)部門聯(lián)系與溝通，積極尋求項目和資金支持，拓寬爭取渠道，擴大資金爭取規(guī)模，力爭對上爭取資金超億元。同時，整合盤活各類存量資金，擴大預算外收支規(guī)模，彌補資金缺口，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展提供財力保障。

各位代表，2016年的財政工作任務十分艱巨，收支矛盾依然突出。我們將堅定信心，振奮精神，增強工作的責任感和緊迫感，在鎮(zhèn)黨委、政府的堅強領(lǐng)導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導下，與時俱進，開拓創(chuàng)新，努力完成各項財政工作任務，為實現(xiàn)芒棒新一輪跨越發(fā)展做出更大的貢獻！ 

     以上報告，請各位代表予以審議。