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騰沖市芒棒鎮(zhèn)2016年部門預算

基本情況說明

 一、部門預算編制的依據(jù)

    根據(jù)《騰沖市財政局關(guān)于編制2016-2018年中期財政規(guī)劃和2016年市級部門預算的通知》（騰財發(fā)〔2015〕448號）編制。

    二、部門預算編制的原則

1.綜合財政預算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預算內(nèi)資金的要求，將各項收支全口徑納入預算管理，統(tǒng)籌安排。

2.收支平衡的原則。堅持量入為出，收支平衡，從嚴控制各項支出。
    3.細化預算編制的原則。個人工資按人事部門核準的人數(shù)和標準核定到人；公用經(jīng)費按人員編制內(nèi)實有人數(shù)和確定的定額標準核定；專項支出按項目的輕重緩急原則予以核定。 

4.績效管理的原則。加強部門預算績效管理，強化部門績效意識，探索預算支出績效考評制度，將績效考評結(jié)果與預算編制有效結(jié)合，提高財政資金分配的科學性、有效性。                                                                     

三、部門基本情況

（一）部門主要職責

鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收支管理，包括鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府預(決)算編制、預算執(zhí)行、非稅收入征管、農(nóng)村合作醫(yī)療基金征管、財政轉(zhuǎn)移支付和專項資金監(jiān)督和管理，通過“一卡通”發(fā)放 “糧食直補”、“農(nóng)資綜合直補”、、退耕還林、能繁母豬補貼、以及農(nóng)村五保戶供養(yǎng)、農(nóng)村低保、農(nóng)村救災(zāi)救濟、計劃生育獎勵補助等，各項補貼資金發(fā)放和監(jiān)管、鄉(xiāng)鎮(zhèn)公益服務(wù)資金的投入和兌付管理。履行鄉(xiāng)鎮(zhèn)六中心一所的財務(wù)代管和服務(wù)、監(jiān)督管理、統(tǒng)發(fā)工資、人事工作、鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府債務(wù)管理，鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村組財務(wù)公開、債權(quán)債務(wù)清理、行政事業(yè)性票據(jù)管理等各項工作。負責組織和管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收入和支出，編制執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財政預算，監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位預算執(zhí)行，編制財政決算;負責村級“一事一議”財政獎補工作;負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)非稅收入的管理; “鄉(xiāng)財縣管”和“村財鄉(xiāng)代理”會計核算工作;負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政專項資金的管理;協(xié)助鄉(xiāng)村兩級清收債權(quán)、化解債務(wù);負責對鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)的購置、登記、處置進行管理，確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)安全和保值增值;負責對農(nóng)民負擔進行監(jiān)督管理;貫徹黨和國家財經(jīng)方針政策，嚴格執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)和財經(jīng)制度，監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)范圍內(nèi)各單位的財務(wù)活動;認真完成上級主管部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)交辦的其它事項。

 （二）人員及車輛情況

納入2016年部門預算編報的單位共15 個，分別是芒棒鎮(zhèn)人大、政府、財政所、黨委、黨校、文化站、合管辦、計育辦、計劃生育服務(wù)中心、企業(yè)辦、農(nóng)科站、農(nóng)經(jīng)站、林業(yè)站、水務(wù)站、交通管理站，其中行政單位3個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位3個，其他事業(yè)單位9個。部門在職實有人數(shù)99人，其中：行政52人，事業(yè)44人，工勤3人；離退休人員39人，其中：離休1人，退休38人；在編實有車輛7輛。

四、2016年預算收支情況

 2016年部門預算總收入1603萬元，其中：財政撥款1603萬元。2016年部門預算總支出1603萬元，其中：基本支出1580萬元，項目支出23萬元。

（一）基本支出情況    

2016年基本支出1580萬元，主要用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出。包括基本工資，津貼補貼等人員經(jīng)費支出及辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費，占預算支出的98.56％。

（二）項目支出情況   

2016年項目支出23萬元，主要用于保障機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費。占預算支出的1.4%。

五、“三公”經(jīng)費預算情況

2016年一般公共預算 “三公”經(jīng)費預算總額142萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出32萬元，公務(wù)接待費支出110萬元。2016年“三公”經(jīng)費預算數(shù)比2015年預算數(shù)減少5萬元，減少的主要原因是：通過建立健全行政及財務(wù)管理制度，加強支出管理，嚴格控制人、車、會、話和差旅費、招待費等公共性、消費性支出，有效地減少了損失浪費。

（一）因公出國（境）費

2016年因公出國（境）0次，出國（境）0人。因公出國（境）費0萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費

2016年購置公務(wù)用車7輛，公務(wù)用車購置及運行維護費32萬元。全部為運行維護費32萬元，比2015年預算減少1萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出，減少原因為：切實加強執(zhí)行芒棒鎮(zhèn)公務(wù)用車管理制度，落實好車輛養(yǎng)護及維修及加油卡等制度，從而規(guī)范公車使用，降低了經(jīng)費開支。

（三）公務(wù)接待費

2016年公務(wù)接待費開支110萬元，主要用于主要用于考察調(diào)研、學習交流、檢查指導工作等公務(wù)活動的接待，比2015年預算減少4萬元，減少原因嚴格貫徹落實中央八項規(guī)定、《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》及省市公務(wù)接待相關(guān)規(guī)定，嚴格執(zhí)行芒棒鎮(zhèn)公務(wù)接待管理實施細則等相關(guān)制度，規(guī)范接待及報賬程序，對超標準、超范圍接待不予報銷，從而減少了接待支出。