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第一部分  芒棒中心衛(wèi)生院概況

一、主要職能

職能參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案；2014年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。

二、部門基本情況

納入2014年部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。部門在職在編實(shí)有人數(shù)28人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)28人；在編實(shí)有車輛1輛。離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。（各部門可結(jié)合實(shí)際制作基本情況分布圖表等）

第二部分  芒棒中心衛(wèi)生院2014年度部門決算表

（見附件）

第三部門  芒棒中心衛(wèi)生院2014年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2014年芒棒中心衛(wèi)生院（單位）決算總收入7532150.42元，其中：財(cái)政撥款收入3235369.06元，占總收入的42.95%；上級(jí)補(bǔ)助收入**元，占總收入的**%；事業(yè)收入4289919.52元，占總收入的56.95%；經(jīng)營(yíng)收入**元，占總收入的**%；附屬單位繳款收入**元，占總收入的**%；其他收入6861.84元，占總收入的0.10%。

（各部門可結(jié)合實(shí)際制作收入占比分布圖表）

二、支出決算情況說明

部門決算總支出6237003.05元，其中：基本支出5339438.05元，占總支出的85.61％；項(xiàng)目支出897565元，占總支出的14.39％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共**元，占總支出的**％。

（各部門可結(jié)合實(shí)際制作支出占比分布圖表）

（一）基本支出情況。2014年用于保障***機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出5044448.85元。與上年對(duì)比增加原因分析基本工資及津補(bǔ)貼增加及相應(yīng)辦公開支增加。包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的24.25％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的70.23％。（人均情況由各部門自行確定）

（各部門可結(jié)合實(shí)際制作支出分布圖表等）

（二）項(xiàng)目支出情況。2014年用于保障***機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出897565元。與上年對(duì)比減少原因分析基本建設(shè)的工程款減少。

（各部門可結(jié)合實(shí)際制作支出分布圖表等）

三、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2014年部門公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3305360.56元,占本年支出合計(jì)53.00%。與上年對(duì)比增加原因分析基本工資及津補(bǔ)貼增加。按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）一般公共服務(wù)支出1225946.86元，主要用于基本工資、津補(bǔ)貼等正常工資福利支出。（相關(guān)支出情況）；

（二）外交支出**元，主要用于**（相關(guān)支出情況）；

（三）國(guó)防支出**元，主要用于**（相關(guān)支出情況）；

（四）公共安全支出**元，主要用于**（相關(guān)支出情況）；

（五）教育支出**元，主要用于**（相關(guān)支出情況）；

……。

（說明可細(xì)化到項(xiàng)級(jí)科目，同時(shí)各部門可結(jié)合實(shí)際制作支出占比分布圖表等）

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

**部門（單位）**年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額**元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出**元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出**元，公務(wù)接待費(fèi)支出**元。

**年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比**年決算數(shù)增加/減少**元，增加/減少的主要原因是：*****。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

**年**部門（單位）因公出國(guó)（境）團(tuán)組**次，出國(guó)（境）**人。實(shí)際發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)**元，比**年決算增加/減少**元。具體出國(guó)開支及開展工作情況*****。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

**年**部門（單位）購置公務(wù)用車**輛，年末公務(wù)用車保有量**輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)**元。其中：購置費(fèi)**元，比**年決算增加/減少**元，具體購置車輛原因、情況*****；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)**元，比**年決算增加/減少**元，主要用于保障**（大致范圍）工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

**年**部門（單位）共執(zhí)行國(guó)內(nèi)公務(wù)接待**批次，**人，接待費(fèi)開支**元; 外事接待**批次，**人，接待費(fèi)開支**元。公務(wù)接待費(fèi)比**年決算增加/減少**元，主要用于接待**（范圍）產(chǎn)生的費(fèi)用。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

（一）其他重要事項(xiàng)情況說明

……。（前邊情況說明里沒有介紹，但單位認(rèn)為需要說明的情況在此說明。）

（二）相關(guān)口徑說明

1、基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。        

3、“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指省級(jí)各部門（含下屬單位）用財(cái)政撥款（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當(dāng)年預(yù)算）安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)。