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芒棒鎮(zhèn)2020年財政總決算說明

2020年，芒棒鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，在騰沖市財政局的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，在稅務(wù)部門的支持配合下，全鎮(zhèn)財政運行平穩(wěn)，確保了工資的足額發(fā)放、確保了專項資金支出和基本維持機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)。為搞好今年財政決算，我所根據(jù)騰沖市財政局的統(tǒng)一安排和布置，結(jié)合今年的決算變化和實際決算事項，按照上級統(tǒng)一口徑和列報數(shù)據(jù)對全鎮(zhèn)2019年財政總決算報表做了認(rèn)真編報，做到了數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、表表相互銜接并扣聯(lián)一致。現(xiàn)將2020年財政總決算做說明如下：

1、收入情況：全年完成財政總收入2984萬元，其中：公共預(yù)算收入完成1910元，上劃收入完成1074萬元。增值稅完成1600萬元，企業(yè)所得稅完成94萬元，個人所得稅125萬元，資源稅43萬元，城建稅25萬元，房產(chǎn)稅30萬元，印花稅11萬元，城鎮(zhèn)土地使用稅7萬元，車船稅60萬元，煙葉稅583萬元，耕地占用稅300萬元，環(huán)境保護(hù)稅3萬元，契稅85萬元，非稅收入18萬元。

2、支出情況：當(dāng)年總支出9697萬元（其中上級專款6697萬元）。支出具體支出項目為：一般公共服務(wù)支出2125萬元(人大事務(wù)43萬元、政協(xié)事務(wù)4萬元、政府辦公及相關(guān)事務(wù)1355萬元、財政事務(wù)67萬元、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)1萬元、檔案事務(wù)4萬元、黨委辦公及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)580萬元、組織事務(wù)11萬元、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)60萬元)，公共安全支出23萬元（公安1萬元、司法10萬元、其他公共安全支出12萬元），教育支出126萬元（普通教育8萬元、進(jìn)修及培訓(xùn)18萬元、教育費附加安排的支出100萬元），文化旅游體育與傳媒支出89萬元（文化和旅游89萬元），社會保障和就業(yè)支出680萬元(人力資源和社會保障管理事務(wù)6萬元、 民政管理事務(wù)36萬元、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出271萬元、撫恤261萬元、社會福利98萬元、殘疾人事業(yè)5萬元、其他社會保障和就業(yè)支出3萬元), 衛(wèi)生健康支出283萬元（衛(wèi)生健康管理事務(wù)49萬元、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)20萬元、公共衛(wèi)生40萬元、計劃生育事務(wù)59萬元、行政事業(yè)單位醫(yī)療113萬元、醫(yī)療救助2萬元），節(jié)能環(huán)保支出7萬元（退耕還林還草7萬元），城鄉(xiāng)社區(qū)支出60萬元（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)54萬元、其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出6萬元）；農(nóng)林水支出5093萬元（農(nóng)業(yè)農(nóng)村1441萬元、林業(yè)和草原353萬元、水利47萬元、扶貧2859萬元、農(nóng)村綜合改革393萬元），自然資源海洋氣象等支出8萬元（氣象事務(wù)8萬元），住房保障支出301萬元(保障性安居工程支出206萬元、住房改革支出95萬元)，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出201萬元，基金支出701萬元（國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出500萬元、彩票公益金安排的支出201萬元）。

3、平衡情況：

預(yù)算平衡情況：本年收入總計9196萬元，其中本年完成一般公共預(yù)算收入1910萬元，上級補(bǔ)助收入7415萬元{其中：消費稅和增值稅稅收返還32萬元,所得稅基數(shù)返還10萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入5996萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入1377萬元[其中：體制補(bǔ)助400萬元，固定數(shù)額補(bǔ)助501萬元（農(nóng)村稅改轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助159萬元、農(nóng)業(yè)稅70萬元、農(nóng)特稅27萬元、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助245萬元），均衡性轉(zhuǎn)移支付收入60萬元，縣級基本財力保障獎補(bǔ)資金249萬元，民族和邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付112萬元，結(jié)算補(bǔ)助55萬元]}，調(diào)入資金217萬元，上年結(jié)余-346萬元。本年支出總計9505萬元，其中本年支出8996萬元、上解支出509萬元。年終滾存赤字309萬元。

基金平衡情況是：上級補(bǔ)助收入701萬元，本年支出701萬元，年終無結(jié)余。

4、基礎(chǔ)數(shù)字情況，年末單位機(jī)構(gòu)數(shù)7個，全年財政全供養(yǎng)人員96人，即：行政人員36人、事業(yè)人員60人。

總之，一年來芒棒鎮(zhèn)的財政工作通過共同努力，收入做到應(yīng)收盡收、支出得到嚴(yán)格控制；財政工作開展順利，資金管理得到進(jìn)一步加強(qiáng)，財政監(jiān)督得到有效實施，財政運行基本滿足“保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生”，圓滿完成了各項收支目標(biāo)任務(wù)。但面對我鎮(zhèn)財力不足、財政收支矛盾突出，目標(biāo)任務(wù)繁重而艱巨，要求我們在下一年的工作中要做到增收節(jié)支、強(qiáng)化財政監(jiān)督管理，不斷提高干部隊伍素質(zhì)，努力提高服務(wù)水平。同時請上級在以后的轉(zhuǎn)移支出資金補(bǔ)助上給予傾斜，確保全鎮(zhèn)社會事業(yè)的全面發(fā)展。

                                                                                       騰沖市芒棒鎮(zhèn)財政所

                                                                                            2021年1月16日