| 索引號(hào) | 01526111-5-/2022-0321002 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市芒棒鎮(zhèn) |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2022-01-15 08:25:37 |
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芒棒鎮(zhèn)人民政府2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 芒棒鎮(zhèn)人民政府2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 芒棒鎮(zhèn)人民政府2022年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十四、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分 芒棒鎮(zhèn)人民政府2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
（一）黨委工作職責(zé)
1．宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級(jí)組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會(huì)（黨員大會(huì)）的決議、決定。定期向上級(jí)組織和黨代表大會(huì)（黨員大會(huì)）報(bào)告工作。
2．加強(qiáng)黨的基層組織建設(shè)、黨員隊(duì)伍建設(shè)、思想政治建設(shè)和精神文明建設(shè)以及黨組織的自身建設(shè)，充分發(fā)揮黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用，做好維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作，加強(qiáng)政治引領(lǐng)。
3．討論決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展中的重要工作。
4．領(lǐng)導(dǎo)鎮(zhèn)人大主席團(tuán)、鎮(zhèn)人民政府和工青婦等組織，支持和保證其依照國(guó)家法律法規(guī)及各章程充分行使職權(quán)。
5．按照干部管理權(quán)限，做好本鎮(zhèn)干部的教育、培養(yǎng)、推薦、考核、選拔和監(jiān)督工作。協(xié)助管理市直有關(guān)部門(mén)派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位的干部。
6．領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)的思想政治工作和精神文明建設(shè)，做好社會(huì)治安綜合治理工作。
7．嚴(yán)格執(zhí)行黨的紀(jì)律，抓好本鎮(zhèn)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，堅(jiān)決同腐敗現(xiàn)象作斗爭(zhēng)。
8．對(duì)必須由黨委決定的其他重要問(wèn)題做出決定。
9．完成上級(jí)黨組織交辦的其他任務(wù)。
（二）人大工作職責(zé)
1．保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級(jí)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)決議的遵守和執(zhí)行。
2．聽(tīng)取和審議本級(jí)人民政府的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、民政、民族、社會(huì)治安等工作情況的報(bào)告，監(jiān)督本級(jí)人民政府的工作。
3．根據(jù)本級(jí)人民政府的建議，決定對(duì)轄區(qū)內(nèi)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、財(cái)政預(yù)算的部分變更。
4．檢查、督促本級(jí)人民政府及有關(guān)單位辦理本級(jí)人民代表大會(huì)代表提出的建議、批評(píng)、意見(jiàn)。
5．組織本級(jí)人民代表大會(huì)代表對(duì)政府組成人員、政府部門(mén)開(kāi)展述職評(píng)議和工作評(píng)議。
6．聯(lián)系本級(jí)人民代表大會(huì)代表和接受上一級(jí)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)的委托，聯(lián)系轄區(qū)內(nèi)的上級(jí)人民代表大會(huì)代表，組織代表小組開(kāi)展活動(dòng)。
7．接待和處理人大代表和人民群眾的來(lái)信來(lái)訪。
8．根據(jù)鎮(zhèn)長(zhǎng)的提名，決定副鎮(zhèn)長(zhǎng)的個(gè)別任免，并報(bào)本級(jí)人民代表大會(huì)備案。
9．辦理市人大常委會(huì)和鎮(zhèn)黨委交辦的其他事項(xiàng)。
（三）政府工作職責(zé)
1．貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)、執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2．編報(bào)和執(zhí)行本轄區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，并做好統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展管理工作，根據(jù)政府授權(quán)組織實(shí)施行政區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目。
3．制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作，推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作；做好勞動(dòng)管理、科普、老齡、宗教和僑務(wù)等工作。
4．保護(hù)全民所有的財(cái)產(chǎn)和集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他合法權(quán)利，保障各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。
5．制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，加強(qiáng)公用、集鎮(zhèn)設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
6．指導(dǎo)、支持、幫助村民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村民委員會(huì)民主自治。
7．保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣。
8．保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利。
9．推行便民服務(wù)，方便群眾辦事。
10．辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（四）紀(jì)委工作職責(zé)
1．協(xié)助黨委加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況。
2．對(duì)黨員、干部進(jìn)行廉政教育，引導(dǎo)黨員干部自覺(jué)遵守黨紀(jì)法規(guī)，自覺(jué)履行黨員義務(wù)，自覺(jué)增強(qiáng)防腐能力。
3．抓好領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律和班子廉潔自律工作，貫徹落實(shí)廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定，督促開(kāi)好黨內(nèi)民主生活會(huì)。
4．認(rèn)真查處違法違紀(jì)案件，受理黨員和群眾的控告和申訴，維護(hù)黨的紀(jì)律，維護(hù)黨員的合法權(quán)益。
5．根據(jù)市監(jiān)委的授權(quán)，依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)。
6．負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗宣傳教育工作。
7．承辦紀(jì)檢監(jiān)察信訪工作，對(duì)來(lái)信來(lái)訪認(rèn)真調(diào)查處理，及時(shí)反饋結(jié)案意見(jiàn)。
8．完成騰沖市紀(jì)委監(jiān)委和鎮(zhèn)黨委交辦的其他任務(wù)。
（五）人民武裝部工作職責(zé)
1．負(fù)責(zé)民兵組織建設(shè)、政治教育、軍事訓(xùn)練、武器裝備管理。
2．組織帶領(lǐng)民兵完成戰(zhàn)備值勤任務(wù)，配合公安部門(mén)維護(hù)社會(huì)治安。
3．發(fā)動(dòng)和組織民兵參加兩個(gè)文明建設(shè)，開(kāi)展以勞養(yǎng)武活動(dòng)，完成急難險(xiǎn)重任務(wù)。
4．戰(zhàn)時(shí)組織帶領(lǐng)民兵參軍參戰(zhàn)，支援前線。
5．負(fù)責(zé)征兵工作和預(yù)備役士兵、預(yù)備役軍官登記統(tǒng)計(jì)工作。
6．會(huì)同有關(guān)部門(mén)進(jìn)行戰(zhàn)爭(zhēng)潛力調(diào)查，做好相關(guān)的動(dòng)員準(zhǔn)備工作。
7．協(xié)同預(yù)備役部隊(duì)落實(shí)參訓(xùn)人員，做好兵員管理、動(dòng)員集結(jié)等工作。
8．協(xié)助有關(guān)部門(mén)開(kāi)展國(guó)防教育，做好退伍軍人的安置和烈士軍屬的優(yōu)撫工作。
9．協(xié)助軍隊(duì)做好本區(qū)域的軍事設(shè)施保護(hù)工作。
10．辦理鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)人民政府和上級(jí)軍事機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。
（六）共青團(tuán)工作職責(zé)
1．宣傳、執(zhí)行黨和團(tuán)組織的指示和決議，參與民主管理和民主監(jiān)督，充分發(fā)揮團(tuán)員的模范作用，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)青年積極投身新時(shí)代建設(shè)。
2．抓好團(tuán)組織建設(shè)、指導(dǎo)和幫助青少年組織開(kāi)展工作，發(fā)揮好政府聯(lián)系青年的橋梁和紐帶作用。
3．教育團(tuán)員和青年向革命先輩學(xué)習(xí)，繼承黨的優(yōu)良傳統(tǒng)，發(fā)揚(yáng)社會(huì)主義道德風(fēng)尚，自覺(jué)抵制不良傾向，堅(jiān)決同各種違法犯罪行為作斗爭(zhēng)。
4．調(diào)研青少年思想狀況，加強(qiáng)青少年教育、宣傳、文化活動(dòng)及陣地建設(shè)。
5．組織帶領(lǐng)青年圍繞黨委的中心任務(wù)、經(jīng)濟(jì)建設(shè)，開(kāi)展建功立業(yè)活動(dòng)，發(fā)揮團(tuán)組織的生力軍、突擊隊(duì)作用。
6．對(duì)團(tuán)員進(jìn)行教育和管理，健全團(tuán)的組織生活，開(kāi)展批評(píng)與自我批評(píng)，監(jiān)督團(tuán)員切實(shí)履行義務(wù)，保障團(tuán)員的權(quán)利不受侵犯，表彰先進(jìn)，執(zhí)行團(tuán)的紀(jì)律。
7．辦理鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)人民政府和上級(jí)團(tuán)委交辦的其他事項(xiàng)。
（七）婦聯(lián)工作職責(zé)
1．團(tuán)結(jié)、教育各族婦女同黨中央在思想上、政治上、行動(dòng)上保持高度一致，貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)婦女工作的方針、政策，促進(jìn)男女平等。
2．緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)人民政府的中心任務(wù)開(kāi)展工作，動(dòng)員和組織婦女參與經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展，提高婦女的文化科技素質(zhì)和適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的能力。
3．宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等基本國(guó)策，教育、引導(dǎo)廣大婦女樹(shù)立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀，弘揚(yáng)“自尊、自信、自立、自強(qiáng)”的精神，宣傳、表彰各行各業(yè)先進(jìn)婦女。
4．代表婦女參與國(guó)家和社會(huì)事務(wù)的民主管理，民主監(jiān)督，促進(jìn)婦女參政，關(guān)注并加強(qiáng)研究涉及婦女切身利益的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題，及時(shí)向鎮(zhèn)黨委反映社情民意，提出對(duì)策建議。
5．堅(jiān)持為婦女兒童服務(wù)，為基層服務(wù)，加強(qiáng)與社會(huì)各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)和推動(dòng)全鎮(zhèn)婦女兒童事業(yè)發(fā)展。
6．辦理鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)人民政府和上級(jí)婦聯(lián)交辦的其他事項(xiàng)。
（八）總工會(huì)工作職責(zé)
1．貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，依照《工會(huì)法》和《中國(guó)工會(huì)章程》等法律法規(guī)，組織和指導(dǎo)全鎮(zhèn)工會(huì)組織堅(jiān)定不移地貫徹落實(shí)黨的全心全意依靠工人階級(jí)的根本指導(dǎo)方針，突出和履行工會(huì)的維護(hù)職能。
2．發(fā)動(dòng)組織職工投身參與經(jīng)濟(jì)建設(shè)。
3．負(fù)責(zé)督促指導(dǎo)全鎮(zhèn)各企事業(yè)單位的平等協(xié)商、集體合作、廠務(wù)公開(kāi)等民主管理工作，組織職工參與企業(yè)民主管理。聽(tīng)取和反映職工的意見(jiàn)和要求，關(guān)心職工的生活，協(xié)調(diào)幫助職工解決困難，全心全意為職工服務(wù)。
4．負(fù)責(zé)幫助指導(dǎo)、督促全鎮(zhèn)各企事業(yè)單位、社區(qū)的工會(huì)組建工作，最大限度地把廣大職工、農(nóng)民工組織到工會(huì)中來(lái)。
5．負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)的工會(huì)干部培訓(xùn)，加強(qiáng)工會(huì)自身隊(duì)伍建設(shè)，組織職工開(kāi)展各種技能培訓(xùn)，提高勞動(dòng)技能，建設(shè)高素質(zhì)職工隊(duì)伍。
6．負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)的企業(yè)勞動(dòng)安全衛(wèi)生的監(jiān)督檢查工作，協(xié)調(diào)勞動(dòng)爭(zhēng)議，幫助下崗職工再就業(yè)，幫助特困職工，開(kāi)展送溫暖活動(dòng)。
7．依法負(fù)責(zé)督促檢查全鎮(zhèn)基層工會(huì)經(jīng)費(fèi)的足額提取、上交等工作，完成上級(jí)的工會(huì)經(jīng)費(fèi)上交任務(wù)；負(fù)責(zé)工會(huì)資產(chǎn)的管理、經(jīng)審工作。
8．辦理鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)人民政府及上級(jí)總工會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
1.黨政機(jī)構(gòu)
根據(jù)上述職責(zé)，芒棒鎮(zhèn)設(shè)5股級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：
（1）黨政辦公室
主要職責(zé)：承擔(dān)機(jī)關(guān)日常工作的運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)，具體履行機(jī)關(guān)日
常黨務(wù)政務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察、組織人事、機(jī)構(gòu)編制、宣傳、文秘、督
辦、電子政務(wù)、保密、財(cái)務(wù)、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管、黨員培訓(xùn)教育、后勤保障等職責(zé)，負(fù)責(zé)“為民服務(wù)中心”的日常工作，負(fù)責(zé)鎮(zhèn)人大、
政府、政協(xié)、人民武裝、工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)的日常工作。
設(shè)主任1名，設(shè)置紀(jì)委副書(shū)記（監(jiān)察室副主任）、組織員、
文秘、宣傳干事、武裝干事、人事干部、人大秘書(shū)、會(huì)計(jì)、出納、
檔案管理、工會(huì)、青年、婦女干部等專(zhuān)兼職崗位，合計(jì)14名。
（2）經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室
主要職責(zé)：承擔(dān)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)、生態(tài)環(huán)境保
護(hù)建設(shè)、水利建設(shè)與管理、自然資源管理、農(nóng)村公路管理、農(nóng)村
土地承包管理、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展與管理、林權(quán)管理、人居環(huán)境綜合
整治、工業(yè)和信息化、科技、商務(wù)、招商引資、統(tǒng)計(jì)、搬遷安置、
農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督、審計(jì)、安全生產(chǎn)監(jiān)管、應(yīng)急管理、消防等職責(zé)。
設(shè)主任1名，設(shè)置企業(yè)管理、農(nóng)經(jīng)、經(jīng)濟(jì)、安監(jiān)、統(tǒng)計(jì)等專(zhuān)兼職崗位，合計(jì)7名。
（3）社會(huì)事務(wù)辦公室
主要職責(zé)：承擔(dān)人力資源和社會(huì)保障、民政、退役軍人、殘
聯(lián)、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、教育體育、文化和旅游管理、統(tǒng)戰(zhàn)、
僑務(wù)、民族宗教、公租房廉租房管理、財(cái)務(wù)監(jiān)督管理、會(huì)計(jì)核算、
分析以及會(huì)計(jì)檔案管理、干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)、科學(xué)技術(shù)推廣等職責(zé)。
設(shè)主任1名，設(shè)置社會(huì)事務(wù)、民政、科技、計(jì)生、殘聯(lián)等專(zhuān)兼職崗位，合計(jì)5名。
（4）社會(huì)治安綜合治理辦公室
主要職責(zé)：承擔(dān)法治建設(shè)、社會(huì)治安綜合治理、道路交通運(yùn)
輸安全管理、信訪、維護(hù)穩(wěn)定、矛盾糾紛調(diào)查排處、突發(fā)事件和
群體性事件的預(yù)防處置、群眾來(lái)信來(lái)訪工作、禁毒等職責(zé)。
設(shè)主任1名，設(shè)置綜治干事、信訪助理員等專(zhuān)兼職崗位，合計(jì)3名。
（5）扶貧開(kāi)發(fā)辦公室
主要職責(zé)：承擔(dān)扶貧開(kāi)發(fā)工作，負(fù)責(zé)扶貧開(kāi)發(fā)項(xiàng)目及資金管理，負(fù)責(zé)精準(zhǔn)扶貧相關(guān)工作。做好扶貧開(kāi)發(fā)監(jiān)測(cè)、統(tǒng)計(jì)和監(jiān)督工
作等職責(zé)，幫助建檔立卡戶進(jìn)行開(kāi)發(fā)性的生產(chǎn)建設(shè)。
主任1名（由鎮(zhèn)副科級(jí)實(shí)職領(lǐng)導(dǎo)干部兼任或由副科級(jí)非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)干部擔(dān)任）。設(shè)副主任1名，合計(jì)4名。
2.事業(yè)機(jī)構(gòu)
根據(jù)工作職責(zé)，芒棒鎮(zhèn)設(shè)所屬單位7個(gè)：
（1）農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心
騰沖市芒棒鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心，為騰沖市芒棒鎮(zhèn)所屬的公益一類(lèi)財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，事業(yè)編制32名。
主要職責(zé)：承辦農(nóng)業(yè)、漁業(yè)、畜牧業(yè)、農(nóng)村能源等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣，動(dòng)植物疫病防控防治，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)、農(nóng)機(jī)安全、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、水利事務(wù)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理服務(wù)等服務(wù)性工作。
設(shè)主任 1 名，設(shè)農(nóng)技推廣、水利管理、畜牧獸醫(yī)、農(nóng)經(jīng)合計(jì)32名。
（2）文化廣播電視服務(wù)中心
騰沖市芒棒鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心，為騰沖市芒棒鎮(zhèn)所屬的公益一類(lèi)財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，事業(yè)編制8名。
主要職責(zé)：承辦文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展、文化宣傳、廣播電視、群眾
性體育活動(dòng)、實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)及相關(guān)設(shè)施維護(hù)與管理等服務(wù)性工作。
設(shè)主任1名，設(shè)群文輔導(dǎo)、文產(chǎn)旅游、文物保護(hù)、廣電管理、體育指導(dǎo)等專(zhuān)兼職崗位，合計(jì)8名。
（3）國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心
騰沖市芒棒鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心，為騰沖市芒棒
鎮(zhèn)所屬的公益一類(lèi)財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，事業(yè)編制9名。
主要職責(zé)：承辦農(nóng)村土地開(kāi)發(fā)和利用、新農(nóng)村項(xiàng)目示范建設(shè)、
村鎮(zhèn)規(guī)劃、村容鎮(zhèn)貌、道路交通建設(shè)、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、集
鎮(zhèn)公用設(shè)施維護(hù)與管理等服務(wù)性工作。
設(shè)主任1名，設(shè)村鎮(zhèn)規(guī)劃設(shè)計(jì)、園林綠化、交通管理等專(zhuān)兼職崗位，合計(jì)9名。
（4）社會(huì)保障服務(wù)中心
騰沖市芒棒鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心，為騰沖市芒棒鎮(zhèn)所屬的公
益一類(lèi)財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，事業(yè)編制6名。
主要職責(zé)：承辦人力資源開(kāi)發(fā)、勞動(dòng)力技能培訓(xùn)與轉(zhuǎn)移就業(yè)、
城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老和醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)，優(yōu)撫安置、社會(huì)救助、最低生
活保障等服務(wù)性工作。
設(shè)主任1名，設(shè)綜合、新農(nóng)合、財(cái)務(wù)等專(zhuān)兼職崗位，合計(jì)6名。
（5）林業(yè)服務(wù)中心
騰沖市芒棒鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心，為騰沖市芒棒鎮(zhèn)所屬的公益一
類(lèi)財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，事業(yè)編制8名。
主要職責(zé)：承辦林業(yè)、草原、濕地等基層科學(xué)技術(shù)推廣，森
林防火、林草和濕地保護(hù)、林草病蟲(chóng)害防治、林草產(chǎn)業(yè)管理發(fā)展
等服務(wù)性工作。
設(shè)主任1名，設(shè)林業(yè)技術(shù)、護(hù)林防火、資源管理、能源管理、林權(quán)管理等專(zhuān)兼職崗位，合計(jì)8名。
（6）綜合執(zhí)法中心
待中央和省統(tǒng)一明確政策意見(jiàn)后逐步加以規(guī)范。
（7）財(cái)政所
騰沖市芒棒鎮(zhèn)財(cái)政所，為騰沖市芒棒鎮(zhèn)所屬的參照公務(wù)員法
管理公益一類(lèi)財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，事業(yè)編制6名。
主要職責(zé)：承擔(dān)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算編制、惠農(nóng)政策資金兌付管理、
財(cái)政資金監(jiān)管、國(guó)有（集體）資產(chǎn)管理、組織財(cái)政收入入庫(kù)管理、
鎮(zhèn)行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)監(jiān)管及村級(jí)財(cái)務(wù)收支行為規(guī)范監(jiān)管等職責(zé)。
設(shè)所長(zhǎng)1名，設(shè)置專(zhuān)項(xiàng)資金管理（村級(jí)財(cái)務(wù)管理）、會(huì)計(jì)、
國(guó)有資產(chǎn)管理、出納等專(zhuān)兼職崗位，合計(jì)6名。
（三）重點(diǎn)工作概述
2021年面對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的形勢(shì)，常態(tài)化新冠肺炎疫情防控和艱巨繁重的改革發(fā)展穩(wěn)定任務(wù)，全鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，在上級(jí)部門(mén)及全鎮(zhèn)干部群眾的關(guān)心支持下，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記考察云南重要講話精神和省市黨代會(huì)精神，緊緊圍繞鎮(zhèn)二屆人民代表大會(huì)第七次會(huì)議批準(zhǔn)的年初預(yù)算及確定的財(cái)政收支目標(biāo)任務(wù)，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、積極落實(shí)“六保”任務(wù)，深入推進(jìn)財(cái)政改革，千方百計(jì)挖潛增收，在極端困難的情況下兜牢兜實(shí)民生底線，全力保障重點(diǎn)支出。
1.全力保障疫情防控。認(rèn)真貫徹落實(shí)各級(jí)新冠肺炎疫情防控經(jīng)費(fèi)保障政策，全力保障疫情防控資金需求，全年投入疫情防控資金39.48萬(wàn)元。全面貫徹落實(shí)應(yīng)對(duì)疫情、穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)運(yùn)行財(cái)稅政策及措施，認(rèn)真做好直達(dá)資金直達(dá)基層直達(dá)民生，確保政策措施盡快落地見(jiàn)效。按照《芒棒鎮(zhèn)人民政府疫情防控緊急采購(gòu)內(nèi)控辦法》保障疫情防控物資設(shè)備采購(gòu)，全年采購(gòu)物資設(shè)備3.21萬(wàn)元。全力落實(shí)“一盤(pán)棋”思想，做好打持久戰(zhàn)準(zhǔn)備，加強(qiáng)與有關(guān)部門(mén)的協(xié)調(diào)配合，主動(dòng)對(duì)接服務(wù)，全面落實(shí)聯(lián)防聯(lián)控措施，齊心協(xié)力做好防控工作。
2.抓實(shí)“六穩(wěn)”“六保”，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)發(fā)展。積極落實(shí)“穩(wěn)就業(yè)”“保民生”工作要求，提供鄉(xiāng)村服務(wù)公益性崗位238個(gè)、兌付鄉(xiāng)村服務(wù)公益性崗位補(bǔ)助103.63萬(wàn)元。鼓勵(lì)群眾外出務(wù)工，落實(shí)補(bǔ)助政策，兌付外出務(wù)工補(bǔ)助35萬(wàn)元。認(rèn)真貫徹落實(shí)降低增值稅稅率、降低企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)率、減征緩征中小微企業(yè)稅費(fèi)等減稅降費(fèi)政策措施，幫助各類(lèi)市場(chǎng)主體減輕疫情影響、穩(wěn)定運(yùn)行生產(chǎn)，全年減稅降費(fèi)612萬(wàn)元。積極促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)，發(fā)放小額信貸貼息資金26.2萬(wàn)元。牢固樹(shù)立過(guò)緊日子思想，不斷優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，大力壓減一般性支出，集中財(cái)力保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)發(fā)展，全年壓縮一般性支出55.28%，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出55.95%。
3.助力鞏固脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接。一是補(bǔ)足基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)短板鞏固脫貧攻堅(jiān)成果。爭(zhēng)取資金243萬(wàn)元實(shí)施紅豆樹(shù)李家灣因?yàn)?zāi)搬遷建設(shè)項(xiàng)目，投入69萬(wàn)元進(jìn)一步補(bǔ)足上營(yíng)、竄龍、馬場(chǎng)、城河4個(gè)社區(qū)的人飲設(shè)施短板，投資180萬(wàn)元實(shí)施竄龍新寨田、竄龍?jiān)杼谩蚪謾M河3個(gè)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范村建設(shè)項(xiàng)目，投資300萬(wàn)元實(shí)施馬場(chǎng)社區(qū)、馬家村社區(qū)為民服務(wù)站建設(shè)，投資215萬(wàn)元實(shí)施城河三山、大水塘二臺(tái)坡、大水塘廖家寨、坪地徐家寨、上營(yíng)新寨活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)項(xiàng)目，投資450萬(wàn)元實(shí)施城河榿木灣、大水塘下寨、紅豆樹(shù)社區(qū)、上營(yíng)社區(qū)、大水塘大松園等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，投資100萬(wàn)元實(shí)施中心衛(wèi)生院附屬設(shè)施建設(shè)，投資46萬(wàn)元完成大水塘完小排危除險(xiǎn)建設(shè)。二是筑牢鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。投資440萬(wàn)元購(gòu)置馬家村社區(qū)、城河社區(qū)2個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化肉牛養(yǎng)殖場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目，爭(zhēng)取資金141.25萬(wàn)元實(shí)施上營(yíng)集鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目，投入250萬(wàn)元實(shí)施龍文橋旅游接待中心建設(shè)項(xiàng)目，自籌20萬(wàn)元啟動(dòng)鄭山甘露寺旅游服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目。三是積極鼓勵(lì)群眾發(fā)展產(chǎn)業(yè)勤勞致富。投入11.03萬(wàn)元實(shí)施未消除風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)戶產(chǎn)業(yè)發(fā)展以獎(jiǎng)代補(bǔ)項(xiàng)目，發(fā)放小額貸款貼息26.2萬(wàn)元，兌付外出務(wù)工補(bǔ)助35萬(wàn)元。四是積極推進(jìn)鄉(xiāng)村規(guī)劃編制工作，啟動(dòng)萬(wàn)里虹山休閑度假及云端甘露康養(yǎng)文旅2個(gè)鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)建設(shè)。
4.財(cái)政改革深入推進(jìn)。一是全面推進(jìn)差旅電子憑證網(wǎng)上報(bào)銷(xiāo)改革。通過(guò)公務(wù)之家軟件，依托大數(shù)據(jù)和人工智能，利用電子文件、電子票據(jù)，實(shí)現(xiàn)公務(wù)出行在線申請(qǐng)、報(bào)銷(xiāo)、還款、電子憑證直接入賬。簡(jiǎn)化了報(bào)銷(xiāo)流程，極大的提升了財(cái)務(wù)管理效率。二是全面落實(shí)《騰沖市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政體制管理辦法（試行）》，提升了財(cái)政保障能力。三是全面推進(jìn)預(yù)算管理一體化服務(wù)平臺(tái)升級(jí)改造，實(shí)現(xiàn)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、賬務(wù)核算、資產(chǎn)管理的系統(tǒng)集成，數(shù)據(jù)前后銜接，預(yù)算支出完成后可以自動(dòng)生成會(huì)計(jì)憑證，會(huì)計(jì)核算更加規(guī)范快捷。四是績(jī)效管理深入推進(jìn)。實(shí)現(xiàn)資金項(xiàng)目化管理，項(xiàng)目納入項(xiàng)目庫(kù)同時(shí)編制績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效目標(biāo)與項(xiàng)目同步下達(dá)、同步實(shí)施，成為評(píng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)施效果的定量指標(biāo)。五是政府采購(gòu)管理更加規(guī)范。實(shí)行采購(gòu)合同全過(guò)程管理，合同簽訂后按時(shí)進(jìn)行公開(kāi)公示，合同履行中及時(shí)跟蹤設(shè)備貨物交付及付款情況。
5.財(cái)政管理水平不斷提升。一是內(nèi)部控制不斷加強(qiáng)。更新完善《芒棒鎮(zhèn)人民政府采購(gòu)內(nèi)部控制管理辦法》，細(xì)化采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)別、采購(gòu)金額分類(lèi)控制。不斷完善資金監(jiān)管程序，強(qiáng)化對(duì)財(cái)政業(yè)務(wù)及管理風(fēng)險(xiǎn)的事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正，完成年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作，內(nèi)控工作進(jìn)一步規(guī)范。二是通過(guò)問(wèn)題整改促進(jìn)財(cái)政管理規(guī)范化。對(duì)照保山市委提級(jí)巡察、2021年經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、疫情防控資金專(zhuān)項(xiàng)檢查等監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題制定整改清單和責(zé)任清單，逐項(xiàng)整改完善。推動(dòng)中心公墓墓穴收費(fèi)審批，收費(fèi)納入非稅管理，嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線，逐步規(guī)范集鎮(zhèn)運(yùn)行。三是扎實(shí)推進(jìn)政府采購(gòu)監(jiān)督工作。深入推進(jìn)“陽(yáng)光采購(gòu)”，持續(xù)推進(jìn)政府采購(gòu)向“云時(shí)代”邁進(jìn)，進(jìn)一步發(fā)揮政府采購(gòu)功能。積極指導(dǎo)各部門(mén)按程序?qū)嵤?/font>采購(gòu)，全年完成采購(gòu)35批次，采購(gòu)金額31.76萬(wàn)元。四是堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)財(cái)政工作的領(lǐng)導(dǎo)，不斷增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，干部隊(duì)伍建設(shè)不斷加強(qiáng)，專(zhuān)業(yè)化能力逐步提高。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2022年部門(mén)預(yù)算單位共15個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位15個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位3個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位11個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制113人，其中：行政編制44人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制69人。在職實(shí)有102人，其中： 財(cái)政全額保障102人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員45人，其中：離休0人，退休45人。
車(chē)輛編制5輛，實(shí)有車(chē)輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入33,651,825.29元，其中：一般公共預(yù)算32,452,361.68元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入1,199,463.61元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對(duì)比增加5981825.29元，增長(zhǎng)21.62%，主要原因是一般公共預(yù)算增加4782361.68元,2022年財(cái)政代管資金納入預(yù)算增加1,199,463.61元。其中：一般公共預(yù)算增加4782361.68元，增長(zhǎng)17.28%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收回后重新安排支出3892436元,“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”需求增加導(dǎo)致支出增加1510783元，養(yǎng)老保險(xiǎn)收支差額統(tǒng)籌內(nèi)從財(cái)力中扣繳由騰沖市財(cái)政代繳620857.32元；政府性基金增加0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益增加0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；其他收入增加1,199,463.61元，增長(zhǎng)100%，主要原因是2022年財(cái)政代管資金納入預(yù)算；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，增加0元，與上年持平，主要原因是2021年以前上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余做財(cái)政應(yīng)返還額度核算不納入預(yù)算,2022年上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收回財(cái)政重新安排支出、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門(mén)財(cái)政撥款收入32,452,361.68元，其中:本年收入32,452,361.68元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款32,452,361.68元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比增加4782361.68元，增長(zhǎng)17.28%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收回后重新安排支出3892436元,“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”需求增加導(dǎo)致支出增加1510783元，養(yǎng)老保險(xiǎn)收支差額統(tǒng)籌內(nèi)從財(cái)力中扣繳由騰沖市財(cái)政代繳620857.32元。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加4782361.68元，增長(zhǎng)17.28%，主要原因同上；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款增加0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款增加0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門(mén)預(yù)算總支出33,651,825.29元，與上年對(duì)比增加5981825.29元，增長(zhǎng)21.62%，主要原因是一般公共預(yù)算增加4782361.68元,2022年財(cái)政代管資金納入預(yù)算增加1,199,463.61元。財(cái)政撥款安排支出32,452,361.68元，與上年對(duì)比增加4782361.68元，增長(zhǎng)17.28%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收回后重新安排支出3892436元,“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”需求增加導(dǎo)致支出增加1510783元，養(yǎng)老保險(xiǎn)收支差額統(tǒng)籌內(nèi)從財(cái)力中扣繳由騰沖市財(cái)政代繳620857.32元，其中：基本支出28,001,504.36元，與上年對(duì)比增加331504.36元，增長(zhǎng)1.2%，主要原因是“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”需求增加導(dǎo)致支出增加；項(xiàng)目支出4,450,857.32元，與上年對(duì)比增加4,450,857.32元，增長(zhǎng)100%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收回后重新安排項(xiàng)目支出3892436元,正常安排2022年項(xiàng)目支出558439.32元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于：
1.2010101 行政運(yùn)行429,174.45元。
2.2010301行政運(yùn)行7,567,450.02元。
3.2010399 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出924,000.00元。
4.2010601 行政運(yùn)行768,793.40元。
5.2012999 其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出6,000.00元。
6.2013101 行政運(yùn)行1,158,547.76元。
7.2013199 其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出1,864,926.00元。
8.2040299 其他公安支出51880元。
9.2040604 基層司法業(yè)務(wù)68048元。
10.2050202 小學(xué)教育83200元。
11.2050299 其他普通教育支出50000元。
12.2050802 干部教育155239.69元。
13.2070109 群眾文化665149.47元。
14.2070199 其他文化和旅游支出400000元。
15.2080199 其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出49952.8元。
16.2080208 基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理79699.4元。
17.2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1508529.29元。
18.2080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出483483.17元。
19.2080507 對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助620857.32元。
20.2080599 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出959221.92元。
21.2080899 其他優(yōu)撫支出28128元。
22.2081004 殯葬450000元。
23.2081105 殘疾人就業(yè)40204.34元。
24.2082502 其他農(nóng)村生活救助1908元。
25.2089999 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出14400元。
26.2100101 行政運(yùn)行522525.84元。
27.2100410 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理300000元。
28.2100717 計(jì)劃生育服務(wù)154693.94元。
29.2100799 其他計(jì)劃生育事務(wù)支出3540元。
30.2101101 行政單位醫(yī)療323410.21元。
31.2101102 事業(yè)單位醫(yī)療414805.09元。
32.2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助439959.09元。
33.2101399 其他醫(yī)療救助支出20000元。
34.2120199 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出666395.47元。
35.2120501 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生367564.12元。
36.2130101 行政運(yùn)行274065.27元。
37.2130104 事業(yè)運(yùn)行2559703.7元。
38.2130106 科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)443638.19元。
39.2130119 防災(zāi)救災(zāi)70000元。
40.2130122 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展500000元。
41.2130204 事業(yè)機(jī)構(gòu)954339.53元。
42.2130234 林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)50000元。
43.2130317 水利技術(shù)推廣346587.21元。
44.2130705 對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助4460064元。
45.2210201 住房公積金1152276.99元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況，主要用于：
1.基本支出28,001,504.36元。
（1）工資和福利支出13,951,383.94元，其中：30101基本工資3,580,872.00元、31012津貼補(bǔ)貼4,919,342.40元、30103獎(jiǎng)金119,238.00元、30107績(jī)效工資2,377,555.76元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1,508,529.29元、30109職業(yè)年金繳費(fèi)483,483.17元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)738,215.30元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)439,959.09元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)43,984.59元、30113住房公積金1,152,276.99元、30199其他工資福利支出40,204.34元。
（2）商品和服務(wù)支出5,390,654.85元，其中：30201辦公費(fèi)1,719,178.68元、30206電費(fèi)57,000.00元、30207郵電費(fèi)250,000.00元、30211差旅費(fèi)198,900.00元、30213維修（護(hù)）費(fèi)80,000.00元、30215會(huì)議費(fèi)500,000.00元、30216培訓(xùn)費(fèi)50,000.00元、30217公務(wù)接待費(fèi)580,000.00元、30218專(zhuān)用材料費(fèi)82,126.00元、30226勞務(wù)費(fèi)977,148.12元、30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)70,000.00元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)166,602.05元、30231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)240,000.00元、30239其他交通費(fèi)用402,600.00元、30299其他商品和服務(wù)支出17,100.00元。
（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出6,909,588.58元，其中：30304撫恤金206,738.46元、30305生活補(bǔ)助6,486,250.12元、30399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助216,600.00元。
（4）資本性支出297,600.00元，其中31002辦公設(shè)備購(gòu)置297,600.00元。
2.項(xiàng)目支出4,450,857.32元。
（1）商品和服務(wù)支出725,000.00元，其中：30201辦公費(fèi)425,000.00元、30226勞務(wù)費(fèi)300,000.00元。
（2）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助470,000.00元，其中：30305生活補(bǔ)助466,460.00元、30399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3,540.00元。
（3）資本性支出2,635,000.00元，其中：310005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1,935,000.00元、31013公務(wù)用車(chē)購(gòu)置300,000.00元、31022無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置400,000.00元。
（4）對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助620,857.32元，其中：31302對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助620,857.32元。
五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無(wú)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目37個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額4,225,007.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3405007.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算820000.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
芒棒鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)1120000元，較上年1160000元減少40000元，下降3.45%，減少的主要原因為按上級(jí)要求“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算逐年遞減，“三公”經(jīng)費(fèi)管理更加嚴(yán)格和規(guī)范。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
芒棒鎮(zhèn)人民政府2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
與上年持平的原因是芒棒鎮(zhèn)人民政府2022年無(wú)因公出國(guó)（境）計(jì)劃。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
芒棒鎮(zhèn)人民政府2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為580000元，較上年620000元減少40000元，下降6.45%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次計(jì)劃為690次，預(yù)計(jì)接待8286人次。
減少的原因：是主要是隨著公務(wù)接待管理日趨嚴(yán)格和進(jìn)一步規(guī)范化公務(wù)接待費(fèi)用有所下降。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
芒棒鎮(zhèn)人民政府2022年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為540000元，與上年持平。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)300000元，較上年增加300000元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)240000元，較上年減少300000元，下降55.56%。共計(jì)劃購(gòu)置公務(wù)用車(chē)1輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量預(yù)計(jì)為4輛，較上年增加1輛。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的主要原因是公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)增加額與公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少額相等。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)較上年增加的原因是芒棒鎮(zhèn)人民政府擁有公車(chē)編制5輛，實(shí)有公車(chē)3輛,預(yù)計(jì)新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)1輛導(dǎo)致公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)較上年增加；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年減少的原因是“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算只減不增。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
芒棒鎮(zhèn)人民政府2022年編制項(xiàng)目預(yù)算 元。其中：①將財(cái)政代管資金納入預(yù)算安排項(xiàng)目支出1199463.61元，按收到代管資金的用途支出；②重新安排2021年收回市財(cái)政市本級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金470000元，按照原用途安排勞保協(xié)辦員工資49952.8元、部分離職村干部補(bǔ)助67155.2元、計(jì)劃生育家庭教育獎(jiǎng)學(xué)金3540元、黨建助理員補(bǔ)助349352元；③重新安排2021年收回財(cái)政的2020年結(jié)算補(bǔ)助資金20000元，按原用途支出；④重新安排2021年收回財(cái)政的2021年結(jié)算補(bǔ)助資金490000元，按原用途支出；⑤重新安排未能形成支出的2020年財(cái)力找補(bǔ)芒棒鎮(zhèn)鎮(zhèn)志編撰資金400000元，用于完成芒棒鎮(zhèn)鎮(zhèn)志編撰工作。重新安排未能形成支出的2020年財(cái)力找補(bǔ)芒棒鎮(zhèn)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置資金300000元，用于購(gòu)置公務(wù)用車(chē)1輛。重新安排未能形成支出的2020年財(cái)力找補(bǔ)芒棒鎮(zhèn)烤房維修建設(shè)項(xiàng)目500000元，用于維修烤房15座；⑥安排對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助資金620857.32元，用于發(fā)放退休人員養(yǎng)老金。安排芒棒鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)債務(wù)化解專(zhuān)項(xiàng)資金900000元，用于償還基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)債務(wù)。安排芒棒鎮(zhèn)支援邊境鄉(xiāng)鎮(zhèn)新型冠狀病毒疫情防控隔離網(wǎng)物防設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金300000元，用于發(fā)放邊境物防建設(shè)民工工資。安排芒棒鎮(zhèn)中心公墓建設(shè)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金450000元，用于進(jìn)行公墓建設(shè)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)
芒棒鎮(zhèn)人民政府2022年無(wú)重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
芒棒鎮(zhèn)人民政府2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排5988254.85元，主要用于日常辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、其他交通費(fèi)用等支出，以保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)5,688,254.85元較上年4221200元增加1467054.85元，增長(zhǎng)34.75%。增加的原因是：辦公費(fèi)預(yù)算較上年增加564678.68元；電費(fèi)預(yù)算較上年增加47300元；郵電費(fèi)預(yù)算較上年減少46200元；咨詢(xún)費(fèi)較上年減少8000元；水費(fèi)較上年減少34500元；差旅費(fèi)預(yù)算較上年增加18900元；維修（護(hù)）費(fèi)預(yù)算較上年增加80000元；會(huì)議費(fèi)預(yù)算較上年減少140000元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算較上年增加50000元；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算較上年減少40000元；專(zhuān)用材料費(fèi)預(yù)算較上年增加12126元；勞務(wù)費(fèi)預(yù)算較上年增加953148.12元，主要原因?yàn)榧?zhèn)管理人員工資納入財(cái)政發(fā)放；委托業(yè)務(wù)費(fèi)預(yù)算較上年減少10000元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年增加12902.05元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算較上年減少300000元，用來(lái)安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)；其他交通費(fèi)用預(yù)算較上年增加27000元；其他商品和服務(wù)支出預(yù)算較上年減少17900元；辦公設(shè)備購(gòu)置較上年增加297600元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，芒棒鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額131,447,041.32元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)115,458,391.66元，固定資產(chǎn)3,523,108.13元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程9,051,326.67元，無(wú)形資產(chǎn)2063.00元，其他資產(chǎn)3412151.86元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少26295257.75元，其中固定資產(chǎn)減少413362.73元，減少原因?yàn)楣潭ㄙY產(chǎn)累計(jì)折舊。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入24,639.00元，其中出租資產(chǎn)513.40平方米，資產(chǎn)出租收入24,639.00元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分 芒棒鎮(zhèn)人民政府2022年部門(mén)預(yù)算表
具體詳見(jiàn)附件1：芒棒鎮(zhèn)人民政府2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表。
