| 索引號 | 01526111-5/20231020-00002 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市芒棒鎮(zhèn) |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-20 10:49:32 |
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保山市騰沖市芒棒鎮(zhèn)2022年度部門決算
目錄
第一部分 保山市騰沖市芒棒鎮(zhèn)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 保山市騰沖市芒棒鎮(zhèn)概況
一、主要職能
（一）主要職能
一是貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策，在同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)下執(zhí)行鎮(zhèn)人民代表大會的決議、決定、命令、發(fā)布決定和命令。
二是執(zhí)行本級行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算、管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、公共衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作。
三是保護(hù)社會主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會秩序，保障公民人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。
四是保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。
五是保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣。
六是保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利。
七是辦理上級人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1．強(qiáng)化稅收征管，狠抓財(cái)政收入。根據(jù)市人民政府年初下達(dá)我鎮(zhèn)的收入目標(biāo)任務(wù)，我鎮(zhèn)把積極摸排稅源，強(qiáng)化稅收管理工作為工作重點(diǎn)，與國、地稅部門緊密聯(lián)系，及時交流信息，分析稅源結(jié)構(gòu)，齊抓共管。一是加強(qiáng)管理力度，深入企業(yè)開展調(diào)研式檢查，掌握企業(yè)納稅第一手資料，并建立臺帳，全程管理，為稅務(wù)部門提供一個真實(shí)、準(zhǔn)確的征收依據(jù)。二是堅(jiān)持稅收形勢分析制度，加強(qiáng)對重點(diǎn)稅源和重點(diǎn)稅種的跟蹤監(jiān)控，較好地保證了重點(diǎn)稅源的及時、均衡入庫工作。三是強(qiáng)化了對零散稅收的管理，加強(qiáng)檢查監(jiān)管力度，做到了應(yīng)收盡收、足額入庫。
2．確實(shí)加強(qiáng)與深化預(yù)算管理。年初，認(rèn)真組織編制了2022年度財(cái)政預(yù)算，經(jīng)報(bào)請鎮(zhèn)人大審議通過。在預(yù)算執(zhí)行過程中，一是積極同稅務(wù)部門組織收入。二是嚴(yán)格預(yù)算資金的管理，組織好人大通過的預(yù)算收支方案，在日常業(yè)務(wù)辦理中通過財(cái)政一體化系統(tǒng)嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。三是堅(jiān)持鎮(zhèn)主要領(lǐng)導(dǎo)一支筆審批制度。四是強(qiáng)化預(yù)算監(jiān)控，對存在問題及時向鎮(zhèn)黨委、政府匯報(bào)。實(shí)現(xiàn)了將有限的資金用到了關(guān)鍵地方。
3．量入為出，強(qiáng)化財(cái)政支出管理。一是努力壓縮非生產(chǎn)性支出，實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金利益最大化。按照“保重點(diǎn)，促發(fā)展”的原則，進(jìn)一步規(guī)范我鎮(zhèn)財(cái)政支出范圍、支出標(biāo)準(zhǔn)和審批程序。嚴(yán)格落實(shí)鎮(zhèn)長一支筆審批制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，對來人接待、租用車、學(xué)習(xí)培訓(xùn)等方面實(shí)行嚴(yán)格控制，出臺制度規(guī)范收支行為。二是加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理，保證專項(xiàng)資金封閉運(yùn)行，我鎮(zhèn)嚴(yán)格執(zhí)行市局有關(guān)《專項(xiàng)資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，真正實(shí)現(xiàn)了專項(xiàng)資金專帳核算，專款專用，提高資金使用效益。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置9個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括行政單位3個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位5個，分別是：
1.芒棒鎮(zhèn)人民政府
2.芒棒鎮(zhèn)黨委
3.芒棒鎮(zhèn)人大主席團(tuán)
4.財(cái)政所
5.敬老院
6.文化站
7.企業(yè)辦
8.農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心
9.林業(yè)站
（二）決算單位構(gòu)成
納入保山市騰沖市芒棒鎮(zhèn)2022年度部門決算編報(bào)的單位共9個。其中：行政單位3個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位5個。分別是：
1.芒棒鎮(zhèn)人民政府
2.芒棒鎮(zhèn)黨委
3.芒棒鎮(zhèn)人大主席團(tuán)
4.財(cái)政所
5.敬老院
6.文化站
7.企業(yè)辦
8.農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心
9.林業(yè)站
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
保山市騰沖市芒棒鎮(zhèn)2022年末實(shí)有人員編制113人。其中：行政編制44人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制69人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實(shí)有行政人員36人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員56人（含參公管理事業(yè)人員3人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員49人（離休0人，退休49人）。
實(shí)有車輛編制10輛，在編實(shí)有車輛9輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
我部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
保山市騰沖市芒棒鎮(zhèn)部門2022年度收入合計(jì)43,889,123.06元。其中：財(cái)政撥款收入43,851,106.35元，占總收入的99.91%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入38,016.71元，占總收入的0.09%。與上年相比，收入合計(jì)減少15,270,586.32元，下降25.81%。其中：財(cái)政撥款收入減少15,308,603.03元，下降25.88%；上級補(bǔ)助收入較上年無增減變動；事業(yè)收入較上年無增減變動；經(jīng)營收入增較上年無增減變動；附屬單位上繳收入較上年無增減變動；其他收入增加38,016.71元，增長0.00%。
主要原因是:一是2022年我單位減少行政/事業(yè)人員10人，人員支出減少，其中：通過騰人流(2022)第150號調(diào)出到地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì)1人，通過騰人流(2022)第15號調(diào)出到搬遷安置辦公室1人，通過騰人流(2022)第12號調(diào)出到水務(wù)局1人，通過騰人流(2022)第49號調(diào)出到騰越街道1人，通過騰組干調(diào)(2022)17號調(diào)出到市接待辦1人，通過騰組干調(diào)〔2022〕101號調(diào)出到農(nóng)業(yè)局1人，通過騰組干調(diào)〔2022〕75號調(diào)出到社保局1人，越州水投公司1人，通過騰委〔2022〕96號調(diào)出到中和鎮(zhèn)1人，滇灘鎮(zhèn)1人導(dǎo)致本部門今年收到財(cái)政撥款的人員經(jīng)費(fèi)減少796800.13元。二是因工作重心轉(zhuǎn)變，財(cái)政撥款項(xiàng)目收入較上年減少14264525.63元，減少了農(nóng)危改、扶貧等項(xiàng)目資金的安排，銜接項(xiàng)目資金收入減少6449182.49元，農(nóng)危改項(xiàng)目資金收入減少88000.00元、災(zāi)害防護(hù)資金收入減少482500元，農(nóng)業(yè)農(nóng)村項(xiàng)目資金收入減少5647433.53元。
二、支出決算情況說明
保山市騰沖市芒棒鎮(zhèn)部門2022年度支出合計(jì)44,932,226.35元。其中：基本支出28,290,587.66元，占總支出的62.96%；項(xiàng)目支出16,641,638.69元，占總支出的37.04%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少16,621,956.51元，下降27.00%。其中：基本支出減少1,625,611.88元，下降5.43%；項(xiàng)目支出減少14,996,344.63元，下降47.40%；上繳上級支出較上年無增減變動；經(jīng)營支出較上年無增減變動；對附屬單位補(bǔ)助支出較上年無增減變動。主要原因是：一是基本支出較上年減少1625611.88元，我單位根據(jù)上級要求，厲行節(jié)約，本年度減少辦公費(fèi)542762.76元，郵電費(fèi)234783.41元，差旅費(fèi)減少29645元，會議費(fèi)減少316802.3元。二是因工作重心轉(zhuǎn)變，項(xiàng)目支出減少14996344.63元。財(cái)政減少了農(nóng)危改、扶貧等項(xiàng)目資金的安排，銜接項(xiàng)目資金收入減少6449182.49元，農(nóng)危改項(xiàng)目資金收入減少88000.00元、災(zāi)害防護(hù)資金收入減少482500元，農(nóng)業(yè)農(nóng)村項(xiàng)目資金收入減少5647433.53元。。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障保山市騰沖市芒棒鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出28,290,587.66元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出25,152,532.95元，占基本支出的88.91％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)3,138,054.71元，占基本支出的11.09％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障保山市騰沖市芒棒鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出16,641,638.69元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：
鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出4,620,830.29元，主要用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；
其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出1,983,680.00元，主要用于易地扶貧搬遷拆舊復(fù)墾項(xiàng)目，雨露計(jì)劃等；
林業(yè)和草原專項(xiàng)資金支出2,447,901.65元，主要用于森林資源培育、管理及森林生態(tài)效益補(bǔ)償；
邊境轉(zhuǎn)移支付資金支出3,516,080.00元，主要用于村組道路建設(shè)及農(nóng)村事業(yè)發(fā)展；
彩票公益金支出550,000.00元，主要用于村級道路建設(shè)；
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
保山市騰沖市芒棒鎮(zhèn)部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出43,802,226.35元，占本年支出合計(jì)的97.49%。與上年相比減少15,797,988.85元，下降26.51%，主要原因分析：一是我單位根據(jù)上級要求，壓減日常公用經(jīng)費(fèi)828811.75元。二是，減少了農(nóng)危改、扶貧等項(xiàng)目資金的安排，銜接項(xiàng)目資金收入減少6449182.49元，農(nóng)危改項(xiàng)目資金收入減少88000.00元、災(zāi)害防護(hù)資金收入減少482500元，農(nóng)業(yè)農(nóng)村項(xiàng)目資金收入減少5647433.53元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出11,834,518.08元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的27.02%。主要用于行政運(yùn)7896387.04元，其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出2,064,000.00元，其他財(cái)政事務(wù)支出460,000.00元，其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出1,414,131.04元，民族事務(wù)365,085.31元。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出161,180.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.37%。主要用于其他公安支出51,880.00元，基層司法業(yè)務(wù)107,200.00元，其他公共安全支出2,100.00元。
5.教育（類）支出198,521.85元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.45%。主要用于小學(xué)教育123,200.00元，干部教育75,321.85元。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出654,247.23元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.49%。主要用于群眾文化654,247.23元。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出3,758,868.32元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.58%。主要用于其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出119,431.60元，基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理192,660.00元，其他民政管理事務(wù)支出18,500.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1,322,281.44元，其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出1,004,117.52元，公益性崗位補(bǔ)貼84000.00元，其他優(yōu)撫支出23,914.00元，殯葬200,961.44元，殘疾人就業(yè)66,119.32元，其他殘疾人事業(yè)支出10,660.00元，臨時救助支出700,074.00元，其他農(nóng)村生活救助1,749.00元，其他社會保障和就業(yè)支出14,400.00元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出2,635,316.08元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.02%。主要用于行政運(yùn)行521,573.92元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院90000.00元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)26500.00元，突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理630700.00元，計(jì)劃生育服務(wù)43353.54元，其他計(jì)劃生育事務(wù)支出61010.00元，行政單位醫(yī)療363958.62元，事業(yè)單位醫(yī)療420808.97元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助457411.03元，其他醫(yī)療救助支出20,000.00元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出979,168.63元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.24%。主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出665314.83元，城鄉(xiāng)社區(qū)衛(wèi)生支出313853.80元。
12.農(nóng)林水（類）支出21,899,344.16元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的50.00%。主要用于行政運(yùn)行266773.27元，事業(yè)運(yùn)行2615725.65元，科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)460591.47元，防災(zāi)救災(zāi)70000.00元，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展140000.00元，農(nóng)村社會事業(yè)1546800.00元，農(nóng)村道路建設(shè)1350000.00元，其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出480000.00元，事業(yè)機(jī)構(gòu)999217.39元，森林資源培育335474.00元，森林資源管理2084125.65元，森林生態(tài)效益補(bǔ)償28302.00元，抗旱100000.00元，水利技術(shù)推廣311486.21元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1386269.48元，生產(chǎn)發(fā)展1100000.00元，貸款獎補(bǔ)和貼息150880.81元，其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出1983680.00元，對村級公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助100,000.00元，對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助6305183.45元，其他農(nóng)村綜合改革支出84834.78元。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出60,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.14%。主要用于自然資源規(guī)劃及管理支出60000.00元。
19.住房保障（類）支出1,021,062.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.33%。主要用于農(nóng)村危房改造支出22000.00元，住房公積金支出999062.00元。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出600,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.36%。主要用于自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助600000.00元。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1,120,000.00元，支出決算為621,043.29元，完成年初預(yù)算的55.45%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算299,800.00元，占總支出決算的48.27%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算232,440.29元，占總支出決算的37.43%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算88,803.00元，占總支出決算的14.30%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算88,803.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
保山市騰沖市芒棒鎮(zhèn)部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1,120,000.00元，支出決算為621,043.29元，完成年初預(yù)算的55.45%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算。公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為299,800.00元，完成年初預(yù)算的26.77%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為232,440.29元，完成年初預(yù)算的20.75%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為88,803.00元，完成年初預(yù)算的7.93%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：
1.2022年因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0，支出決算為0，與年初預(yù)算無增減變動。原因是2022年芒棒鎮(zhèn)無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為540,000.00元，支出決算數(shù)為532,240.29元，完成預(yù)算的98.56%，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為300,000.00，支出決算為299,800.00，本年購置公務(wù)用車2輛，主要用于主要用于林業(yè)中心開展森林防火、物資拉運(yùn)、調(diào)處林地糾紛等急難險(xiǎn)重工作，黨政機(jī)關(guān)正常工作開展。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為240,000.00元，支出決算數(shù)為232,440.29元，完成預(yù)算的96.85%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我部門繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約。
3.2022年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為580,000.00元，支出決算為88,803.00元，完成預(yù)算的15.31%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：受疫情影響，接待任務(wù)減少，加之我部門繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費(fèi)工作長效機(jī)制，按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加371,756.16元，增長149.13%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加299,800.00元，2021年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加66,333.96元，增長39.93%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加5,622.20元，增長6.76%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是：
1.2022年因公出國（境）費(fèi)支出決算0元，較上年支出無增減變動。原因是2022年我部門無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算532,240.29元，較上年支出增加366133.96元，增幅220.42%。其中:公務(wù)用購置費(fèi)決算支出299,800.00元，較上年增加299800.00元，原因是我單位今年購置公務(wù)用車2輛，主要用于林業(yè)中心開展森林防火、物資拉運(yùn)、調(diào)處林地糾紛等急難險(xiǎn)重工作，黨政機(jī)關(guān)正常工作開展；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為232,440.29元，較上年增加66333.96元，增幅39.93%。公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加的原因：受疫情影響，使用公務(wù)用車次數(shù)的頻率增加，導(dǎo)致油費(fèi)、過路費(fèi)支出增加。
3.2022年公務(wù)接待支出決算88,803.00元，較上年增加5622.2元，增加6.76%，公務(wù)接待支出增加的主要原因是：本年上級部門檢查督查次數(shù)增加，接待任務(wù)增加。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。
2.購置車輛2輛。我單位新購置車輛2輛，主要用于林業(yè)中心開展森林防火、物資拉運(yùn)、調(diào)處林地糾紛等急難險(xiǎn)重工作，黨政機(jī)關(guān)正常工作開展。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。主要用于鞏固脫貧攻堅(jiān)成果推進(jìn)鄉(xiāng)村振興所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待133批次（其中：外事接待0批次），接待人次1265人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門對農(nóng)村公路建設(shè)、鞏固脫貧攻堅(jiān)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興等重點(diǎn)項(xiàng)目指導(dǎo)和驗(yàn)收工作接待；上級部門對芒棒農(nóng)業(yè)、水務(wù)、獸醫(yī)工作指導(dǎo)、檢查接待；稅務(wù)部門對稅收工作指導(dǎo)、審計(jì)、財(cái)政部門對財(cái)務(wù)工作檢查和指導(dǎo)工作接待；黨建工作督查接待；各級督導(dǎo)巡查組對芒棒各項(xiàng)工作督導(dǎo)檢查等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
保山市騰沖市芒棒鎮(zhèn)部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2,419,530.71元，比上年減少630,605.31元，下降20.67%,其中：行政單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2,399,263.37元，與上年相比減少592114.95元，下降19.79%；參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)20,267.34元，與上年相比減少38490.36元，下降65.51%。主要原因是家居環(huán)境整治、村民小組黨建工作經(jīng)費(fèi)、疫情防控等業(yè)務(wù)減少，相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出減少。
部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于黨委、政府、人大等行政單位機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)所需的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)，差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出，其中：辦公費(fèi)365275.82元；電費(fèi)38252.18元；郵電費(fèi)205783.41元；維修（護(hù)）費(fèi)18,953.86元；會議費(fèi)165,309.00元；公務(wù)接待費(fèi)88,803.00元；培訓(xùn)費(fèi)2,520.00元；專用材料費(fèi)82,126.00元；勞務(wù)費(fèi)490,122.40元；委托業(yè)務(wù)費(fèi)5,000.00元；工會經(jīng)費(fèi)91625元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)214,440.29元；其他交通費(fèi)用306975元；其他商品和服務(wù)支出20,179.00元。參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于財(cái)政所運(yùn)轉(zhuǎn)所需的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)，差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出，其中：辦公費(fèi)20,000.00元；電費(fèi)1,493.82元；郵電費(fèi)9,000.00元；工會經(jīng)費(fèi)9,773.52元；其他交通費(fèi)用54,000.00。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，保山市騰沖市芒棒鎮(zhèn)部門資產(chǎn)總額804,402,249.74元，其中，流動資產(chǎn)114,785,417.75元，固定資產(chǎn)8,432,244.34元，對外投資及有價證券0元，在建工程6,790,701.44元，無形資產(chǎn)8412.00 元，其他資產(chǎn)674385474.21 元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加668265039.81元，其中固定資產(chǎn)增加225317.6元。處置房屋建筑物236平方米，賬面原值62219元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)1333項(xiàng)，賬面原值259442.4元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入1581.40元；出租房屋1120.40平方米，賬面原值292017.98元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入64672.31元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額764,368.31元，其中：政府采購貨物支出509,344.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出255,024.31元。授予中小企業(yè)合同金額749,368.31元，占政府采購支出總額的98.04%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
