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一、2023年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）財(cái)政收入完成情況

全鎮(zhèn)共完成域內(nèi)財(cái)政總收入2321萬元，占年初預(yù)算任務(wù)的98.93%，比上年增收26萬元，增長(zhǎng)1.13%。其中：一般公共預(yù)算收入完成1510萬元，占年初預(yù)算任務(wù)的104.57%，比上年增收76萬元，增長(zhǎng)5.3%。

一般公共預(yù)算分部門完成情況：完成稅收收入1506萬元，比上年增收113萬元，增長(zhǎng)8.11%；非稅收入完成4萬元，比上年減收37萬元，下降90.24%。

（二）財(cái)政支出完成情況

全鎮(zhèn)財(cái)政總支出5074萬元，比上年增加689萬元，增長(zhǎng)15.71%。其中：一般公共預(yù)算支出4982萬元，比上年增加647萬元，增長(zhǎng)14.93%；基金預(yù)算支出92萬元，比上年增加41萬元，增長(zhǎng)84%。鎮(zhèn)本級(jí)一般公共預(yù)算支出2719萬元，比上年減支45萬元，下降1.63%。

（三）全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算平衡情況

一般公共預(yù)算鎮(zhèn)本級(jí)收入1510萬元，上級(jí)補(bǔ)助3472萬元，調(diào)入資金0萬元，上年結(jié)余0萬元，收入合計(jì)4982萬元；一般公共預(yù)算支出4191萬元（鎮(zhèn)本級(jí)2719萬元），上解支出791萬元，支出合計(jì)4982萬元；收支相抵，年終滾存結(jié)余0萬元。

（四）上級(jí)補(bǔ)助及一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助情況

上級(jí)補(bǔ)助收入3563萬元。其中：返還性收入41萬元（兩稅返還32萬元，所得稅返還9萬元）；專項(xiàng)補(bǔ)助1563萬元（一般預(yù)算補(bǔ)助1472萬元，基金預(yù)算補(bǔ)助91萬元）；一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入1659萬元（其中：體制補(bǔ)助593萬元，固定數(shù)補(bǔ)助501萬元，均衡性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助60萬元，縣級(jí)基本財(cái)力保障獎(jiǎng)補(bǔ)資金補(bǔ)助385萬元，民族和邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助112萬元，結(jié)算補(bǔ)助8萬元）；其他補(bǔ)助240萬元；消化赤字獎(jiǎng)60萬元。

（五）上解支出情況

全鎮(zhèn)上解支出791萬元。其中：專項(xiàng)上解382萬元（烤煙上解115萬元，耕稅上解35萬元，衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)上劃47萬元，農(nóng)村教師工資上解61萬元，鄉(xiāng)村辦學(xué)經(jīng)費(fèi)上解38萬元，輔警上劃經(jīng)費(fèi)9萬元，國(guó)土所上劃7萬元，司法所上劃7萬元，稅務(wù)部門經(jīng)費(fèi)上解63萬元）；其他上解104萬元；農(nóng)村村民個(gè)人建房新增建設(shè)用地有償使用費(fèi)上解116萬元；統(tǒng)籌內(nèi)收支差額及統(tǒng)籌外養(yǎng)老金上解189萬元。

二、2023年財(cái)政工作情況

（一）抓實(shí)政策落實(shí)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)回升向好。一是不折不扣落實(shí)中央延續(xù)、優(yōu)化、完善減稅降費(fèi)各項(xiàng)舉措，重點(diǎn)支持中小微市場(chǎng)主體，實(shí)施好小規(guī)模納稅人減免增值稅、小微企業(yè)和個(gè)體工商戶所得稅優(yōu)惠等政策，全年減稅降費(fèi)及退稅緩費(fèi)670萬元。二是積極落實(shí)“穩(wěn)就業(yè)”“保民生”工作要求，提供鄉(xiāng)村服務(wù)公益性崗位121個(gè)、兌付鄉(xiāng)村服務(wù)公益性崗位補(bǔ)助116.16萬元。鼓勵(lì)群眾外出務(wù)工，積極組織對(duì)外勞動(dòng)力輸出，全年轉(zhuǎn)移勞動(dòng)力2萬余人，發(fā)放外出務(wù)工交通補(bǔ)助45.4萬元。積極促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)，新增小額信貸貼息貸款95戶、發(fā)放貸款447萬元、兌付貼息資金32.13萬元。積極支持職業(yè)教育，兌付“雨露計(jì)劃”教育幫扶資金224人次44.1萬元。三是牢固樹立過緊日子思想，不斷優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，大力壓減一般性支出，集中財(cái)力保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)發(fā)展，全年壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出56.67%。

（二）助力鞏固脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接。一是補(bǔ)足基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)短板鞏固脫貧攻堅(jiān)成果。爭(zhēng)取資金338萬元實(shí)施道路建設(shè)項(xiàng)目4個(gè)，投資433萬元建設(shè)活動(dòng)場(chǎng)所8個(gè)，投資605萬元實(shí)施上營(yíng)社區(qū)集鎮(zhèn)附屬設(shè)施、馬家村社區(qū)清水河民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范村、鄭山社區(qū)甘露寺村莊環(huán)境改造提升等建設(shè)項(xiàng)目10個(gè)，完成28萬元汛期應(yīng)急處置項(xiàng)目建設(shè)，撥付農(nóng)村橋梁道路修復(fù)和養(yǎng)護(hù)資金74萬元。二是筑牢鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。投資60萬元實(shí)施曼乃社區(qū)肉鵝養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目，投入180萬元實(shí)施張家村社區(qū)特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目，投資60萬元實(shí)施竄龍社區(qū)休閑旅游精品線路打造建設(shè)項(xiàng)目，完成芒棒、張家村、曼乃、馬家村、馬場(chǎng)5個(gè)社區(qū)倉(cāng)儲(chǔ)物流中心及鄭山社區(qū)中藥材加工廠項(xiàng)目建設(shè)。三是積極鼓勵(lì)群眾發(fā)展產(chǎn)業(yè)。大力發(fā)展烤煙、茶葉、中藥材、蔬菜、生豬、肉牛、臘鵝等產(chǎn)業(yè)，努力由種養(yǎng)殖向生產(chǎn)加工和流通業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。主動(dòng)服務(wù)群眾產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金需求，發(fā)放小額貸款貼息32.13萬元。四是持續(xù)推進(jìn)萬里虹山休閑度假及云端甘露康養(yǎng)文旅2個(gè)鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)建設(shè)，不斷充實(shí)鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)建設(shè)內(nèi)容，努力形成以點(diǎn)帶面的示范帶動(dòng)效果。

（三）民生保障水平不斷提高。堅(jiān)持把改善民生作為財(cái)政工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，努力把更多財(cái)力向民生領(lǐng)域傾斜。一是推動(dòng)教育公平發(fā)展和質(zhì)量提升，完成城河完小、竄龍完小2所學(xué)校校點(diǎn)優(yōu)化布局，實(shí)現(xiàn)教育資源合理配置、教學(xué)質(zhì)量得到提升。二是做好民生兜底工作，保障困難群眾基本生活。發(fā)放城鄉(xiāng)低保資金729.1萬元、特困供養(yǎng)資金170.48萬元、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼70.49萬元、孤兒補(bǔ)助59.14萬元、高齡補(bǔ)助72.4萬元、困難老年人服務(wù)補(bǔ)助7.01萬元，優(yōu)撫資金251.68萬元、臨時(shí)救助328戶1328人次、71萬元。三是推進(jìn)基本醫(yī)療服務(wù)均等化，資助特殊醫(yī)療對(duì)象2199人、兌付資金73.54萬元，全面落實(shí)計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)與扶助政策、發(fā)放資金59.9萬元。四是強(qiáng)化基層公共文化服務(wù)，保障公共文化設(shè)施免費(fèi)開放。

（四）全力筑牢糧食安全底線。一是及時(shí)兌付中央農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼（耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼）資金547.31萬元，實(shí)際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼31.83萬元，油菜補(bǔ)貼14.95萬元，激發(fā)農(nóng)民種糧積極性。二是加大高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施力度。2022年保山市騰沖市高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目芒棒鎮(zhèn)竄龍社區(qū)、坪田社區(qū)2個(gè)項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)。爭(zhēng)取資金1403.3萬元實(shí)施2023年騰沖市高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升建設(shè)項(xiàng)目第二標(biāo)段芒棒鎮(zhèn)項(xiàng)目區(qū)1（紅豆樹、城河、芒棒、曼乃）、第三標(biāo)段芒棒鎮(zhèn)項(xiàng)目區(qū)2（馬家村、張家村、馬場(chǎng)、老橋頭）、騰沖市2023年中央預(yù)算內(nèi)投資高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目芒棒鎮(zhèn)項(xiàng)目區(qū)（芒棒、城河、曼乃）3個(gè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目。三是認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)耕地流出圖斑整改政策，全力保障耕地流出圖斑整改資金需求。努力爭(zhēng)取市級(jí)考核獎(jiǎng)勵(lì)資金20萬元，積極清理存量資金40萬元用于耕地流出圖斑整改工作。

（五）防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)成效顯著。把維護(hù)社會(huì)大局安全穩(wěn)定貫穿財(cái)政工作各方面全過程，按照“化解存量，遏制增量”總體要求，用足用好化債政策資金，抓實(shí)抓緊政府拖欠企業(yè)賬款清欠工作。2023年爭(zhēng)取國(guó)家債券資金清償拖欠企業(yè)賬款4571.2萬元。

（六）財(cái)政改革深入推進(jìn)。一是深化預(yù)算管理制度改革。縱深推進(jìn)政府采購(gòu)制度改革，加強(qiáng)源頭管理，規(guī)范政府采購(gòu)新增資產(chǎn)配置；加強(qiáng)過程管理，運(yùn)用政府采購(gòu)支持高質(zhì)量發(fā)展；加強(qiáng)結(jié)果管理，推動(dòng)政府采購(gòu)數(shù)據(jù)賦能財(cái)政管理精細(xì)化。持續(xù)深化國(guó)庫(kù)集中支付改革，資金撥付程序進(jìn)一步簡(jiǎn)化，工作效率不斷提高。二是不斷提高財(cái)政管理信息化水平。運(yùn)用預(yù)算管理一體化服務(wù)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、賬務(wù)核算的系統(tǒng)集成，強(qiáng)化系統(tǒng)自動(dòng)控制和預(yù)警監(jiān)控，打破信息“孤島”、提高數(shù)據(jù)質(zhì)量，首次實(shí)現(xiàn)年終決算系統(tǒng)自動(dòng)化提取。三是優(yōu)化財(cái)政資源配置。加大財(cái)政資金統(tǒng)籌，完善項(xiàng)目預(yù)算跨周期統(tǒng)籌調(diào)度機(jī)制；從嚴(yán)從緊控制一般性支出，把更多的財(cái)政資源騰出來，用在發(fā)展緊要處、民生急需上；硬化預(yù)算約束，嚴(yán)禁超預(yù)算、無預(yù)算安排支出或開展政府采購(gòu)。四是著力提升監(jiān)督力度和精度。持續(xù)加大財(cái)會(huì)監(jiān)督力度，提升財(cái)會(huì)監(jiān)督效能，進(jìn)一步豐富預(yù)決算公開內(nèi)容，主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督。

（七）財(cái)政管理水平不斷提升。一是堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)財(cái)政工作的領(lǐng)導(dǎo)，不斷增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，干部隊(duì)伍建設(shè)不斷加強(qiáng)，專業(yè)化能力逐步提高。二是內(nèi)部控制不斷加強(qiáng)。不斷完善資金監(jiān)管程序，強(qiáng)化對(duì)財(cái)政業(yè)務(wù)及管理風(fēng)險(xiǎn)的事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正，完成年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作。三是通過問題整改促進(jìn)財(cái)政管理規(guī)范化。針對(duì)監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)問題制定整改清單和責(zé)任清單，逐項(xiàng)整改完善，通過整改舉一反三不斷促進(jìn)財(cái)政管理規(guī)范化、制度化。四是扎實(shí)推進(jìn)政府采購(gòu)監(jiān)督工作。深入推進(jìn)“陽(yáng)光采購(gòu)”，持續(xù)推進(jìn)政府采購(gòu)向“云時(shí)代”邁進(jìn)，進(jìn)一步發(fā)揮政府采購(gòu)功能。積極指導(dǎo)各部門按程序?qū)嵤┎少?gòu)，全年完成采購(gòu)25批次、采購(gòu)金額41.59萬元。

三、2024年地方財(cái)政預(yù)算草案

（一）一般公共預(yù)算收入安排情況

全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入安排1540萬元，比2023年完成數(shù)增加30萬元，增1.99%。

（二）一般公共預(yù)算可用財(cái)力測(cè)算

全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入1540萬元，上級(jí)補(bǔ)助1707萬元，其他補(bǔ)助104萬元，收入合計(jì)3351萬元，扣除上解支出549萬元，當(dāng)年可用財(cái)力2802萬元。

（三）一般公共預(yù)算支出安排情況

鎮(zhèn)本級(jí)一般公共預(yù)算支出安排2802萬元。其中：一般公共服務(wù)支出998萬元，公共安全支出7萬元，教育支出13萬元，文化旅游體育與傳媒支出67萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出297萬元，衛(wèi)生健康支出170萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出105萬元，農(nóng)林水支出1040萬元，住房保障支出105萬元。

（四）一般公共預(yù)算平衡情況

全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收支平衡情況：一般公共預(yù)算收入1540萬元，上級(jí)補(bǔ)助1811萬元，上年結(jié)余0萬元，收入合計(jì)3351萬元；一般公共預(yù)算支出2802萬元，上解支出549萬元，支出合計(jì)3351萬元，收支相抵，年終滾存結(jié)余0萬元。