| 索引號(hào) | 01526111-5/20240508-00001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市芒棒鎮(zhèn) |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-04-19 09:12:32 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
目錄
第一部分 芒棒鎮(zhèn)2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 芒棒鎮(zhèn)2024年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
芒棒鎮(zhèn)2024年部門預(yù)算公開
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.黨委工作職責(zé)
（1）宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級(jí)組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會(huì)（黨員大會(huì)）的決議、決定。定期向上級(jí)組織和黨代表大會(huì)（黨員大會(huì)）報(bào)告工作。
（2）加強(qiáng)黨的基層組織建設(shè)、黨員隊(duì)伍建設(shè)、思想政治建設(shè)和精神文明建設(shè)以及黨組織的自身建設(shè)，充分發(fā)揮黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用，做好維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作，加強(qiáng)政治引領(lǐng)。
（3）討論決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展中的重要工作。
（4）領(lǐng)導(dǎo)鎮(zhèn)人大主席團(tuán)、鎮(zhèn)人民政府和工青婦等組織，支持和保證其依照國(guó)家法律法規(guī)及各章程充分行使職權(quán)。
（5）按照干部管理權(quán)限，做好本鎮(zhèn)干部的教育、培養(yǎng)、推薦、考核、選拔和監(jiān)督工作。協(xié)助管理市直有關(guān)部門派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位的干部。
（6）領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)的思想政治工作和精神文明建設(shè)，做好社會(huì)治安綜合治理工作。
（7）嚴(yán)格執(zhí)行黨的紀(jì)律，抓好本鎮(zhèn)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，堅(jiān)決同腐敗現(xiàn)象作斗爭(zhēng)。
（8）對(duì)必須由黨委決定的其他重要問題做出決定。
（9）完成上級(jí)黨組織交辦的其他任務(wù)。
2.人大工作職責(zé)
（1）保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級(jí)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)決議的遵守和執(zhí)行。
（2）聽取和審議本級(jí)人民政府的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、民政、民族、社會(huì)治安等工作情況的報(bào)告，監(jiān)督本級(jí)人民政府的工作。
（3）根據(jù)本級(jí)人民政府的建議，決定對(duì)轄區(qū)內(nèi)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、財(cái)政預(yù)算的部分變更。
（4）檢查、督促本級(jí)人民政府及有關(guān)單位辦理本級(jí)人民代表大會(huì)代表提出的建議、批評(píng)、意見。
（5）組織本級(jí)人民代表大會(huì)代表對(duì)政府組成人員、政府部門開展述職評(píng)議和工作評(píng)議。
（6）聯(lián)系本級(jí)人民代表大會(huì)代表和接受上一級(jí)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)的委托，聯(lián)系轄區(qū)內(nèi)的上級(jí)人民代表大會(huì)代表，組織代表小組開展活動(dòng)。
（7）接待和處理人大代表和人民群眾的來(lái)信來(lái)訪。
（8）根據(jù)鎮(zhèn)長(zhǎng)的提名，決定副鎮(zhèn)長(zhǎng)的個(gè)別任免，并報(bào)本級(jí)人民代表大會(huì)備案。
（9）辦理市人大常委會(huì)和鎮(zhèn)黨委交辦的其他事項(xiàng)。
3.政府工作職責(zé)
（1）貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)、執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
（2）編報(bào)和執(zhí)行本轄區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，并做好統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展管理工作，根據(jù)政府授權(quán)組織實(shí)施行政區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目。
（3）制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作，推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作；做好勞動(dòng)管理、科普、老齡、宗教和僑務(wù)等工作。
（4）保護(hù)全民所有的財(cái)產(chǎn)和集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他合法權(quán)利，保障各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。
（5）制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，加強(qiáng)公用、集鎮(zhèn)設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
（6）指導(dǎo)、支持、幫助村民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村民委員會(huì)民主自治。
（7）保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣。
（8）保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利。
（9）推行便民服務(wù)，方便群眾辦事。
（10）辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
4.紀(jì)委工作職責(zé)
（1）協(xié)助黨委加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況。
（2）對(duì)黨員、干部進(jìn)行廉政教育，引導(dǎo)黨員干部自覺遵守黨紀(jì)法規(guī)，自覺履行黨員義務(wù)，自覺增強(qiáng)防腐能力。
（3）抓好領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律和班子廉潔自律工作，貫徹落實(shí)廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定，督促開好黨內(nèi)民主生活會(huì)。
（4）認(rèn)真查處違法違紀(jì)案件，受理黨員和群眾的控告和申訴，維護(hù)黨的紀(jì)律，維護(hù)黨員的合法權(quán)益。
（5）根據(jù)市監(jiān)委的授權(quán)，依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)。
（6）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗宣傳教育工作。
（7）承辦紀(jì)檢監(jiān)察信訪工作，對(duì)來(lái)信來(lái)訪認(rèn)真調(diào)查處理，及時(shí)反饋結(jié)案意見。
（8）完成騰沖市紀(jì)委監(jiān)委和鎮(zhèn)黨委交辦的其他任務(wù)。
5.人民武裝部工作職責(zé)
（1）負(fù)責(zé)民兵組織建設(shè)、政治教育、軍事訓(xùn)練、武器裝備管理。
（2）組織帶領(lǐng)民兵完成戰(zhàn)備值勤任務(wù)，配合公安部門維護(hù)社會(huì)治安。
（3）發(fā)動(dòng)和組織民兵參加兩個(gè)文明建設(shè)，開展以勞養(yǎng)武活動(dòng)，完成急難險(xiǎn)重任務(wù)。
（4）戰(zhàn)時(shí)組織帶領(lǐng)民兵參軍參戰(zhàn)，支援前線。
（5）負(fù)責(zé)征兵工作和預(yù)備役士兵、預(yù)備役軍官登記統(tǒng)計(jì)工作。
（6）會(huì)同有關(guān)部門進(jìn)行戰(zhàn)爭(zhēng)潛力調(diào)查，做好相關(guān)的動(dòng)員準(zhǔn)備工作。
（7）協(xié)同預(yù)備役部隊(duì)落實(shí)參訓(xùn)人員，做好兵員管理、動(dòng)員集結(jié)等工作。
（8）協(xié)助有關(guān)部門開展國(guó)防教育，做好退伍軍人的安置和烈士軍屬的優(yōu)撫工作。
（9）協(xié)助軍隊(duì)做好本區(qū)域的軍事設(shè)施保護(hù)工作。
（10）辦理鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)人民政府和上級(jí)軍事機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。
6.共青團(tuán)工作職責(zé)
（1）宣傳、執(zhí)行黨和團(tuán)組織的指示和決議，參與民主管理和民主監(jiān)督，充分發(fā)揮團(tuán)員的模范作用，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)青年積極投身新時(shí)代建設(shè)。
（2）抓好團(tuán)組織建設(shè)、指導(dǎo)和幫助青少年組織開展工作，發(fā)揮好政府聯(lián)系青年的橋梁和紐帶作用。
（3）教育團(tuán)員和青年向革命先輩學(xué)習(xí)，繼承黨的優(yōu)良傳統(tǒng)，發(fā)揚(yáng)社會(huì)主義道德風(fēng)尚，自覺抵制不良傾向，堅(jiān)決同各種違法犯罪行為作斗爭(zhēng)。
（4）調(diào)研青少年思想狀況，加強(qiáng)青少年教育、宣傳、文化活動(dòng)及陣地建設(shè)。
（5）組織帶領(lǐng)青年圍繞黨委的中心任務(wù)、經(jīng)濟(jì)建設(shè)，開展建功立業(yè)活動(dòng)，發(fā)揮團(tuán)組織的生力軍、突擊隊(duì)作用。
（6）對(duì)團(tuán)員進(jìn)行教育和管理，健全團(tuán)的組織生活，開展批評(píng)與自我批評(píng)，監(jiān)督團(tuán)員切實(shí)履行義務(wù)，保障團(tuán)員的權(quán)利不受侵犯，表彰先進(jìn)，執(zhí)行團(tuán)的紀(jì)律。
（7）辦理鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)人民政府和上級(jí)團(tuán)委交辦的其他事項(xiàng)。
7.婦聯(lián)工作職責(zé)
（1）團(tuán)結(jié)、教育各族婦女同黨中央在思想上、政治上、行動(dòng)上保持高度一致，貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)婦女工作的方針、政策，促進(jìn)男女平等。
（2）緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)人民政府的中心任務(wù)開展工作，動(dòng)員和組織婦女參與經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展，提高婦女的文化科技素質(zhì)和適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的能力。
（3）宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等基本國(guó)策，教育、引導(dǎo)廣大婦女樹立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀，弘揚(yáng)“自尊、自信、自立、自強(qiáng)”的精神，宣傳、表彰各行各業(yè)先進(jìn)婦女。
（4）代表婦女參與國(guó)家和社會(huì)事務(wù)的民主管理，民主監(jiān)督，促進(jìn)婦女參政，關(guān)注并加強(qiáng)研究涉及婦女切身利益的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題，及時(shí)向鎮(zhèn)黨委反映社情民意，提出對(duì)策建議。
（5）堅(jiān)持為婦女兒童服務(wù)，為基層服務(wù)，加強(qiáng)與社會(huì)各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)和推動(dòng)全鎮(zhèn)婦女兒童事業(yè)發(fā)展。
（6）辦理鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)人民政府和上級(jí)婦聯(lián)交辦的其他事項(xiàng)。
8.總工會(huì)工作職責(zé)
（1）貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，依照《工會(huì)法》和《中國(guó)工會(huì)章程》等法律法規(guī)，組織和指導(dǎo)全鎮(zhèn)工會(huì)組織堅(jiān)定不移地貫徹落實(shí)黨的全心全意依靠工人階級(jí)的根本指導(dǎo)方針，突出和履行工會(huì)的維護(hù)職能。
（2）發(fā)動(dòng)組織職工投身參與經(jīng)濟(jì)建設(shè)。
（3）負(fù)責(zé)督促指導(dǎo)全鎮(zhèn)各企事業(yè)單位的平等協(xié)商、集體合作、廠務(wù)公開等民主管理工作，組織職工參與企業(yè)民主管理。聽取和反映職工的意見和要求，關(guān)心職工的生活，協(xié)調(diào)幫助職工解決困難，全心全意為職工服務(wù)。
（4）負(fù)責(zé)幫助指導(dǎo)、督促全鎮(zhèn)各企事業(yè)單位、社區(qū)的工會(huì)組建工作，最大限度地把廣大職工、農(nóng)民工組織到工會(huì)中來(lái)。
（5）負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)的工會(huì)干部培訓(xùn)，加強(qiáng)工會(huì)自身隊(duì)伍建設(shè)，組織職工開展各種技能培訓(xùn)，提高勞動(dòng)技能，建設(shè)高素質(zhì)職工隊(duì)伍。
（6）負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)的企業(yè)勞動(dòng)安全衛(wèi)生的監(jiān)督檢查工作，協(xié)調(diào)勞動(dòng)爭(zhēng)議，幫助下崗職工再就業(yè)，幫助特困職工，開展送溫暖活動(dòng)。
（7）依法負(fù)責(zé)督促檢查全鎮(zhèn)基層工會(huì)經(jīng)費(fèi)的足額提取、上交等工作，完成上級(jí)的工會(huì)經(jīng)費(fèi)上交任務(wù)；負(fù)責(zé)工會(huì)資產(chǎn)的管理、經(jīng)審工作。
（8）辦理鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)人民政府及上級(jí)總工會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
1.黨政機(jī)構(gòu)
根據(jù)上述職責(zé)，芒棒鎮(zhèn)設(shè)5個(gè)股級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：
（1）黨政辦公室
主要職責(zé)：承擔(dān)機(jī)關(guān)日常工作的運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)，具體履行機(jī)關(guān)日
常黨務(wù)政務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察、組織人事、機(jī)構(gòu)編制、宣傳、文秘、督
辦、電子政務(wù)、保密、財(cái)務(wù)、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管、黨員培訓(xùn)教育、后勤保障等職責(zé)，負(fù)責(zé)“為民服務(wù)中心”的日常工作，負(fù)責(zé)鎮(zhèn)人大、
政府、政協(xié)、人民武裝、工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)的日常工作。
設(shè)主任1名，設(shè)置紀(jì)委副書記（監(jiān)察室副主任）、組織員、
文秘、宣傳干事、武裝干事、人事干部、人大秘書、會(huì)計(jì)、出納、
檔案管理、工會(huì)、青年、婦女干部等專兼職崗位，合計(jì)14名。
（2）經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室
主要職責(zé)：承擔(dān)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)、生態(tài)環(huán)境保
護(hù)建設(shè)、水利建設(shè)與管理、自然資源管理、農(nóng)村公路管理、農(nóng)村
土地承包管理、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展與管理、林權(quán)管理、人居環(huán)境綜合
整治、工業(yè)和信息化、科技、商務(wù)、招商引資、統(tǒng)計(jì)、搬遷安置、
農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督、審計(jì)、安全生產(chǎn)監(jiān)管、應(yīng)急管理、消防等職責(zé)。
設(shè)主任1名，設(shè)置企業(yè)管理、農(nóng)經(jīng)、經(jīng)濟(jì)、安監(jiān)、統(tǒng)計(jì)等專兼職崗位，合計(jì)7名。
（3）社會(huì)事務(wù)辦公室
主要職責(zé)：承擔(dān)人力資源和社會(huì)保障、民政、退役軍人、殘
聯(lián)、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、教育體育、文化和旅游管理、統(tǒng)戰(zhàn)、
僑務(wù)、民族宗教、公租房廉租房管理、財(cái)務(wù)監(jiān)督管理、會(huì)計(jì)核算、
分析以及會(huì)計(jì)檔案管理、干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)、科學(xué)技術(shù)推廣等職責(zé)。
設(shè)主任1名，設(shè)置社會(huì)事務(wù)、民政、科技、計(jì)生、殘聯(lián)等專兼職崗位，合計(jì)5名。
（4）社會(huì)治安綜合治理辦公室
主要職責(zé)：承擔(dān)法治建設(shè)、社會(huì)治安綜合治理、道路交通運(yùn)
輸安全管理、信訪、維護(hù)穩(wěn)定、矛盾糾紛調(diào)查排處、突發(fā)事件和
群體性事件的預(yù)防處置、群眾來(lái)信來(lái)訪工作、禁毒等職責(zé)。
設(shè)主任1名，設(shè)置綜治干事、信訪助理員等專兼職崗位，合計(jì)3名。
（5）鄉(xiāng)村振興辦公室
主要職責(zé)：承擔(dān)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作，負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目及資金管理，負(fù)責(zé)精準(zhǔn)扶貧相關(guān)工作。做好扶貧開發(fā)監(jiān)測(cè)、統(tǒng)計(jì)和監(jiān)督工作等職責(zé)，幫助脫貧戶進(jìn)行開發(fā)性的生產(chǎn)建設(shè)。
主任1名（由鎮(zhèn)副科級(jí)實(shí)職領(lǐng)導(dǎo)干部兼任或由副科級(jí)非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)干部擔(dān)任）。設(shè)副主任1名，合計(jì)4名。
2.事業(yè)機(jī)構(gòu)
根據(jù)工作職責(zé)，芒棒鎮(zhèn)設(shè)所屬單位7個(gè)：
（1）農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心
騰沖市芒棒鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心，為騰沖市芒棒鎮(zhèn)所屬的公益一類財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，事業(yè)編制32名。
主要職責(zé)：承辦農(nóng)業(yè)、漁業(yè)、畜牧業(yè)、農(nóng)村能源等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣，動(dòng)植物疫病防控防治，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)、農(nóng)機(jī)安全、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、水利事務(wù)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理服務(wù)等服務(wù)性工作。
設(shè)主任 1 名，設(shè)農(nóng)技推廣、水利管理、畜牧獸醫(yī)、農(nóng)經(jīng)合計(jì)32名。
（2）文化廣播電視服務(wù)中心
騰沖市芒棒鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心，為騰沖市芒棒鎮(zhèn)所屬的公益一類財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，事業(yè)編制8名。
主要職責(zé)：承辦文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展、文化宣傳、廣播電視、群眾
性體育活動(dòng)、實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)及相關(guān)設(shè)施維護(hù)與管理等服務(wù)性工作。
設(shè)主任1名，設(shè)群文輔導(dǎo)、文產(chǎn)旅游、文物保護(hù)、廣電管理、體育指導(dǎo)等專兼職崗位，合計(jì)8名。
（3）國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心
騰沖市芒棒鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心，為騰沖市芒棒
鎮(zhèn)所屬的公益一類財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，事業(yè)編制9名。
主要職責(zé)：承辦農(nóng)村土地開發(fā)和利用、新農(nóng)村項(xiàng)目示范建設(shè)、
村鎮(zhèn)規(guī)劃、村容鎮(zhèn)貌、道路交通建設(shè)、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、集
鎮(zhèn)公用設(shè)施維護(hù)與管理等服務(wù)性工作。
設(shè)主任1名，設(shè)村鎮(zhèn)規(guī)劃設(shè)計(jì)、園林綠化、交通管理等專兼職崗位，合計(jì)9名。
（4）社會(huì)保障服務(wù)中心
騰沖市芒棒鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心，為騰沖市芒棒鎮(zhèn)所屬的公
益一類財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，事業(yè)編制6名。
主要職責(zé)：承辦人力資源開發(fā)、勞動(dòng)力技能培訓(xùn)與轉(zhuǎn)移就業(yè)、
城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老和醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)，優(yōu)撫安置、社會(huì)救助、最低生
活保障等服務(wù)性工作。
設(shè)主任1名，設(shè)綜合、新農(nóng)合、財(cái)務(wù)等專兼職崗位，合計(jì)6名。
（5）林業(yè)服務(wù)中心
騰沖市芒棒鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心，為騰沖市芒棒鎮(zhèn)所屬的公益一
類財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，事業(yè)編制8名。
主要職責(zé)：承辦林業(yè)、草原、濕地等基層科學(xué)技術(shù)推廣，森
林防火、林草和濕地保護(hù)、林草病蟲害防治、林草產(chǎn)業(yè)管理發(fā)展
等服務(wù)性工作。
設(shè)主任1名，設(shè)林業(yè)技術(shù)、護(hù)林防火、資源管理、能源管理、林權(quán)管理等專兼職崗位，合計(jì)8名。
（6）綜合執(zhí)法中心
待中央和省統(tǒng)一明確政策意見后逐步加以規(guī)范。
（7）財(cái)政所
騰沖市芒棒鎮(zhèn)財(cái)政所，為騰沖市芒棒鎮(zhèn)所屬的公益一類財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，事業(yè)編制4名。
主要職責(zé)：承擔(dān)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算編制、財(cái)政資金監(jiān)管、國(guó)有（集體）資產(chǎn)管理、組織財(cái)政收入入庫(kù)管理、鎮(zhèn)行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)監(jiān)管及村級(jí)財(cái)務(wù)收支行為規(guī)范監(jiān)管等職責(zé)。
設(shè)所長(zhǎng)1名，設(shè)置專項(xiàng)資金管理（村級(jí)財(cái)務(wù)管理）、會(huì)計(jì)、
國(guó)有資產(chǎn)管理、出納等專兼職崗位，合計(jì)4名。
（三）重點(diǎn)工作概述
2023年，是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，也是三年新冠疫情防控轉(zhuǎn)段后經(jīng)濟(jì)恢復(fù)發(fā)展的一年，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大主席團(tuán)的監(jiān)督下，在上級(jí)部門和全鎮(zhèn)干部群眾的關(guān)心支持下，鎮(zhèn)財(cái)政堅(jiān)定信心、承壓前行，推動(dòng)積極的財(cái)政政策加力提效，堅(jiān)決防范化解財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，財(cái)政改革發(fā)展各項(xiàng)工作扎實(shí)推進(jìn)，財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)有序，較好完成了鎮(zhèn)三屆人大二次會(huì)議批準(zhǔn)的年初預(yù)算及確定的財(cái)政收支目標(biāo)任務(wù)。
（一）抓實(shí)政策落實(shí)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)回升向好。一是不折不扣落實(shí)中央延續(xù)、優(yōu)化、完善減稅降費(fèi)各項(xiàng)舉措，重點(diǎn)支持中小微市場(chǎng)主體，實(shí)施好小規(guī)模納稅人減免增值稅、小微企業(yè)和個(gè)體工商戶所得稅優(yōu)惠等政策，全年減稅降費(fèi)及退稅緩費(fèi)670萬(wàn)元。二是積極落實(shí)“穩(wěn)就業(yè)”“保民生”工作要求，提供鄉(xiāng)村服務(wù)公益性崗位121個(gè)、兌付鄉(xiāng)村服務(wù)公益性崗位補(bǔ)助116.16萬(wàn)元。鼓勵(lì)群眾外出務(wù)工，積極組織對(duì)外勞動(dòng)力輸出，全年轉(zhuǎn)移勞動(dòng)力2萬(wàn)余人，發(fā)放外出務(wù)工交通補(bǔ)助45.4萬(wàn)元。積極促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)，新增小額信貸貼息貸款95戶、發(fā)放貸款447萬(wàn)元、兌付貼息資金32.13萬(wàn)元。積極支持職業(yè)教育，兌付“雨露計(jì)劃”教育幫扶資金224人次44.1萬(wàn)元。三是牢固樹立過緊日子思想，不斷優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，大力壓減一般性支出，集中財(cái)力保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)發(fā)展，全年壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出56.67%。
（二）助力鞏固脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接。一是補(bǔ)足基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)短板鞏固脫貧攻堅(jiān)成果。爭(zhēng)取資金338萬(wàn)元實(shí)施道路建設(shè)項(xiàng)目4個(gè)，投資433萬(wàn)元建設(shè)活動(dòng)場(chǎng)所8個(gè)，投資605萬(wàn)元實(shí)施上營(yíng)社區(qū)集鎮(zhèn)附屬設(shè)施、馬家村社區(qū)清水河民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范村、鄭山社區(qū)甘露寺村莊環(huán)境改造提升等建設(shè)項(xiàng)目10個(gè)，完成28萬(wàn)元汛期應(yīng)急處置項(xiàng)目建設(shè)，撥付農(nóng)村橋梁道路修復(fù)和養(yǎng)護(hù)資金74萬(wàn)元。二是筑牢鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。投資60萬(wàn)元實(shí)施曼乃社區(qū)肉鵝養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目，投入180萬(wàn)元實(shí)施張家村社區(qū)特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目，投資60萬(wàn)元實(shí)施竄龍社區(qū)休閑旅游精品線路打造建設(shè)項(xiàng)目，完成芒棒、張家村、曼乃、馬家村、馬場(chǎng)5個(gè)社區(qū)倉(cāng)儲(chǔ)物流中心及鄭山社區(qū)中藥材加工廠項(xiàng)目建設(shè)。三是積極鼓勵(lì)群眾發(fā)展產(chǎn)業(yè)。大力發(fā)展烤煙、茶葉、中藥材、蔬菜、生豬、肉牛、臘鵝等產(chǎn)業(yè)，努力由種養(yǎng)殖向生產(chǎn)加工和流通業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。主動(dòng)服務(wù)群眾產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金需求，發(fā)放小額貸款貼息32.13萬(wàn)元。四是持續(xù)推進(jìn)萬(wàn)里虹山休閑度假及云端甘露康養(yǎng)文旅2個(gè)鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)建設(shè)，不斷充實(shí)鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)建設(shè)內(nèi)容，努力形成以點(diǎn)帶面的示范帶動(dòng)效果。
（三）民生保障水平不斷提高。堅(jiān)持把改善民生作為財(cái)政工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，努力把更多財(cái)力向民生領(lǐng)域傾斜。一是推動(dòng)教育公平發(fā)展和質(zhì)量提升，完成城河完小、竄龍完小2所學(xué)校校點(diǎn)優(yōu)化布局，實(shí)現(xiàn)教育資源合理配置、教學(xué)質(zhì)量得到提升。二是做好民生兜底工作，保障困難群眾基本生活。發(fā)放城鄉(xiāng)低保資金729.1萬(wàn)元、特困供養(yǎng)資金170.48萬(wàn)元、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼70.49萬(wàn)元、孤兒補(bǔ)助59.14萬(wàn)元、高齡補(bǔ)助72.4萬(wàn)元、困難老年人服務(wù)補(bǔ)助7.01萬(wàn)元，優(yōu)撫資金251.68萬(wàn)元、臨時(shí)救助328戶1328人次、71萬(wàn)元。三是推進(jìn)基本醫(yī)療服務(wù)均等化，資助特殊醫(yī)療對(duì)象2199人、兌付資金73.54萬(wàn)元，全面落實(shí)計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)與扶助政策、發(fā)放資金59.9萬(wàn)元。四是強(qiáng)化基層公共文化服務(wù)，保障公共文化設(shè)施免費(fèi)開放。
（四）全力筑牢糧食安全底線。一是及時(shí)兌付中央農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼（耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼）資金547.31萬(wàn)元，實(shí)際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼31.83萬(wàn)元，油菜補(bǔ)貼14.95萬(wàn)元，激發(fā)農(nóng)民種糧積極性。二是加大高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施力度。2022年保山市騰沖市高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目芒棒鎮(zhèn)竄龍社區(qū)、坪田社區(qū)2個(gè)項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)。爭(zhēng)取資金1403.3萬(wàn)元實(shí)施2023年騰沖市高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升建設(shè)項(xiàng)目第二標(biāo)段芒棒鎮(zhèn)項(xiàng)目區(qū)1（紅豆樹、城河、芒棒、曼乃）、第三標(biāo)段芒棒鎮(zhèn)項(xiàng)目區(qū)2（馬家村、張家村、馬場(chǎng)、老橋頭）、騰沖市2023年中央預(yù)算內(nèi)投資高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目芒棒鎮(zhèn)項(xiàng)目區(qū)（芒棒、城河、曼乃）3個(gè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目。三是認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)耕地流出圖斑整改政策，全力保障耕地流出圖斑整改資金需求。努力爭(zhēng)取市級(jí)考核獎(jiǎng)勵(lì)資金20萬(wàn)元，積極清理存量資金40萬(wàn)元用于耕地流出圖斑整改工作。
（五）防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)成效顯著。把維護(hù)社會(huì)大局安全穩(wěn)定貫穿財(cái)政工作各方面全過程，按照“化解存量，遏制增量”總體要求，用足用好化債政策資金，抓實(shí)抓緊政府拖欠企業(yè)賬款清欠工作。2023年?duì)幦?guó)家債券資金清償拖欠企業(yè)賬款4571.2萬(wàn)元。
（六）財(cái)政改革深入推進(jìn)。一是深化預(yù)算管理制度改革。縱深推進(jìn)政府采購(gòu)制度改革，加強(qiáng)源頭管理，規(guī)范政府采購(gòu)新增資產(chǎn)配置；加強(qiáng)過程管理，運(yùn)用政府采購(gòu)支持高質(zhì)量發(fā)展；加強(qiáng)結(jié)果管理，推動(dòng)政府采購(gòu)數(shù)據(jù)賦能財(cái)政管理精細(xì)化。持續(xù)深化國(guó)庫(kù)集中支付改革，資金撥付程序進(jìn)一步簡(jiǎn)化，工作效率不斷提高。二是不斷提高財(cái)政管理信息化水平。運(yùn)用預(yù)算管理一體化服務(wù)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、賬務(wù)核算的系統(tǒng)集成，強(qiáng)化系統(tǒng)自動(dòng)控制和預(yù)警監(jiān)控，打破信息“孤島”、提高數(shù)據(jù)質(zhì)量，首次實(shí)現(xiàn)年終決算系統(tǒng)自動(dòng)化提取。三是優(yōu)化財(cái)政資源配置。加大財(cái)政資金統(tǒng)籌，完善項(xiàng)目預(yù)算跨周期統(tǒng)籌調(diào)度機(jī)制；從嚴(yán)從緊控制一般性支出，把更多的財(cái)政資源騰出來(lái)，用在發(fā)展緊要處、民生急需上；硬化預(yù)算約束，嚴(yán)禁超預(yù)算、無(wú)預(yù)算安排支出或開展政府采購(gòu)。四是著力提升監(jiān)督力度和精度。持續(xù)加大財(cái)會(huì)監(jiān)督力度，提升財(cái)會(huì)監(jiān)督效能，進(jìn)一步豐富預(yù)決算公開內(nèi)容，主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督。
（七）財(cái)政管理水平不斷提升。一是堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)財(cái)政工作的領(lǐng)導(dǎo)，不斷增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，干部隊(duì)伍建設(shè)不斷加強(qiáng)，專業(yè)化能力逐步提高。二是內(nèi)部控制不斷加強(qiáng)。不斷完善資金監(jiān)管程序，強(qiáng)化對(duì)財(cái)政業(yè)務(wù)及管理風(fēng)險(xiǎn)的事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正，完成年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作。三是通過問題整改促進(jìn)財(cái)政管理規(guī)范化。針對(duì)監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)問題制定整改清單和責(zé)任清單，逐項(xiàng)整改完善，通過整改舉一反三不斷促進(jìn)財(cái)政管理規(guī)范化、制度化。四是扎實(shí)推進(jìn)政府采購(gòu)監(jiān)督工作。深入推進(jìn)“陽(yáng)光采購(gòu)”，持續(xù)推進(jìn)政府采購(gòu)向“云時(shí)代”邁進(jìn)，進(jìn)一步發(fā)揮政府采購(gòu)功能。積極指導(dǎo)各部門按程序?qū)嵤┎少?gòu)，全年完成采購(gòu)25批次、采購(gòu)金額41.59萬(wàn)元。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè),下設(shè)15個(gè)單位，分別是芒棒鎮(zhèn)人民政府、芒棒鎮(zhèn)人大、芒棒鎮(zhèn)黨委、芒棒鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心（芒棒鎮(zhèn)農(nóng)科站、芒棒鎮(zhèn)獸醫(yī)站、芒棒鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站）、芒棒鎮(zhèn)水管站、芒棒鎮(zhèn)林業(yè)站、芒棒鎮(zhèn)計(jì)生辦、芒棒鎮(zhèn)文化站、芒棒鎮(zhèn)黨校、芒棒鎮(zhèn)財(cái)政所、芒棒鎮(zhèn)煙辦、芒棒鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)保護(hù)服務(wù)中心、芒棒鎮(zhèn)合管辦。其中：財(cái)政全額供給單位15個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位3個(gè)、參公單位1個(gè)、事業(yè)單位11個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制101人，其中：行政編制44人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制67人。在職實(shí)有94人，其中：財(cái)政全額保障94人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員48人，其中：離休0人，退休48人。
車輛編制9輛，實(shí)有車輛9輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入28061746.71元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入28023730元，政府性基金預(yù)算撥款收入0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入38,016.71元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對(duì)比減少2715734元，同比下降8.82%，原因是：2024年上級(jí)補(bǔ)助資金減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入28023730元，其中：本年收入28023730元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款28023730元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比減少2715734元，同比下降8.82%，原因是：2024年上級(jí)補(bǔ)助資金減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出28023730元，其中：基本支出27102712元，與上年對(duì)比減少2715734元，同比下降8.82%，原因是：上級(jí)補(bǔ)助減少；項(xiàng)目支出921018元，與上年對(duì)比增加（減少）432970.71元，同比下降31.98%，原因是：部門預(yù)算收入減少。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2010101 行政運(yùn)行376,999.80元。
2010301 行政運(yùn)行7437157.77元。
2010399 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出195518元。
2010601 行政運(yùn)行20000元。
2010650 事業(yè)運(yùn)行131100.38元。
2013101 行政運(yùn)行1136568.32元。
2040299 其他公安支出11880元。
2040604 基層司法業(yè)務(wù)59,000.00元。
2050299 其他普通教育支出133,200.00元。
2050802 干部教育380.00元。
2070109 群眾文化669635.02元。
2080201 行政運(yùn)行8000元。
2080208 基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理12544.2元。
2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1399382.08元。
2080599 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出1066165.32元。
2080801 死亡撫恤521522.4元。
2080899 其他優(yōu)撫支出19344元。
2081105殘疾人就業(yè)50000元。
2100101 行政運(yùn)行517546.36元。
2100716計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)28500元。
2100717 計(jì)劃生育服務(wù)380元。
2101101 行政單位醫(yī)療266760.16元。
2101102 事業(yè)單位醫(yī)療397714.28元。
2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助457805元。
2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出16531.1元。
2101399 其他醫(yī)療救助支出20,000.00元。
2120199 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出796801.55元。
2120501 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生250,000.00元。
2130101 行政運(yùn)行193104.84元。
2130104 事業(yè)運(yùn)行2345935.68元。
2130106 科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)481282.94元。
2130119 防災(zāi)救災(zāi)80,000.00元。
2130122 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展70000元。
2130126 農(nóng)村社會(huì)事業(yè)9680元。
2130204 事業(yè)機(jī)構(gòu)1044736.38元。
2130234 林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)80,000元。
2130317 水利技術(shù)推廣276867.42元。
2130705 對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助6078007.48元。
2210201 住房公積金1049536.56元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
我部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目7個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額450000元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算450000元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
芒棒鎮(zhèn)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)979700元，較上年減少30300元，下降3%，具體變動(dòng)情況如下：按上級(jí)要求“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算逐年遞減,“三公”經(jīng)費(fèi)管理更加嚴(yán)格和規(guī)范。
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
芒棒鎮(zhèn)2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無(wú)變動(dòng)，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
芒棒鎮(zhèn)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為529700元，較上年減少30300元，下降5.41%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為806次，共計(jì)接待6650人次。
與上年對(duì)比，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算增加（減少）的原因是：按上級(jí)要求“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算逐年遞減,“三公”經(jīng)費(fèi)管理更加嚴(yán)格和規(guī)范。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
芒棒鎮(zhèn)2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為450000元，較上年無(wú)變動(dòng)。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年無(wú)變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)450000元，無(wú)變動(dòng)。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為9輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2024年芒棒鎮(zhèn)共申報(bào)項(xiàng)目14個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目13個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排921018元，其中重點(diǎn)項(xiàng)目2個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排110000元。重點(diǎn)項(xiàng)目具體如下：
1. 重點(diǎn)項(xiàng)目一：解決拖欠項(xiàng)目工程款經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排60000元，
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):100%按時(shí)撥付資金，充分發(fā)揮社會(huì)效益80%以上，受益群體滿意度90%以上。
2. 重點(diǎn)項(xiàng)目二：項(xiàng)目前期費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排50000元，
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):100%按時(shí)撥付資金，充分發(fā)揮社會(huì)效益80%以上，受益群體滿意度90%以上。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
2024年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)5303713.53元，比上年預(yù)算增101754.54元，同比增1.96%，占基本支出的19.57％，主要原因是：辦公費(fèi)增加149762.13元，增加的原因是2024年經(jīng)常性專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加；電費(fèi)預(yù)算比上年減少24899.23，減少的原因是根據(jù)上年支出情況重新調(diào)整預(yù)算；郵電費(fèi)預(yù)算與上年基本持平；差旅費(fèi)預(yù)算減少36891.27元，減少的原因是人員減少；維修（護(hù)）費(fèi)預(yù)算比上年減少437773.57元，減少的原因是今年需支出維修（護(hù)）費(fèi)比上年大幅減少；會(huì)議費(fèi)預(yù)算比上年減少94737.67元，減少的原因是本年度會(huì)議較上年減少；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算增加112000元，增加的原因是預(yù)計(jì)本年專項(xiàng)培訓(xùn)將會(huì)較多；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算減少303000元，減少的原因是隨著公務(wù)接待管理日趨嚴(yán)格和進(jìn)一步規(guī)范化公務(wù)接待費(fèi)用有所下降；專用材料費(fèi)預(yù)算與上年無(wú)變化；勞務(wù)費(fèi)比上年增加250000元，增加原因?yàn)榧?zhèn)衛(wèi)生清理維護(hù)交由金源集貿(mào)有限公司負(fù)責(zé)；委托業(yè)務(wù)費(fèi)預(yù)算增加50004元，增加的原因是馬場(chǎng)村組活動(dòng)場(chǎng)所規(guī)劃入庫(kù)資金列入委托業(yè)務(wù)費(fèi)；工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加120328.24元，增加的原因是工資正常調(diào)整導(dǎo)致的金額增加；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算無(wú)變化；其他交通費(fèi)用減少18250元，減少的原因是行政在職人員減少；其他商品和服務(wù)支出增加373260元，增加原因是政府預(yù)算經(jīng)常性專用經(jīng)費(fèi)增加。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，我單位資產(chǎn)總額796528431.26元。流動(dòng)資產(chǎn)111602953.99元；固定資產(chǎn)4136553.54元；無(wú)形資產(chǎn)985元；在建工程6610000元；其他資產(chǎn)674177938.73元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2903574.17元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少3182463.76元，固定資產(chǎn)增加667663.51元，在建工程減少180701.44，無(wú)形資產(chǎn)減少537元，其他資產(chǎn)減少207535.48元。2023年度，我單位處置固定資產(chǎn)11000元。資產(chǎn)使用收入37367元，其中出租資產(chǎn)1120.4平方米，資產(chǎn)出租收入37367元。
