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一、2024 年地方財政預算執(zhí)行情況

2024 年，是全面貫徹黨的二十大精神的重要一年，也是實現(xiàn) “十四五”規(guī)劃目標任務的關鍵一年，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領導 下，在鎮(zhèn)人大主席團的監(jiān)督下，在上級部門和全鎮(zhèn)干部群眾的關 心支持下，鎮(zhèn)財政堅定信心、攻堅克難，始終堅持以習近平新時 代中國特色社會主義思想為指導，認真學習貫徹黨的二十大和 二十屆二中、三中全會精神，立足財政職能職責，加力落實積極 的財政政策，堅決防范化解財政運行風險，持續(xù)保障重點支出和 改善民生，財政改革發(fā)展各項工作扎實推進，財政運行總體平穩(wěn) 有序，較好完成了鎮(zhèn)三屆人大三次會議批準的年初預算及確定的 財政收支目標任務。

（一）財政收入完成情況

全鎮(zhèn)共完成域內財政總收入 2449 萬元， 占年初預算任務的 99.07% ， 比上年增收 127 萬元，增長 5.49% 。其中：一般公共預 算收入完成 1563 萬元，占年初預算任務的 101.49% ，比上年增收 52 萬元，增長 3.45%。

一般公共預算分部門完成情況：完成稅收收入 1555 萬元， 比上年增收 49 萬元，增長 3.25%；非稅收入完成 8 萬元，比上年 增收 4 萬元，增長 100%。

（二）財政支出完成情況

全鎮(zhèn)財政總支出4921 萬元，比上年減少 153 萬元，下降 3.02%。 其中：一般公共預算支出 4777 萬元，比上年減少 205 萬元，下降 4.11%；基金預算支出 144 萬元，比上年增加 52 萬元，增長 56.52% 。 鎮(zhèn)本級一般公共預算支出 2501 萬元，比上年減支 218 萬元，下降 8.02%。

（三）全鎮(zhèn)一般公共預算平衡情況

一般公共預算鎮(zhèn)本級收入 1563 萬元，上級補助 3358 萬元， 調入資金 0 萬元，上年結余 0 萬元，收入合計 4921 萬元；一般公 共預算支出 3886 萬元（鎮(zhèn)本級 2501 萬元），基金支出 144 萬元， 上解支出 891 萬元，支出合計 4921 萬元；收支相抵，年終滾存結 余 0 萬元。

（ 四）上級補助及一般性轉移支付補助情況

上級補助收入 3358 萬元。其中：返還性收入 41 萬元（兩稅返還 32 萬元，所得稅返還 9 萬元）；專項補助 1563 萬元（一 般預 算補助 1419 萬元，基金預算補助 144 萬元）；一般性轉移支付補 助收入 1650 萬元（其中：體制補助 556 萬元，固定數(shù)補助 501 萬元，均衡性轉移支付補助 60 萬元，縣級基本財力保障獎補資金 補助 420 萬元，民族和邊境地區(qū)轉移支付補助 112 萬元，結算補 助 1 萬元）；其他補助 104 萬元。

（五）上解支出情況

全鎮(zhèn)上解支出 891 萬元。其中：專項上解 362 萬元（烤煙上 解 117 萬元，耕稅上解 2 萬元，衛(wèi)生經(jīng)費上劃 47 萬元，農(nóng)村教師 工資上解 61 萬元，鄉(xiāng)村辦學經(jīng)費上解 38 萬元，輔警上劃經(jīng)費 9 萬元，國土所上劃 7 萬元，司法所上劃 7 萬元，稅務部門經(jīng)費上 解 63 萬元，超收上解 11 萬元）；其他上解 274 萬元；農(nóng)村村民個 人建房新增建設用地有償使用費上解 22 萬元；統(tǒng)籌內收支差額及 統(tǒng)籌外養(yǎng)老金上解 233 萬元。

二、2024 年財政工作情況

（一）財政收入穩(wěn)步增長。 一是進一步加強稅收征管分析。 深入研究分析我鎮(zhèn)稅源結構、納稅對象、征管范圍的特點及變化， 加大財稅聯(lián)動和欠稅繳收力度，確保應收盡收。全年完成稅收收 入 1555 萬元，同比增長 3.25%。二是強化非稅收入征管。嚴格執(zhí) 行收支兩條線管理，推進非稅收入收繳管理工作，加強非稅預算 分析，做好非稅核算工作，全年共完成非稅收入 8 萬元，同比增 長 100% 。三是抓實固定資產(chǎn)投資，筑牢產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎。投資 290萬元建設大水塘腌菜廠、上營農(nóng)副產(chǎn)品倉儲中心、城河臘鵝加工 廠，實施 2024 年發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟項目、橋街村 2024 年“十百 千萬”示范建設項目等產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目。四是切實加快產(chǎn)業(yè)培植。積 極支持群眾發(fā)展產(chǎn)業(yè)，發(fā)放小額信貸 332 萬元、發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔保貸 款 991 萬元。

（二） 民生保障堅實有力 。 堅持把改善民生作為財政工作的 出發(fā)點和落腳點，努力把更多財力向民生領域傾斜。一是做好民 生兜底工作，保障困難群眾基本生活。發(fā)放城鄉(xiāng)低保資金 746.46 萬元、特困供養(yǎng)資金 179 萬元、殘疾人兩項補貼 87.58 萬元、孤 兒補助 58.38 萬元、高齡補助 76.63 萬元、困難老年人服務補助 8.89 萬元、優(yōu)撫資金 265.35 萬元、臨時救助 164 戶 623 人次 36 萬元，全面落實計劃生育獎勵與扶助政策、發(fā)放資金 17.06 萬元。 二是大力推進民生領域基礎設施建設，改善群眾生產(chǎn)生活條件。 爭取銜接資金 562 萬元實施基礎設施建設項目6 個，投入邊境地 區(qū)轉移支付資金 958 萬元實施道路建設、活動場所等建設項目 15  個，完成 18 萬元汛期應急處置項目建設，撥付農(nóng)村橋梁道路修復 和養(yǎng)護資金 27 萬元。三是及時兌付惠民補貼資金。兌付 2024 年 中央農(nóng)業(yè)支持保護補貼（耕地地力保護資金）523.88 萬元，發(fā)放 惠民殯葬獎勵資金 35. 1 萬元，兌付農(nóng)機購置補貼資金27. 12 萬元， 發(fā)放外出務工人員交通補貼 35 萬元，兌付森林撫育、油茶新植補 助林業(yè)資金 23.39 萬元。四是切實保障糧食安全。大力推進高標 準農(nóng)田建設，清理盤活存量資金 61 萬元用于貫徹落實上級耕地流出整改政策、牢牢守住 18 億畝耕地紅線。五是強化基層公共文 化服務，保障公共文化設施免費開放。

（三）財政管理質效不斷提高 。 一是深化預算管理改革。加 強源頭管理、規(guī)范政府采購新增資產(chǎn)配置，推動政府采購數(shù)據(jù)賦 能財政管理精細化。持續(xù)深化國庫集中支付改革，資金撥付程序 進一步簡化，工作效率不斷提高。二是提高財政信息化水平。運 用預算管理一體化服務平臺，實現(xiàn)預算編制、預算執(zhí)行、賬務核 算的系統(tǒng)集成，強化系統(tǒng)自動控制和預警監(jiān)控。三是優(yōu)化財政資 源配置。堅持政府過緊日子，不斷優(yōu)化財政支出結構，從嚴從緊 控制一般性支出，全年壓縮“三公”經(jīng)費支出 75.63%，把更多的財 政資源騰出來，用在發(fā)展緊要處、民生急需上，集中有限的財力 保障經(jīng)濟社會平穩(wěn)發(fā)展。四是“防風化債”高效推進。爭取債券資 金化解 3 筆債務 102.78 萬元。健全債務風險防控機制，全力爭取 一攬子化債政策，及時更新錄入全口徑債務監(jiān)測平臺數(shù)據(jù)，抓實 抓緊政府拖欠企業(yè)賬款清欠工作。五是著力提升監(jiān)督力度精度。 持續(xù)加大財會監(jiān)督力度，提升財會監(jiān)督效能，全力開展“清廉云南” 建設財政資金監(jiān)管“清源行動” 。進一步豐富預決算公開內容，主 動接受社會監(jiān)督。六是堅持和加強黨對財政工作的領導，不斷增 強“四個意識” 、堅定“四個自信” 、做到“兩個維護” ，干部隊伍建 設不斷加強，專業(yè)化能力逐步提高。

2024 年全鎮(zhèn)財政工作雖然取得了一定的成績，但 面臨的困難和問題也更加凸顯：一是財政收支矛盾突出。一方面，產(chǎn)業(yè)基礎薄弱、稅源結構單一、缺乏穩(wěn)定運營的規(guī)模性企業(yè)，財 政增收乏力。另一方面，“三保”及其他剛性支出只增不減，耕地 流出圖斑整改、償還政府性債務、各類項目建設及民生支出配套 政策又需要不斷增加財政支出，財政支出壓力較大。二是防范化 解債務風險壓力巨大。由于長期以來的項目建設資金配套政策、 項目先實施后獎補政策、超項目資金簽訂建設合同、超概算施工 等問題，造成債務負擔較重，防范化解債務風險壓力巨大。三是 由于資金調度困難，部分資金撥付不及時、項目進度偏慢，未能 及時形成有效投資。

三、2025 年地方財政預算草案

2025 年是實施“十四五”規(guī)劃的收官之年，是“3815”戰(zhàn)略發(fā)展 目標“三年上臺階”的實現(xiàn)之年和系列三年行動的決戰(zhàn)決勝之年， 也是“十五五”規(guī)劃的謀篇之年，做好預算編制和財政工作意義重 大。我們將堅持習近平新時代中國特色社會主義思想為指導， 全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，深入學 習貫徹習近平總書記考察云南重要講話精神，認真落實全國財政 工作會議精神，切實增強經(jīng)濟活力、防范化解風險、改善社會預 期、增進民生福祉、保持社會穩(wěn)定。優(yōu)化財政支出結構，提高資 金效益和政策效果，以高質量可持續(xù)財政服務保障全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會 高質量發(fā)展。圍繞上述工作思路及全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展預期目標， 在充分考慮影響財政收支各種因素的基礎上，2025 年全鎮(zhèn)財政收支預算安排建議如下：

（一）一般公共預算收入安排情況

全鎮(zhèn)一般公共預算收入安排 1646 萬元， 比 2024 年完成數(shù)增 加 83 萬元，增 5.31%。

（二）一般公共預算可用財力測算

全鎮(zhèn)一般公共預算收入 1646 萬元，上級補助 1632 萬元，其 他補助 273 萬元，收入合計 3551 萬元，扣除上解支出 630 萬元， 當年可用財力 2921 萬元。

（三）一般公共預算支出安排情況

鎮(zhèn)本級一般公共預算支出安排 2921 萬元。其中：一般公共 服務支出 1267 萬元，國防支出 4 萬元，公共安全支出 29 萬元， 教育支出 8 萬元，文化旅游體育與傳媒支出 20 萬元，社會保障和 就業(yè)支出 207 萬元，衛(wèi)生健康支出 163 萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出 29 萬元，農(nóng)林水支出 1042 萬元，自然資源海洋氣象等支出 54 萬元， 住房保障支出 98 萬元。

（ 四）一般公共預算平衡情況

全鎮(zhèn)一般公共預算收支平衡情況：一般公共預算收入 1646 萬元，上級補助 1632 萬元，其他補助 273 萬元，收入合計 3551 萬元；一般公共預算支出 2921 萬元，上解支出 630 萬元，支出合 計 3551 萬元，收支相抵，年終滾存結余 0 萬元。

四、2025 年財政改革發(fā)展工作重點

（一）堅定不移促增收 ，做大收入總量。積極關注經(jīng)濟發(fā)展形勢，加強預研預判，采取有效措施，努力提升財政收入水平。 一是積極向上爭取資金項目。主動向上匯報對接，積極了解政策 變動和項目安排意向，努力爭取上級部門對芒棒各項事業(yè)發(fā)展的 支持和幫助。二是持續(xù)提升投資環(huán)境，積極包裝推介項目，吸引 企業(yè)投資，從根本上解決我鎮(zhèn)基礎設施建設、重點產(chǎn)業(yè)、重大社 會事業(yè)建設投資短板。三是積極服務企業(yè)發(fā)展，努力形成發(fā)展合 力。經(jīng)濟發(fā)展最大的支撐是實體、最大的活力在企業(yè)。建立域內 企業(yè)名冊，通過走訪調研、掛鉤聯(lián)系、召開座談會等多種形式加 強政府與企業(yè)的聯(lián)系，幫助企業(yè)解決生產(chǎn)和經(jīng)營的實際問題。以 開展“千企萬戶大走訪”工作為契機，營造全鎮(zhèn)關心支持企業(yè)發(fā)展 的良好氛圍，努力培育更多市場主體，形成大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新 的良好局面。四是加強國有資源資產(chǎn)收入管理，強化非稅收入征 管，確保收入及時足額繳庫。做活土地等國有資源文章，拓寬財 政收入來源。五是千方百計加快固定資產(chǎn)投資和項目實施進度， 在不斷改善芒棒發(fā)展環(huán)境和條件的同時爭取盡快形成實有稅源。 六是強化財稅工作合力，依法依規(guī)組織收入。加強主體稅種、重 點稅源監(jiān)控，切實抓好挖潛堵漏，確保稅收應收盡收。七是加大 存量資金清理盤活力度，增強資金使用效率。

（二）堅定不移優(yōu)支出，增強保障能力。一是兜牢兜實“三保” 底線，堅持將“三保”放在財政支出的優(yōu)先位置，認真落實各級決策 部署，及時安排經(jīng)費預算，加快資金調度撥付，全力保障基本支出 需求，確保各項惠民、惠農(nóng)政策落到實處。二是牢固樹立過緊日子思想，進一步壓縮一般性支出，從嚴控制“三公”經(jīng)費，集中財力優(yōu) 先保障教育、“三農(nóng)” 、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障、民族團結進步、防災 救災等社會事業(yè)發(fā)展。三是統(tǒng)籌財力保障黨委、政府打基礎利長遠， “以點帶面”的重點支出。通過投入財政資金吸引社會資本參與投資， 建立“風險共擔、效益共享”的利益聯(lián)結機制。

（三）堅定不移惠民生 ，增進民生福祉。 一是促進教育高質 量發(fā)展，推進義務教育薄弱環(huán)節(jié)改善和能力提升工作，科學優(yōu)化 校點布置、合理分配教育資源，加快補齊農(nóng)村辦學短板，推動義 務教育均衡發(fā)展。二是強化衛(wèi)生健康投入，加大基層醫(yī)療衛(wèi)生機 構建設支持力度，提升醫(yī)療服務水平。三是穩(wěn)步提高社會保障水 平，進一步織牢農(nóng)村低保和特困人員、殘疾人等群體的“保障網(wǎng)”， 強化困難群眾兜底保障。四是支持文化事業(yè)發(fā)展，激發(fā)農(nóng)村文化 發(fā)展活力。五是繼續(xù)加大公共基礎設施建設投入力度，進一步完 善鎮(zhèn)村主干道、集鎮(zhèn)供水、垃圾處理、污水治理等基礎設施建設， 滿足群眾基本公共服務需求，為經(jīng)濟社會發(fā)展打下堅實基礎。

（ 四）堅定不移促規(guī)范 ，建設高質量財政。 一是嚴格落實預 算法及其實施條例，進一步提高預算管理的規(guī)范化、法治化水平。 二是不斷深化財稅制度改革。積極關注財政事權和支出責任劃分 改革，及時跟蹤稅制改革，有效應對收入變化。三是不斷提升預 算執(zhí)行質量。加強預算執(zhí)行監(jiān)測分析，提高預算執(zhí)行效能。牢固 樹立過緊日子思想，不斷優(yōu)化財政支出結構，大力壓減一般性支 出，集中財力辦大事。四是深入實施全面預算績效管理。牢固樹立“花錢必問效，無效必問責”意識，健全預算績效管理機制，扎 實開展預算績效評價，充分發(fā)揮財政資金效益。五是強化政府債 務管理，努力防范債務風險。完善政府債務風險預警機制，嚴控 新增債務，逐步消化歷史債務。六是完善行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理 辦法，健全行政事業(yè)單位資產(chǎn)配置、管理使用及處置辦法，完善 資產(chǎn)定期清查機制。七是加強對會計人員的管理和培訓，提高會 計隊伍整體素質，確保各項財政改革高效推進。