| 索引號 | 01526077-X-04_A/2015-1019002 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市五合鄉(xiāng) |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2015-10-19 10:38:29 |
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五合鄉(xiāng)2014年部門決算公開說明
第一部分 五合鄉(xiāng)概況
一、主要職能
五合鄉(xiāng)黨委、政府貫徹落實(shí)好黨和國家針對農(nóng)村制定的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。現(xiàn)階段，主要圍繞促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生。加強(qiáng)社會管理、維護(hù)社會穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧四個方面全面履行職能。
把經(jīng)濟(jì)工作的著力點(diǎn)放在營造良好發(fā)展環(huán)境、扶持典型進(jìn)行示范引導(dǎo)上來，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平。做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施，著力解決群眾生產(chǎn)生活突出問題，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益。
著力增強(qiáng)社會管理和公共服務(wù)職能。拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為農(nóng)民提供跟多的公共服務(wù)，促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展。綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強(qiáng)農(nóng)村社會治安綜合治理和穩(wěn)定工作。
我們團(tuán)結(jié)依靠全鄉(xiāng)人民，緊緊圍繞鄉(xiāng)黨委確定的“123456”發(fā)展之路，以“打基礎(chǔ)、調(diào)結(jié)構(gòu)、建支柱、惠民生、抓生態(tài)”為工作重點(diǎn)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，務(wù)實(shí)創(chuàng)新，克難奮進(jìn)，經(jīng)濟(jì)社會實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)發(fā)展。
二、部門基本情況
納入2014年部門決算編報的單位共11個，總編制74名，分別是黨政辦公室8名、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室4名、社會事務(wù)辦公室4名、社會治安綜合治理辦公室5名、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心21名、人口和計劃生育服務(wù)中心（為參公事業(yè)編）2名、文化廣播電視服務(wù)中心5名、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心4名（為參公事業(yè)編3名）、社會保障服務(wù)中心3名、林業(yè)服務(wù)中心5名、財政所（為參公事業(yè)編）4名，其中行政單位4個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位3個，其他事業(yè)單位4個。部門在職在編實(shí)有人數(shù)63人，其中：財政全供養(yǎng)63人；在編實(shí)有車輛6輛。離退休人員23人，其中：離休0人，退休23人。
第二部分 五合鄉(xiāng)2014年度部門決算表
（見附件1-附件8）
第三部門 五合鄉(xiāng)2014年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
2014年五合鄉(xiāng)部門（單位）決算總收入2,913.24萬元，其中：財政撥款收入2,913.24萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。
二、支出決算情況說明
部門決算總支出1,715.27萬元，其中：基本支出1,073.37萬元，占總支出的62.58％；項(xiàng)目支出641.9萬元，占總支出的37.42％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出為0萬元，占總支出的0％。
（一）基本支出情況 2015年用于保障五合鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,073.37萬元較去年1367.61萬元減294.24萬元減21.51%。人員經(jīng)費(fèi)支出767.27萬元較去年979.58萬元減少212.31萬元增減-21.67%；日常公用經(jīng)費(fèi)支出306.10萬元較去年388.03萬元減少81.93萬元減-21.11%。人員經(jīng)費(fèi)支出較去年有所下降主要原有以下幾點(diǎn)：①對個人和家庭補(bǔ)助中生活補(bǔ)助支出461.82萬元較去年682.19萬元減220.37，減-32.3%，主要原因是財政專項(xiàng)資金直接撥款至專戶并并入大賬核算不得以撥列支。②本著節(jié)約的原則，嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約相關(guān)政策管理，控制成本同時保障提高機(jī)構(gòu)運(yùn)作效率。
（二）項(xiàng)目支出情況 2014年用于保障五合鄉(xiāng)行政機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出項(xiàng)目支出641.90萬元較去年2256.50萬元減1614.60萬元減-71.55%。項(xiàng)目支出減幅較大，主要原因是2014年上級下達(dá)我鄉(xiāng)的項(xiàng)目資金較晚，下達(dá)的項(xiàng)目資金從2014年起并入大帳核算不得以撥列支。新增項(xiàng)目臘勐外寨道路及活動場所建設(shè)工程、三甲街至象山至獨(dú)角墳改擴(kuò)建工程、老寨公路改建工程剛開工建設(shè)中，財政所標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、村級活動場所建設(shè)、第二批危房改造、五合鄉(xiāng)至整頂公路工程已招標(biāo)組織實(shí)施。
三、公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2014年五合鄉(xiāng)部門公共預(yù)算財政撥款支出1713.61萬元,占本年支出合計99.9%。較上年支出3466.61萬元減少1753萬元減-102.3%。財政撥款支出減幅較大原因主要為財政專項(xiàng)資金直接撥款至專戶并并入大賬核算不得以撥列支。按支出功能分類如下：
（一）一般公共服務(wù)支出580.37萬元，主要用于保障政府機(jī)關(guān)職能部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費(fèi)，日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）國防支出1.01萬元，主要用于征兵工作經(jīng)費(fèi)。
（三）公共安全支出10萬元，主要用于綜治維穩(wěn)、消防安全等公共安全。
（四）教育支出39.61萬元，主要用于學(xué)生營養(yǎng)餐，教育經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助和獎勵等支出。
（五）文化體育與傳媒支出12.45萬元，主要用于保障文化事業(yè)單位職能部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)。
（六）社會保障和就業(yè)支出175.10萬元，主要用于五合鄉(xiāng)基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)、行政（事業(yè)）離退休經(jīng)費(fèi)、各類優(yōu)撫對象和優(yōu)撫事業(yè)支出、殘疾人事業(yè)方面支出、自然災(zāi)害生活救助、農(nóng)村五保救助等支出。
（七）醫(yī)療衛(wèi)生支出60.28萬元，主要用于保障新農(nóng)辦、計生辦機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)、計生服務(wù)工作支出、重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目、行政（事業(yè)）單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（八）節(jié)能環(huán)保支出4.8萬元，用于五合鄉(xiāng)三甲集鎮(zhèn)管理事務(wù)。
（九）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出795.65萬元，主要用于保障林業(yè)、水利、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)、農(nóng)林水事業(yè)發(fā)展支出、村級公益事業(yè)建設(shè)一事一議補(bǔ)助、對村民委員會和黨支部的補(bǔ)助。
（十）交通運(yùn)輸支出3.7萬元，主要運(yùn)用保障交通管理機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費(fèi)。
（十一）國土資源氣象等事務(wù)支出0.21萬元，主要用于國土資源管理事務(wù)的公用經(jīng)費(fèi)。
（十二）住房保障支出30.43萬元，主要用于行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明
五合鄉(xiāng)2014年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額62.13萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出21.42萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出40.7萬元。
2014年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)62.13萬元比2013年決算數(shù)102.81萬元減少40.68萬元減-39.57%。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
2015年五合鄉(xiāng)因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。實(shí)際發(fā)生因公出國（境）費(fèi)0萬元。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2014年五合鄉(xiāng)新增消防專用車1輛（縣級消防大隊(duì)配給），公務(wù)用在編保有車輛6輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出總額21.42萬元較去年18.6增2.28萬元增長15.2%。主要支出在燃油費(fèi)、保險費(fèi)、維修費(fèi)、檢審費(fèi)及過路費(fèi)等方面的支出。公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加主要原因是2014年起五合鄉(xiāng)交通往來需過高速路，所需過路費(fèi)用增加。
（三）公務(wù)接待費(fèi)
2014年五合鄉(xiāng)共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待96批次，590人次，接待費(fèi)開支共40.7萬元，外事接待0萬元，公務(wù)接待較去年67.52萬元減26.82萬元，減-39.71%。主要用于接待省、市、縣各單位、相關(guān)機(jī)關(guān)部門到我鄉(xiāng)調(diào)研、考察，和進(jìn)行業(yè)務(wù)交流、工作指導(dǎo)等費(fèi)用開支。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
（一）其他重要事項(xiàng)情況說明
無
（二）相關(guān)口徑說明
1、基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指省級各部門（含下屬單位）用財政撥款（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當(dāng)年預(yù)算）安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)。
騰沖市五合鄉(xiāng)人民政府
2015年10月14日
