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關(guān)于騰沖市五合鄉(xiāng)2015年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2016年地方財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告

五合鄉(xiāng)財(cái)政所

各位代表：

受鄉(xiāng)人民政府委托，由我向大會報(bào)告五合鄉(xiāng)2015年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2016年財(cái)政預(yù)算（草案），請予審議，并請列席會議的同志提出寶貴意見。

一、2015年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2015年，五合鄉(xiāng)政府及財(cái)稅部門在鄉(xiāng)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大的有效監(jiān)督以及相關(guān)部門的大力支持配合下，主動適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，緊緊圍繞鄉(xiāng)人大批準(zhǔn)的年初預(yù)算及預(yù)算調(diào)整方案確定的財(cái)政收支任務(wù)，積極應(yīng)對嚴(yán)峻復(fù)雜的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢，狠抓增收節(jié)支，依法理財(cái)強(qiáng)化監(jiān)管，財(cái)政收支運(yùn)行平穩(wěn)，民生支出保障有力，較好完成全年財(cái)政收支任務(wù)，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好，有效地支持了全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會各項(xiàng)事業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展。

（一）財(cái)政收入完成情況

2015年，全鄉(xiāng)財(cái)政總收入完成1301萬元，同比減少4%。其中：一般公共預(yù)算收入完成1152萬元，同比減少1%。

分部門完成情況是：國稅部門完成90萬元，全部為增值稅，占年初預(yù)算的100%，同比增收10萬元，增12.5%。其中，計(jì)入一般公共預(yù)算收入的增值稅（25%）完成21萬元，同比增5%，營業(yè)稅改征增值稅完成7萬元，2014年無營改增收入。

地稅部門完成1141萬元（其中一般公共預(yù)算收入完成1054萬元）, 占年初預(yù)算1237萬元的92.23%，同比減少收75萬元，減6%。其中：營業(yè)稅完成181萬元，全部為一般公共預(yù)算收入，同比減少0.55%；企業(yè)所得稅完成81萬元（其中一般公共預(yù)算收入部分完成13萬元），同比減少22.3%。個(gè)人所得稅完成22萬元（其中一般公共預(yù)算收入部分完成3萬元），同比減少53.62%；資源稅完成9萬元，全部為一般公共預(yù)算收入，同比增200%；城市維護(hù)建設(shè)稅完成4萬元，全部為一般公共預(yù)算收入，與去年持平；印花稅完成9萬元，全部為一般公共預(yù)算收入，同比增200%；煙葉稅完成835萬元，全部為一般公共預(yù)算收入，受烤煙生產(chǎn)任務(wù)縮減影響，同比減少4%。

財(cái)政部門完成非稅收入70萬元，同比減少19%。其中行政性收費(fèi)完成47萬元，與去年持平；國有資產(chǎn)出租有償使用收入完成8萬元，同比減少11%；其他收入完成15萬元，同比增522%

上劃收入完成149萬元。其中，增值稅上劃62萬元，所得稅上劃87 萬元。因決算口徑上劃收入用萬元計(jì)算，總決算報(bào)表口徑上劃收入完成148萬元。其中，增值稅上劃63萬元，所得稅上劃85萬元。

（二）財(cái)政支出完成情況

全年完成財(cái)政總支出2828萬元。其中，一般公共預(yù)算支出2777萬元（本級財(cái)力安排的一般公共預(yù)算支出963萬元，上級專款1814萬元）；基金預(yù)算支出51萬元，全部為上級專款。全年完成財(cái)政總支出比上年減86萬元，減3%，鄉(xiāng)本級財(cái)力安排的一般公共預(yù)算支出較去年增66萬元，增7%。

1、一般公共預(yù)算支出2777萬元。按支出功能分類分別是：一般公共服務(wù)支出 540萬元；國防支出1萬元；公共安全支出22萬元；教育支出31萬元；文化體育與傳媒支出 15萬元；社會保障和就業(yè)支出343萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出114萬元；節(jié)能環(huán)保支出1萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出14萬元；農(nóng)林水支出1263萬元；交通運(yùn)輸支出17萬元；住房保障支出416萬元。

2、基金預(yù)算支出51萬元。其中：國有土地出讓金收入安排的支出5萬元，彩票公益金支出46萬元。

（三）預(yù)算平衡情況：

一般公共預(yù)算平衡情況：上年滾存結(jié)余-245萬元，本年完成一般公共預(yù)算收入1152萬元，上級補(bǔ)助收入2275萬元（其中：增值稅稅收返還收入23萬元，所得稅基數(shù)返還收入6萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入1814萬元，一般轉(zhuǎn)移支付收入432萬元），本年一般公共預(yù)算支出2777萬元，上解支出647萬元，本年消除赤字3萬元，年終滾存赤字242萬元。

基金平衡情況：上年結(jié)余15萬元，本年收入51萬元（上級專款），本年支出51萬元（上級專款），年終滾存結(jié)余15萬元。

（四）主要工作措施

一年來，鄉(xiāng)財(cái)政所充分發(fā)揮職能作用，嚴(yán)格依法理財(cái)，強(qiáng)化預(yù)算管理，狠抓增收節(jié)支，大力優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)把工作重點(diǎn)放在發(fā)展生產(chǎn)，培植稅源，依法征管，改善民生上，財(cái)政資金重點(diǎn)向“三農(nóng)”、社會保障、教育衛(wèi)生等事關(guān)群眾利益以及經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的薄弱環(huán)節(jié)傾斜，保障了重點(diǎn)支出需要，較好地服務(wù)了五合經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展。

——加強(qiáng)協(xié)調(diào)，靠前分析，強(qiáng)化監(jiān)管，確保收入目標(biāo)完成。面對復(fù)雜嚴(yán)峻的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢，財(cái)稅部門按照年初目標(biāo)任務(wù)，積極尋求稅源支撐，千方百計(jì)組織收入，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，挖潛增收，有效減緩收入下滑態(tài)勢，確保完成目標(biāo)任務(wù)。一是財(cái)稅部門通力配合，及時(shí)分析稅源結(jié)構(gòu)，做到了目標(biāo)明確、責(zé)任具體，措施有力。二是按季度對收入進(jìn)度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，及時(shí)掌握稅收入庫變化情況，分析原因，積極采取應(yīng)對措施。三是進(jìn)一步落實(shí)動態(tài)監(jiān)管機(jī)制。定期開展對重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)稅收、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)稅收的動態(tài)分析監(jiān)控，及時(shí)掌握重點(diǎn)稅源變動情況。增強(qiáng)龍川江優(yōu)質(zhì)煙葉產(chǎn)業(yè)對財(cái)政的貢獻(xiàn)能力，2015年龍川江流域優(yōu)質(zhì)煙葉對鄉(xiāng)財(cái)政總收入的貢獻(xiàn)率達(dá)到64%，占一般公共財(cái)政預(yù)算收入的72%。

——注重預(yù)算管理，強(qiáng)化預(yù)算約束，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保預(yù)算執(zhí)行規(guī)范。一是本著“一要吃飯，二要建設(shè)”的原則，區(qū)分輕重緩急，統(tǒng)籌安排資金，重點(diǎn)確保工資發(fā)放，公共職能運(yùn)轉(zhuǎn)，保民生支出，各項(xiàng)社會保障更加全面。二是按照“統(tǒng)籌兼顧，突出重點(diǎn)”的原則，對產(chǎn)業(yè)培植、新農(nóng)村建設(shè)、村級活動場所建設(shè)、教育支出等方面的資金優(yōu)先保證。三是加強(qiáng)支出預(yù)算的過程控制，嚴(yán)格新增支出項(xiàng)目的審批管理。四是加強(qiáng)支出管理，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)等一般消費(fèi)性支出，2015年三公經(jīng)費(fèi)支出較去年減1%。五是按照新《預(yù)算法》及上級要求，向社會公開年度預(yù)決算，使預(yù)決算更加透明，預(yù)算執(zhí)行更加規(guī)范。

——抓實(shí)惠農(nóng)政策，規(guī)范資金管理，提高工作效率，促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定。認(rèn)真落實(shí)糧食直補(bǔ)、良種補(bǔ)貼、農(nóng)資綜合補(bǔ)貼、退耕還林、能繁母豬、危房改造、林業(yè)產(chǎn)業(yè)補(bǔ)貼等惠農(nóng)政策，所有資金通過“一折通”系統(tǒng)直接發(fā)放到補(bǔ)貼對象手中，補(bǔ)貼資金到位率和發(fā)放率均為100%。

——狠抓隊(duì)伍建設(shè)，注重制度建設(shè)，嚴(yán)格督促檢查，有效提高財(cái)政干部服務(wù)水平。一是不斷強(qiáng)化財(cái)政干部的政治思想、業(yè)務(wù)技能學(xué)習(xí)，加強(qiáng)道德修養(yǎng)、責(zé)任意識、效率意識的培養(yǎng)，進(jìn)一步提高財(cái)政工作人員依法行政、依法理財(cái)水平，提高全員綜合素質(zhì)。二是完善各項(xiàng)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行綜合預(yù)算，不斷提高會計(jì)核算、管理和服務(wù)水平。三是有計(jì)劃地開展財(cái)務(wù)收支和部門預(yù)算執(zhí)行情況等檢查監(jiān)督。

各位代表：2015年我鄉(xiāng)財(cái)政收支執(zhí)行實(shí)現(xiàn)預(yù)算收支平衡，財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)，但壓力明顯，仍然面臨著很多困難和矛盾。一是經(jīng)濟(jì)總量小，財(cái)源結(jié)構(gòu)單一的狀況沒有根本改變，財(cái)政增收缺乏有力的支撐點(diǎn)；二是新常態(tài)下的財(cái)政收支矛盾異常突出，各部門經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)的發(fā)展對財(cái)政的依賴程度較大，加之財(cái)政負(fù)擔(dān)過重，保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定和支持改革壓力大，鄉(xiāng)本級財(cái)政可用財(cái)力增長不能滿足公共財(cái)政支出剛性增加的需要，財(cái)政支出壓力較大，收支矛盾仍然處于高位；三是財(cái)政支出結(jié)構(gòu)有待進(jìn)一步改善，財(cái)政保障能力依然不強(qiáng)，財(cái)政資金使用效益有待進(jìn)一步提高。這些問題，我們已高度重視，將繼續(xù)采取積極有效措施逐步加以解決。

二、2016年地方財(cái)政預(yù)算收支（草案）

（一）預(yù)算編制指導(dǎo)思想及編制原則

全面貫徹黨的十八大及十八屆三中、四中五中全會精神和習(xí)近平總書記系列重要講話精神，立足五合經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展實(shí)際，準(zhǔn)確把握“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局及經(jīng)濟(jì)發(fā)展動向，將工作重心放在“做大蛋糕、分好蛋糕，管好蛋糕”上，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)，全面深化改革，認(rèn)真貫徹執(zhí)行新《預(yù)算法》，實(shí)現(xiàn)財(cái)政穩(wěn)中有快、穩(wěn)中提質(zhì)、穩(wěn)中增效，增強(qiáng)財(cái)政總體實(shí)力，實(shí)現(xiàn)“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保穩(wěn)定、保重點(diǎn)”總體目標(biāo)，促進(jìn)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展。

按照以上指導(dǎo)思想，根據(jù)新《預(yù)算法》，《監(jiān)督法》和《云南省預(yù)算審查監(jiān)督條例》，結(jié)合我鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)發(fā)展重點(diǎn)實(shí)際，圍繞鄉(xiāng)黨委、政府的決策部署，堅(jiān)持“收入打足、量入為出、突出重點(diǎn)、節(jié)約節(jié)儉、收支平衡”的原則，在充分考慮影響財(cái)政收支各種因素的基礎(chǔ)上，編制2016年全鄉(xiāng)地方財(cái)政收支預(yù)算。

（二）2016年預(yù)算收支（草案）

依據(jù)2016年我鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)算收支編制的指導(dǎo)思想和編制原則，結(jié)合我鄉(xiāng)社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的實(shí)際， 2016年財(cái)政預(yù)算收支預(yù)算（草案）建議安排如下：

2016年我鄉(xiāng)財(cái)政總收入目標(biāo)為1509萬元，較2015年增208萬元，增16%。其中一般公共財(cái)政預(yù)算收入目標(biāo)為1344萬元，較2015年增192萬元，增17%。按照部門收入目標(biāo)為：

國稅完成90萬元（其中一般公共財(cái)政預(yù)算收入完成30萬元）；地稅完成1302萬元（其中一般公共財(cái)政預(yù)算收入完成1197萬元），財(cái)政部門完成非稅收入117萬元。

根據(jù)2016年財(cái)政收入預(yù)算，按照現(xiàn)行財(cái)政體制，鄉(xiāng)本級一般公共財(cái)政預(yù)算支出安排為1010萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出846萬元，社會事業(yè)發(fā)展支出164萬元 。

按支出功能分類科目分別是：一般公共服務(wù)支出409萬元；國防支出1萬元；公共安全支出16萬元；教育支出25萬元；文化體育與傳媒支出17萬元；社會保障與就業(yè)支出125萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出94萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出14萬元；農(nóng)林水支出263萬元；交通運(yùn)輸支出5萬元；住房保障支出41萬元。

按照支出經(jīng)濟(jì)分類科目分別是：工資和福利支出403萬元；商品和服務(wù)支出185萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出397萬元；其他資本性支出25萬元。

（三）2016年主要工作任務(wù)

要完成2016年財(cái)政預(yù)算收支的目標(biāo)任務(wù)，我們應(yīng)全力以赴抓好以下幾項(xiàng)工作：

——圍繞財(cái)政增收，壯大財(cái)源規(guī)模。一是要發(fā)展壯大烤煙支柱產(chǎn)業(yè)，努力在有限的土地上通過狠抓科技措施落實(shí)促進(jìn)烤煙產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步提質(zhì)增效，實(shí)現(xiàn)農(nóng)民增收，財(cái)政增長；二是融入新常態(tài)，超前做好項(xiàng)目規(guī)劃和儲備。切實(shí)貫徹落實(shí)創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的“十三五”時(shí)期發(fā)展理念，認(rèn)識新常態(tài)、適應(yīng)新常態(tài)、引領(lǐng)新常態(tài)，做好涉及項(xiàng)目的規(guī)劃和儲備。三是主動向上爭取資金和項(xiàng)目支持，緊盯中央、省、市的政策動向、項(xiàng)目規(guī)劃、資金安排，積極向上爭取項(xiàng)目、資金。

——努力增收節(jié)支，全力以赴完成全年收支預(yù)算任務(wù)。一是要堅(jiān)持依法治稅，規(guī)范和完善稅收征管制度，堵塞稅收流失的漏洞，同時(shí)要抓好重點(diǎn)稅源監(jiān)控，確保重點(diǎn)稅源稅收的及時(shí)足額入庫，保證全年財(cái)政收入任務(wù)的完成。二是要按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)”的要求，細(xì)化部門預(yù)算，嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性支出的增長。三是嚴(yán)格執(zhí)行新《預(yù)算法》，將“硬化預(yù)算支出約束”落到實(shí)處，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的分析，勤儉理財(cái)，提高財(cái)政資金使用績效，牢固樹立節(jié)支也是增收的理念。

——調(diào)優(yōu)支出結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)財(cái)政保障能力。一是繼續(xù)加大支農(nóng)力度，科學(xué)安排資金，加大對新農(nóng)村建設(shè)、特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)、農(nóng)村環(huán)境保護(hù)等方面支持力度，使財(cái)政資金投入向“三農(nóng)”傾斜，不斷改善農(nóng)村的生產(chǎn)、生活條件。二是繼續(xù)加大對教育的投入，努力提升全民素質(zhì)。三是加大社會保障和民生投入，促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定，努力解決弱勢群體生產(chǎn)生活困難，及時(shí)足額兌付各項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)貼，保證國家各項(xiàng)惠農(nóng)政策落實(shí)到位，不斷增強(qiáng)財(cái)政保障能力。

——完善財(cái)政管理，提高科學(xué)化精細(xì)化管理水平。一是全面做好預(yù)決算公開，進(jìn)一步提高財(cái)政信息透明度；二是強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，進(jìn)一步提升財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理水平。健全和完善財(cái)政資金監(jiān)管機(jī)制，著力構(gòu)建事前參與、過程跟蹤、事后問效的多層次、全方位的財(cái)政資金使用監(jiān)管機(jī)制，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，確保資金安全運(yùn)行。三是加強(qiáng)財(cái)政專項(xiàng)資金管理，加強(qiáng)民生資金監(jiān)管，確保財(cái)政資金專款專用。四是加強(qiáng)會計(jì)基礎(chǔ)工作，健全和完善單位內(nèi)部會計(jì)控制制度，提高會計(jì)工作水平。

各位代表！財(cái)政工作是全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)，財(cái)政收入的好與壞，直接反映一個(gè)地方經(jīng)濟(jì)社會各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展的水平。讓我們在鄉(xiāng)黨委政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，高舉鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想偉大旗幟，全面貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，以黨的十八屆三中、四中、五中全會精神為指導(dǎo)，攻堅(jiān)克難，切實(shí)增強(qiáng)責(zé)任意識、擔(dān)當(dāng)意識、改革意識，采取更加科學(xué)有效的措施，妥善應(yīng)對各種風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，迎難而上，努力完成全年財(cái)政目標(biāo)任務(wù)，為“十三五”規(guī)劃開好局、起好步，為促進(jìn)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展做出新貢獻(xiàn)！

附件：五合鄉(xiāng)2015年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2016年地方財(cái)政預(yù)算（草案）