| 索引號 | 01526077-X-04_A/2016-0902001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市五合鄉(xiāng) |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2016-09-01 11:08:19 |
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五合鄉(xiāng)2015年部門決算公開說明
第一部分 五合鄉(xiāng)概況
一、主要職能
1、執(zhí)行本級人民代表大會決議以及上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令；2、執(zhí)行全鄉(xiāng)的社會和經(jīng)濟(jì)發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本鄉(xiāng)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、治安、人民調(diào)解、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、移民開發(fā)、計劃生育等行政工作；3、保護(hù)社會主義的全民所有財產(chǎn)和勞動群眾集體所有財產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護(hù)社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；4、保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；5、貫徹執(zhí)行黨和國家的民族宗教政策，保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，尊重民族宗教信仰；6、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項權(quán)利；7、辦理上級人民政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
2015年納入五合鄉(xiāng)部門決算編報的單位共11個，總編制74名，其中行政單位4個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位3個，其他事業(yè)單位4個；分別設(shè)黨政辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、社會治安綜合治理辦公室、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、人口和計劃生育服務(wù)中心（為參公事業(yè)編）、文化廣播電視服務(wù)中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心（為參公事業(yè)編）、社會保障服務(wù)中心、林業(yè)服務(wù)中心、財政所（為參公事業(yè)編）。
部門在職在編實有人數(shù)68人，離退休人員23人，在編實有車輛6輛。
第二部分2015年度部門決算表
一、收入支出決算總表（詳見附表1）
二、收入決算表（詳見附表2）
三、支出決算表（詳見附表3）
四、財政撥款收入支出決算總表（詳見附表4）
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表（詳見附表5）
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表（詳見附表6）
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（詳見附表7）
八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表（詳見附表8）
第三部分 2015年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
2015年五合鄉(xiāng)部門決算總收入2828.27萬元，其中：財政撥款收入2828.27萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。
二、支出決算情況說明
2015年五合鄉(xiāng)部門決算總支出2718.73萬元，其中：基本支出1410.03萬元，占總支出的51.86%；項目支出1308.77萬元，占總支出的48.14%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出為0萬元，占總支出的0％。
（一）基本支出情況
2015年用于保障五合鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1408.63萬元較去年1073.37萬元增加335.26萬元增31.23%。人員經(jīng)費支出1058.66萬元較去年765.61元增加293.05萬元增38.28%；日常公用經(jīng)費支出349.97萬元較去年306.10萬元增加43.87萬元增14.33%。人員經(jīng)費支出較去年有所增加的主要原有：2015年因調(diào)資，增加在職人員基本工資、津補(bǔ)貼和退休職工工資，相應(yīng)繳納職工的社會保障保險、住房公積金也有所增加,共計154.24萬元；民政生活補(bǔ)助發(fā)放較去年增181.02萬元;計劃生育醫(yī)療費較去年增5.5萬元;獎勵金較去年減少49.15萬元。日常公用經(jīng)費較去年增加的主要原因有:新增2015年撰寫五合鄉(xiāng)鄉(xiāng)志勞務(wù)費支出，新增異地搬遷項目和土地整治項目等發(fā)生的咨詢評估費支出共計25.2萬元。我鄉(xiāng)本著節(jié)約的原則，嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約相關(guān)政策管理，控制成本同時保障提高機(jī)構(gòu)運作效率。
（二）項目支出情況 2015年用于保障五合鄉(xiāng)行政機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)項目經(jīng)費支出1308.7萬元較去年641.90萬元增666.8萬元增103.88%。項目支出增幅較大的主要原因是以前年度上級較晚下達(dá)我鄉(xiāng)的項目資金，在今年完工結(jié)算并列支。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2015年五合鄉(xiāng)部門一般公共預(yù)算財政撥款支出2717.33萬元,占本年支出合計99.95%。較上年支出1713.61萬元增加1003.72萬元減58.57%。財政撥款支出較去年有所增加的原因主要為以前年度上級較晚下達(dá)我鄉(xiāng)的項目資金，在今年完工結(jié)算并列支。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、一般公共服務(wù)支出512.81萬元，主要用于保障政府機(jī)關(guān)職能部門機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費支出。
2、國防支出1.00萬元，主要用于五合鄉(xiāng)征兵工作支出。
3、公共安全支出20.35萬元，主要用于綜治維穩(wěn)、消防安全、防艾等公共安全支出。
4、教育支出31.08萬元，主要用于學(xué)生營養(yǎng)餐，教育經(jīng)費補(bǔ)助和獎勵等支出。
5、文化體育與傳媒支出15.40萬元，主要用于保障文化事業(yè)單位職能部門機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費支出。
6、社會保障和就業(yè)支出342.68萬元，主要用于五合鄉(xiāng)基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)、行政（事業(yè)）離退休經(jīng)費、各類優(yōu)撫對象和優(yōu)撫事業(yè)支出、殘疾人事業(yè)方面支出、自然災(zāi)害生活救助、農(nóng)村五保救助等支出。
7、衛(wèi)生與計劃生育支出111.57萬元，主要用于保障新農(nóng)辦、計生辦機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費支出、計生服務(wù)工作支出、重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目、行政（事業(yè)）單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費支出。
8、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出23.6萬元，主要用于五合鄉(xiāng)三甲集鎮(zhèn)建設(shè)和管理事務(wù)支出。
9、農(nóng)林水事務(wù)支出1123.42萬元，主要用于保障林業(yè)、水利、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費、農(nóng)林水事業(yè)發(fā)展支出、村級公益事業(yè)建設(shè)一事一議補(bǔ)助、對村民委員會和黨支部的補(bǔ)助等支出。
10、交通運輸支出13.26萬元，主要運用保障交通管理機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費和村級道路基礎(chǔ)設(shè)施的維修支出。
11、國土資源氣象事務(wù)支出0.36萬元，主要用于國土資源管理事務(wù)的經(jīng)費支出。
12、住房保障支出521.80萬元，主要用于行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金和危房改造資金補(bǔ)助支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
五合鄉(xiāng)2015年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額61.76萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出21.41萬元，公務(wù)接待費支出40.35萬元。
2015年“三公”經(jīng)費決算數(shù)61.76萬元比2014年決算數(shù)62.13萬元減0.37萬元減0.6%。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
2015年五合鄉(xiāng)因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。實際發(fā)生因公出國（境）費0萬元。
（二）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
2015年五合鄉(xiāng)公務(wù)用在編保有車輛6輛。公務(wù)用車運行維護(hù)費支出總額21.41元較去年21.42減0.01萬元減0.05%，支出與去年持平，主要用在燃油費、保險費、維修費、檢審費及過路費等方面的支出。
（三）公務(wù)接待費
2015年五合鄉(xiāng)共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待94批次，582人次，接待費開支共40.35萬元，外事接待0萬元，公務(wù)接待較去年40.7萬元減0.35萬元減0.86%。主要用于接待省、市、縣各級單位和部門到我鄉(xiāng)調(diào)研、考察、工作指導(dǎo)和業(yè)務(wù)交流等費用開支。
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
（一）其他重要事項情況說明
無
（二）相關(guān)口徑說明
1、基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
3、“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指省級各部門（含下屬單位）用財政撥款（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當(dāng)年預(yù)算）安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)。
騰沖市五合鄉(xiāng)人民政府
二〇一六年九月一日
