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五合鄉(xiāng)2016年部門決算公開

第一部分  五合鄉(xiāng)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門  2016年度五合鄉(xiāng)決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  五合鄉(xiāng)概況

 

一、主要職能

（一）主要職能

1、執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)決議以及上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令；2、執(zhí)行全鄉(xiāng)的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本鄉(xiāng)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、治安、人民調(diào)解、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、移民開發(fā)、計(jì)劃生育等行政工作；3、保護(hù)社會(huì)主義的全民所有財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；4、保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；5、貫徹執(zhí)行黨和國家的民族宗教政策，保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，尊重民族宗教信仰；6、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利；7、辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2016年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

鄉(xiāng)域經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中求進(jìn)。強(qiáng)力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，全鄉(xiāng)發(fā)展步伐明顯加快。2016年實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)總值5.14億元，同比增11%；完成財(cái)政總收入1686萬元，同比增29.6%。其中：一般公共財(cái)政收入1429萬元，同比增24%；農(nóng)村居民人均可支配收入達(dá)10253元，同比增12%；完成固定資產(chǎn)投資1.2億元，同比增12%；金融機(jī)構(gòu)存款余額4.9億元，同比增59%；貸款余額1.26億元，同比增7%。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展穩(wěn)步提升。農(nóng)業(yè)上，糧食、烤煙、茶葉、畜牧等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效，水果、蔬菜、中草藥等特色種植亮點(diǎn)頻現(xiàn)，專業(yè)合作社等新型經(jīng)營主體帶動(dòng)作用初步顯現(xiàn)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值  3.1億元，同比增9.8%。工業(yè)上，大平田電站、騰龍橋一級(jí)電站等一批重點(diǎn)工業(yè)項(xiàng)目扎實(shí)推進(jìn)；茶葉、食品加工等微型產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值1.01億元，同比增15%。服務(wù)業(yè)上，依托龍江大橋高速路和騰保二級(jí)路兩條通道，以“民族風(fēng)情、特色餐飲和休閑體驗(yàn)”為主要內(nèi)容的鄉(xiāng)村旅游邁出新步伐，商貿(mào)、餐飲、交通運(yùn)輸?shù)犬a(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，服務(wù)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，實(shí)現(xiàn)增加值1.03億元，同比增15%。

基礎(chǔ)設(shè)施日臻完善。全力推進(jìn)重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，進(jìn)一步夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)。農(nóng)業(yè)上，做好“十三五”江東片區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目前期規(guī)劃，完成聯(lián)盟片區(qū)煙水配套工程建設(shè)，啟動(dòng)小地方水庫、坡腳壩片區(qū)千億斤糧食增產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)，申報(bào)江東片區(qū)煙水工程和農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目，農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)更加完善。交通上，高速公路龍江特大橋建成通車，官田大橋項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展順利；通村道路更加通暢，丙弄張家窩子至小丙弄公路建成通車，老寨村道班房至四岔路、五合村江西河至楊廣大田兩條通村公路改擴(kuò)建硬化即將完工，10條鄉(xiāng)村公路共68公里硬化工程正在加緊施工，全鄉(xiāng)“四橫五縱”的路網(wǎng)逐步形成。能源上，配合完成天然氣管道支線工程五合段征地補(bǔ)償工作，認(rèn)真實(shí)施農(nóng)網(wǎng)改造提升工程，通信網(wǎng)絡(luò)覆蓋面逐步擴(kuò)大。

鄉(xiāng)村環(huán)境逐步優(yōu)化。投資1500余萬元完成三甲集鎮(zhèn)新街子開發(fā)和道路硬化、亮化、美化，合理規(guī)劃和公開拍賣集鎮(zhèn)土地11宗，科學(xué)規(guī)劃建設(shè)五合客運(yùn)站即將投入使用，集鎮(zhèn)功能配套更加完善；投資675萬元實(shí)施丙弄、元甫、帕連、楊家寨、小地方5個(gè)中國傳統(tǒng)村落一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目，風(fēng)貌保護(hù)提升全面加強(qiáng)；認(rèn)真實(shí)施新農(nóng)村、財(cái)政“一事一議”獎(jiǎng)補(bǔ)、邊境轉(zhuǎn)移支付、扶貧等項(xiàng)目，圓滿完成地質(zhì)災(zāi)害搬遷、抗震安居工程和農(nóng)村危房改造項(xiàng)目，人居環(huán)境有效提升。

脫貧攻堅(jiān)成效明顯。實(shí)施易地扶貧搬遷工程，整頂長嶺干、臘勐黑果林正在加緊建房，鹿山刀家城、整頂綠陰塘、騰朗轉(zhuǎn)山坡、金塘長塘、松園、老寨道班房、象山狗頭坡等7個(gè)安置點(diǎn)8個(gè)地塊基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)展順利。精準(zhǔn)實(shí)施脫貧攻堅(jiān)，扶貧項(xiàng)目和產(chǎn)業(yè)扶持貸款資金高效應(yīng)用，鼓勵(lì)支持貧困群眾發(fā)展畜禽養(yǎng)殖、經(jīng)濟(jì)林果和中草藥種植，官田村2016年脫貧出列，全鄉(xiāng)216戶826人實(shí)現(xiàn)脫貧。

社會(huì)事業(yè)全面進(jìn)步。堅(jiān)持民生優(yōu)先，切實(shí)加大教育、衛(wèi)生、文化和社會(huì)保障等民生投入。教育事業(yè)蓬勃發(fā)展，不斷完善中小學(xué)教育基礎(chǔ)設(shè)施，建立教育教學(xué)激勵(lì)機(jī)制，教育教學(xué)質(zhì)量保持全市前列水平。醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)健康發(fā)展，改善鄉(xiāng)村兩級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)設(shè)施設(shè)備，加強(qiáng)衛(wèi)生人才隊(duì)伍建設(shè)，公共衛(wèi)生服務(wù)能力不斷增強(qiáng)，醫(yī)療保障實(shí)現(xiàn)全覆蓋，2016年新農(nóng)合參合率達(dá)98.5%。民生保障穩(wěn)步發(fā)展，全面落實(shí)城鄉(xiāng)低保、五保、醫(yī)療救助、臨時(shí)救助、救災(zāi)救濟(jì)、優(yōu)撫安置和就業(yè)再就業(yè)優(yōu)惠政策，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)參保率達(dá)96%，敬老院項(xiàng)目建設(shè)、公益性公墓提升改造加緊實(shí)施，“厚養(yǎng)薄葬”文明新風(fēng)逐步形成。文體事業(yè)繁榮發(fā)展，鼓勵(lì)開展群眾性文化活動(dòng)，不斷創(chuàng)新宣傳方式，廣泛開展精神文明創(chuàng)建活動(dòng)，弘揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀，傳播社會(huì)正能量。

生態(tài)保護(hù)卓有成效。重視保護(hù)森林資源，加強(qiáng)林業(yè)資源管理，改善林種結(jié)構(gòu)，重視森林防火，實(shí)現(xiàn)連續(xù)五年無重特大森林火災(zāi)。重視綜合環(huán)境整治，強(qiáng)力推進(jìn)“七改三清一拆”行動(dòng)，加大農(nóng)村污水治理力度，健全農(nóng)業(yè)面源污染綜合治理長效機(jī)制，嚴(yán)厲打擊龍川江及支流非法采砂采石、非法捕捉野生魚類等行為，著力整治公路沿線環(huán)境衛(wèi)生，保護(hù)基本農(nóng)田，嚴(yán)格用地管理，強(qiáng)力拆除違法違章建筑，全民共建美麗家園意識(shí)得到提升。

民主法治明顯進(jìn)步。扎實(shí)開展依法治鄉(xiāng)工作，“七五”普法成效顯著，司法公正成效明顯，學(xué)法、懂法、用法、守法的社會(huì)氛圍不斷形成；社會(huì)治安、緝槍治爆、掃黃打非、邊境維穩(wěn)等專項(xiàng)整治行動(dòng)成效明顯，禁毒防艾工作深入開展，治安防控體系全面加強(qiáng)；安全生產(chǎn)、防災(zāi)減災(zāi)等工作切實(shí)加強(qiáng)，工青婦、老齡、民宗、殘聯(lián)等工作在服務(wù)全局中作出了積極貢獻(xiàn)。

政府自身建設(shè)扎實(shí)前行。一是依法行政深入推進(jìn)。以政府職能轉(zhuǎn)變?yōu)楹诵模訌?qiáng)法治政府建設(shè)，全面落實(shí)鄉(xiāng)黨委各項(xiàng)決策部署，自覺接受鄉(xiāng)人大監(jiān)督，充分吸納政協(xié)意見，全年受理人大代表意見建議21件，辦復(fù)率100%，滿意率100%。向社會(huì)公布權(quán)力清單和責(zé)任清單，政府權(quán)力運(yùn)行更加規(guī)范、透明。嚴(yán)格落實(shí)依法決策機(jī)制，行政決策科學(xué)化、民主化和法制化水平不斷提升。二是政務(wù)服務(wù)水平不斷提升。深入推進(jìn)政務(wù)公開，全面提高行政效能，政府執(zhí)行力、公信力不斷增強(qiáng)。狠抓決策部署、重大項(xiàng)目、重點(diǎn)工作和熱點(diǎn)難點(diǎn)問題督辦，切實(shí)提高政府辦事效率。三是作風(fēng)建設(shè)成效顯著。認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和黨風(fēng)廉政建設(shè)各項(xiàng)規(guī)定，深入開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，堅(jiān)決糾正“四風(fēng)”和“不嚴(yán)不實(shí)”問題，文風(fēng)會(huì)風(fēng)持續(xù)向好，三公經(jīng)費(fèi)有效縮減。四是廉政建設(shè)全面加強(qiáng)。認(rèn)真落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任和“一崗雙責(zé)”，深入推進(jìn)行政問責(zé)制度，有效遏制不作為、亂作為行為。深入開展效能監(jiān)察，加大工程建設(shè)、項(xiàng)目招投標(biāo)等監(jiān)督制約力度，強(qiáng)化源頭治理和審計(jì)監(jiān)督，管好用好財(cái)政專項(xiàng)資金，政風(fēng)行風(fēng)持續(xù)好轉(zhuǎn)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入2016五合鄉(xiāng)2016年度部門決算編報(bào)的單位共11個(gè)。其中：行政單位4個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位3個(gè)，其他事業(yè)單位4個(gè)。分別是：分別1.設(shè)黨政辦公室、2.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、3.社會(huì)事務(wù)辦公室、4.社會(huì)治安綜合治理辦公室、5.農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、6.人口和計(jì)劃生育服務(wù)中心（為參公事業(yè)編）、7.文化廣播電視服務(wù)中心、8.國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心（為參公事業(yè)編）、9.社會(huì)保障服務(wù)中心、10.林業(yè)服務(wù)中心、11.財(cái)政所（為參公事業(yè)編）。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

納入2017年部門預(yù)算編報(bào)的單位共7個(gè)，編制2017年部門預(yù)算時(shí)，在職實(shí)有人數(shù)65人，其中：行政33人（含機(jī)關(guān)工勤1人），事業(yè)32人（含參公管理3人），退休人員23人。

實(shí)有車輛9輛。

第二部分  2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表（詳見附表1）

二、收入決算表（詳見附表2）

三、支出決算表（詳見附表3）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（詳見附表4）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（詳見附表5）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（詳見附表6）

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（詳見附表7）

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表（詳見附表8）

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表（詳見附表9）

第三部門  2016年度五合鄉(xiāng)決算情況說明

一、收入決算情況說明

五合鄉(xiāng)2016年度收入合計(jì)2692.48萬元。其中：財(cái)政撥款收入2692.48萬元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對(duì)比財(cái)政撥款收入較2015年2828.27萬元減135.79萬元，減幅4.8%，2016年財(cái)政撥款收入有所減少主要原因是2016年上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付減少。

 

二、支出決算情況說明

五合鄉(xiāng)2016年度支出合計(jì)2554.50萬元。其中：基本支出1606.97萬元，占總支出的62.91％；項(xiàng)目支出947.53萬元，占總支出的37.09％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對(duì)比支出較2015年2718.73萬元減164.23萬元,其中基本支出較2015年1410.03萬元增196.94萬元增幅14%，項(xiàng)目支出較2015年1308.70萬元減361.17萬元減幅27.60%。基本支出較去年有所增加主要原因?yàn)?span lang="EN-US">2016年開始上繳機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)和職業(yè)年金費(fèi)，及2016年調(diào)整津補(bǔ)貼增資所致。項(xiàng)目支出較去年減少主要原因是上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付減少及部分工程未能按時(shí)竣工決算列支，致2016年項(xiàng)目結(jié)余數(shù)增大，支出數(shù)較去年有所減少。

 

 

 

 

 

 

 

 

（一）基本支出情況

2016年度用于保障五合鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1600.85萬元較去年1408.63萬元增加192.22萬元增幅13.65%。人員經(jīng)費(fèi)包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等工資福利支1257.78萬元占基本支出的78.57％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)343.07萬元占基本支出的21.43％。基本支出增加主要在以下幾個(gè)反面：2016年因調(diào)資增加基本工資和津補(bǔ)112.99萬元，相應(yīng)的職工社會(huì)保障費(fèi)繳納增加25.1萬元，住房公積金增

10.6萬元，2016年新增機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)和職業(yè)年金繳費(fèi)8.57萬元，新增交通補(bǔ)貼發(fā)放15.37萬元，辦公費(fèi)增加30.8萬元。

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）項(xiàng)目支出情況

2016年度用于保障五合鄉(xiāng)行政機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出947.53萬元項(xiàng)目支出較2015年1308.70萬元減361.17萬元減幅27.60%。項(xiàng)目支出較去年減少主要原因是上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付減少及部分工程未能按時(shí)竣工決算列支致2016年項(xiàng)目結(jié)余數(shù)增大，支出數(shù)較去年有所減少。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：五合鄉(xiāng)三甲街建設(shè)維護(hù)支出13.91萬元，文化站建設(shè)支出10萬元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出549.82萬元，農(nóng)村危房改造支出373.8萬元

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2016年五合鄉(xiāng)部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2543.38萬元,占本年支出合計(jì)99.56%。較上年支出2717.33萬元減少173.95萬元，減幅6.4%。支出較去年減少主要原因是上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付減少及部分工程未能按時(shí)竣工決算列支

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況    

1、一般公共服務(wù)支出623.25萬元，主要用于保障政府機(jī)關(guān)職能部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

2、國防支出1.00萬元，主要用于五合鄉(xiāng)征兵工作支出。

3、公共安全支出16.64萬元，主要用于綜治維穩(wěn)、消防安全、防艾等公共安全支出。

4、教育支出32.43萬元，主要用于學(xué)生營養(yǎng)餐，教育經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助和獎(jiǎng)勵(lì)等支出。

5、文化體育與傳媒支出35.14萬元，主要用于保障文化事業(yè)單位職能部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)支出和文化站的修建維護(hù)支出。

6、社會(huì)保障和就業(yè)支出369.07萬元，主要用于五合鄉(xiāng)基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)、行政（事業(yè)）離退休經(jīng)費(fèi)、各類優(yōu)撫對(duì)象和優(yōu)撫事業(yè)支出、殘疾人事業(yè)方面支出、自然災(zāi)害生活救助、農(nóng)村五保救助等支出。

7、衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出131.19萬元，主要用于保障新農(nóng)辦、計(jì)生辦機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)支出、計(jì)生服務(wù)工作支出、重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目、行政（事業(yè)）單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)支出。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出7.72萬元，主要用于五合鄉(xiāng)三甲集鎮(zhèn)建設(shè)和管理事務(wù)支出。

9、農(nóng)林水事務(wù)支出881.60萬元，主要用于保障林業(yè)、水利、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)、農(nóng)林水事業(yè)發(fā)展支出、村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)一事一議補(bǔ)助、對(duì)村民委員會(huì)和黨支部的補(bǔ)助等支出。

10、交通運(yùn)輸支出9.97萬元，主要運(yùn)用保障交通管理機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費(fèi)和村級(jí)道路基礎(chǔ)設(shè)施的維修支出。

11、國土海洋氣象等支出0.36萬元，主要用于國土資源管理事務(wù)的經(jīng)費(fèi)支出。

12、住房保障支出426.19萬元，主要用于行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金和危房改造資金補(bǔ)助支出。

13、節(jié)能環(huán)保支出8.82萬元，主要用于五合范圍內(nèi)環(huán)境整治方面支出。

 

 

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

五合鄉(xiāng)2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為48.8萬元，支出決算為61.57萬元，完成預(yù)算的126%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為21.32元，完成預(yù)算的147%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為40.25萬元，完成預(yù)算的117%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因是三公經(jīng)費(fèi)年初鄉(xiāng)本級(jí)財(cái)力有限，預(yù)算安排不足。

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年61.76萬元減少0.19萬元下降0.3%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0萬元，無增減；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.09萬元，下降0.42%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.1萬元，下降0.25%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因我鄉(xiāng)本著節(jié)約的原則，嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約相關(guān)政策管理，控制成本同時(shí)保障提高機(jī)構(gòu)運(yùn)作效率。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出21.32萬元，占34.63%；公務(wù)接待費(fèi)支出40.25萬元，占65.37%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出21.32萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出21.32萬元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。主要用五合鄉(xiāng)黨政機(jī)關(guān)及事業(yè)單位工作人員執(zhí)行公務(wù)需燃油費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、維修費(fèi)、檢審費(fèi)及過路費(fèi)等方面的支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出40.25萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出40.25萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待563批次（其中：外事接待0批次），接待人次2815人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、市、縣各級(jí)單位和部門到我鄉(xiāng)調(diào)研、考察、工作指導(dǎo)和業(yè)務(wù)交流等費(fèi)用開支。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

五合鄉(xiāng)2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出34.31萬元，與上年29.72萬元增加4.59萬元，增幅15.44%，當(dāng)年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)有所增加主要在辦公費(fèi)的支出增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于為維持機(jī)關(guān)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)開展業(yè)務(wù)所支付的辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)和辦公設(shè)備購置等所需的必要支出。

（二）政府采購決算執(zhí)行情況說明

2016年部門政府采購預(yù)算64.78萬元，實(shí)際采購64.78萬元，其中:貨物類63.76萬元，工程類0萬元，服務(wù)類1.02萬元。

（三）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分  名詞解釋

六、名詞解釋

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，反映部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)，反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

   （三）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）用于因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算執(zhí)行數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）