| 索引號 | 01526077-X-04_A/2017-1025001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市五合鄉(xiāng) |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2017-02-01 16:07:37 |
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騰沖市五合鄉(xiāng)2017年部門預(yù)算公開
第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、基本職能及主要工作
二、部門預(yù)算編制情況
三、部門基本情況
四、2017年部門預(yù)算收支情況
（一）基本支出情況
（二）項(xiàng)目支出情況
五、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
六、名詞解釋
第二部分 2017年部門預(yù)算表
表一、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表二、一般公共預(yù)算支出表
表三、基本支出預(yù)算表
表四、政府性基金預(yù)算支出表
表五、部門收支總表
表六、 部門收入總表
表七、部門支出總表
表八、2017年部門“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算財(cái)政撥款情況表
第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、基本職能及主要工作
1、執(zhí)行本級人民代表大會決議以及上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令；2、執(zhí)行全鄉(xiāng)的社會和經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本鄉(xiāng)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、治安、人民調(diào)解、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、移民開發(fā)、計(jì)劃生育等行政工作；3、保護(hù)社會主義的全民所有財(cái)產(chǎn)和勞動群眾集體所有財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；4、保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；5、貫徹執(zhí)行黨和國家的民族宗教政策，保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，尊重民族宗教信仰；6、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利；7、辦理上級人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
2017年主要預(yù)期目標(biāo)為：生產(chǎn)總值增長12%以上，財(cái)政總收入增長25%以上；一般公共財(cái)政收入增長6%以上；固定資產(chǎn)投資增長15%以上；農(nóng)村居民人均可支配收入增長10%以上。
圍繞預(yù)定目標(biāo)，今年重點(diǎn)抓好八個方面的工作：
（一）堅(jiān)持生態(tài)高效、規(guī)模經(jīng)營，提升農(nóng)業(yè)品質(zhì)。毫不放松地抓好“三農(nóng)”工作，全面落實(shí)各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)支農(nóng)惠農(nóng)政策，拓展農(nóng)民就業(yè)增收渠道，全力在設(shè)施建設(shè)上下功夫，在特色產(chǎn)業(yè)上做文章，在產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營中求突破，著力提高農(nóng)業(yè)質(zhì)量、效益和競爭力，力爭實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)值3.4億元，增長6%以上。
（二）堅(jiān)持搭建平臺、優(yōu)化服務(wù)，推動工業(yè)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展。強(qiáng)化招商引資與優(yōu)化發(fā)展環(huán)境并重，以更堅(jiān)定的態(tài)度、更有力的措施，聚焦重點(diǎn)項(xiàng)目、夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值1.12億元，增10%以上。
（三）堅(jiān)持全域引領(lǐng)、農(nóng)旅結(jié)合，構(gòu)筑鄉(xiāng)村旅游體系。充分挖掘五合豐富的旅游文化資源優(yōu)勢，依托“龍川江美景”、“云中漫步”、“江畔梯田”、“傣族風(fēng)情”、“小村落大視界”五大景觀，著力打造“一橋兩線”旅游帶，即：龍江特大橋國際旅游區(qū)和高黎貢山戶外探險(xiǎn)游和龍川江觀光休閑農(nóng)業(yè)游兩條線路，全力推進(jìn)龍川江流域鄉(xiāng)村旅游開發(fā)，促進(jìn)旅游與農(nóng)業(yè)、工業(yè)融合發(fā)展，激發(fā)相互轉(zhuǎn)化的活力，力爭實(shí)現(xiàn)第三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達(dá)1.13億元，增10%以上。
（四）堅(jiān)持基礎(chǔ)先行、項(xiàng)目帶動，筑牢跨越發(fā)展根基。堅(jiān)持“城鄉(xiāng)一體化”理念，以整治村容村貌為切入點(diǎn)，結(jié)合各村資源優(yōu)勢，全面加快中心集鎮(zhèn)、特色小鎮(zhèn)、傳統(tǒng)村落、美麗鄉(xiāng)村規(guī)劃建設(shè)，實(shí)施好“宜居五合”戰(zhàn)略。
（五）堅(jiān)持改善民生、普惠共享，提升人民幸福指數(shù)
一要扎實(shí)推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)。二要切實(shí)加強(qiáng)社會保障。三要加快發(fā)展社會事業(yè)。四要深入推進(jìn)殯葬改革。
（六）堅(jiān)持綠色發(fā)展、美麗宜居，鞏固生態(tài)建設(shè)成果
一是牢固樹立生態(tài)優(yōu)先發(fā)展意識。
二是堅(jiān)定不移推進(jìn)農(nóng)村環(huán)境綜合治理。
（七）堅(jiān)持防控優(yōu)先、穩(wěn)定為主，促進(jìn)社會和諧發(fā)展。扎實(shí)推進(jìn)平安五合建設(shè)，健全社會治安防控體系，有效防范管控不穩(wěn)定因素，不斷提升人民群眾安全感和滿意度。
（八）堅(jiān)持恪盡職守、務(wù)實(shí)擔(dān)當(dāng)，建設(shè)清正廉潔政府
一要嚴(yán)守依法行政之責(zé)。二要善為勤政務(wù)實(shí)之職。三要弘揚(yáng)清正廉潔之風(fēng)。
二、部門預(yù)算編制情況
預(yù)算編制依據(jù)：根據(jù)《騰沖市財(cái)政局關(guān)于編制2017-2018年中期財(cái)政規(guī)劃和2017年市級部門預(yù)算的通知》編制。
預(yù)算編制原則：1.綜合財(cái)政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求，將各項(xiàng)收支全口徑納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排。2.收支平衡的原則。堅(jiān)持量入為出，收支平衡，從嚴(yán)控制各項(xiàng)支出。 3.細(xì)化預(yù)算編制的原則。個人工資按人事部門核準(zhǔn)的人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)核定到人；公用經(jīng)費(fèi)按人員編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)和確定的定額標(biāo)準(zhǔn)核定；專項(xiàng)支出按項(xiàng)目的輕重緩急原則予以核定。 4.績效管理的原則。加強(qiáng)部門預(yù)算績效管理，強(qiáng)化部門績效意識，探索預(yù)算支出績效考評制度，將績效考評結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財(cái)政資金分配的科學(xué)性、有效性。
預(yù)算編制情況：納入2017年部門預(yù)算編報(bào)的單位共7個，編制2017年部門預(yù)算時，在職實(shí)有人數(shù)65人，其中：行政33人（含機(jī)關(guān)工勤1人），事業(yè)32人（含參公管理3人），退休人員23人。實(shí)有車輛9輛。
三、部門基本情況
貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行本級黨代會、人民代表大會的決議和上級黨委、政府的決定和命令，承擔(dān)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、加強(qiáng)社會管理、搞好公共服務(wù)、維護(hù)社會穩(wěn)定和鞏固基層政權(quán)等職能，推動物質(zhì)文明、政治文明、精神文明協(xié)調(diào)發(fā)展，構(gòu)建社會主義和諧社會。
一是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。制定實(shí)施本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長方式轉(zhuǎn)變，發(fā)展壯大鄉(xiāng)村集體經(jīng)濟(jì)；大力發(fā)展非公有制經(jīng)濟(jì)，推進(jìn)農(nóng)村市場經(jīng)濟(jì)體系的建設(shè)，發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和二、三產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)農(nóng)民增收。
二是加強(qiáng)社會管理。制定實(shí)施本鄉(xiāng)社會發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)抓好義務(wù)教育、人口和計(jì)劃生育、耕地和生態(tài)環(huán)境保護(hù)、民政事務(wù)、救災(zāi)救助、就業(yè)培訓(xùn)、社會保障、勞動關(guān)系協(xié)調(diào)和新型合作醫(yī)療實(shí)施等工作。依法履行上級賦予的監(jiān)督管理權(quán)和行政處罰權(quán)，配合上級行政執(zhí)法部門做好相關(guān)的行政執(zhí)法工作。加強(qiáng)農(nóng)村精神文明建設(shè)，促進(jìn)農(nóng)村社會事業(yè)發(fā)展。加強(qiáng)對上級部門派駐機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)和監(jiān)督，強(qiáng)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政、村級財(cái)務(wù)和集體資產(chǎn)的監(jiān)督管理，建立健全減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)的監(jiān)督管理機(jī)制，完善區(qū)域性、突發(fā)性事件的處置工作機(jī)制。
三是搞好公共服務(wù)。加強(qiáng)鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)田水利建設(shè)和生態(tài)環(huán)境建設(shè)，發(fā)展農(nóng)村社會公共事業(yè)和集體公益事業(yè)，組織引導(dǎo)農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，加強(qiáng)農(nóng)村社會化服務(wù)體系建設(shè)，鼓勵和扶持社會力量舉辦為“三農(nóng)”服務(wù)的公益性機(jī)構(gòu)和經(jīng)濟(jì)實(shí)體。
四是維護(hù)社會穩(wěn)定。加強(qiáng)社會治安綜合治理，綜合協(xié)調(diào)平安建設(shè)工作，強(qiáng)化信訪、調(diào)解工作，化解農(nóng)村社會矛盾，維護(hù)社會秩序；抓好法制宣傳和普法教育，增強(qiáng)干部群眾的法治意識，保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益和公民的合法財(cái)產(chǎn)權(quán)，保障公民人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。
五是鞏固基層政權(quán)。加強(qiáng)黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和制度建設(shè)，深化黨風(fēng)廉政建設(shè)，強(qiáng)化鄉(xiāng)人大對鄉(xiāng)政府的監(jiān)督，切實(shí)加強(qiáng)和改進(jìn)對村級黨組織的領(lǐng)導(dǎo)和對村民委員會的指導(dǎo)，擴(kuò)大和健全農(nóng)村基層民主，充分發(fā)揮工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群眾團(tuán)體的橋梁紐帶作用。
六是法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他事項(xiàng)和市委、市政府交辦的其它工作任務(wù)。
四、2017年預(yù)算收支情況
2017年部門預(yù)算總收入1172萬元，其中：財(cái)政撥款1172萬元。2017年部門預(yù)算總支出1010萬元，其中：基本支出1067萬元，項(xiàng)目支出105萬元。
（一）基本支出情況
2017年基本支出1067萬元，主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出。包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出及辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)，占預(yù)算支出的91％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2017年項(xiàng)目支出105萬元，主要用于保障機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)。占預(yù)算支出的9%。具體項(xiàng)目如下：村組工作經(jīng)費(fèi)鄉(xiāng)級配套12萬元；協(xié)稅及稅收宣傳經(jīng)費(fèi)2萬元，征兵工作經(jīng)費(fèi)1萬元，以案定補(bǔ)經(jīng)費(fèi)1萬元，社區(qū)戒毒人員經(jīng)費(fèi)1萬元；綜治、安全生產(chǎn)、禁毒、防艾經(jīng)費(fèi)4萬元；消防經(jīng)費(fèi)2萬元；教育經(jīng)費(fèi)20萬元；義務(wù)兵優(yōu)待金3萬元；滅鼠經(jīng)費(fèi)2萬元；基層衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)1萬元；精神病患者醫(yī)療救助2萬元；集鎮(zhèn)建設(shè)經(jīng)費(fèi)5萬元；產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出40萬元；動物疫病防控1萬元；新農(nóng)村建設(shè)經(jīng)費(fèi)5萬元；護(hù)林防火經(jīng)費(fèi)3萬元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2017年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額44萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出34萬元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2016年預(yù)算數(shù)減少4.8元，減少的主要原因是：一是厲行節(jié)約公務(wù)接待略減，二是實(shí)行公務(wù)用車改革后車輛運(yùn)行費(fèi)減少。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
2017年因公出國（境）0 次，出國（境）0人。因公出國（境）費(fèi) 0萬元。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2017年購置公務(wù)用車0 輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元。其中：購置費(fèi)0萬元，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10元，比2016年預(yù)算減少4.5萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
（三）公務(wù)接待費(fèi)
2017年公務(wù)接待費(fèi)開支34萬元，主要用于接待上級部門檢查指導(dǎo)工作及村級報(bào)送文件報(bào)表材料工作等，與2016年預(yù)算持平略減。
六、名詞解釋
（一）一般公共預(yù)算是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維護(hù)國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
政府性基金預(yù)算是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。政府性基金預(yù)算應(yīng)當(dāng)根據(jù)基金項(xiàng)目收入情況和實(shí)際支出需要，按基金項(xiàng)目編制，做到以收定支。
國有資本經(jīng)營預(yù)算是對國有資本收益作出支出安排的預(yù)算。國有資本經(jīng)營預(yù)算應(yīng)當(dāng)按照收支平衡的原則編制，不列赤字，并安排資金調(diào)入一般公共預(yù)算。
（二）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，反映部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)，反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）
第二部分 2017年部門預(yù)算表
附件1：2017年部門預(yù)算表
附件2：騰沖市五合鄉(xiāng)2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表
附件3：2017年政府預(yù)算公開表
附件4：五合鄉(xiāng)2017年部門政府采購預(yù)算安排說明
附件5：附件5.2017年五合鄉(xiāng)部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表
