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騰沖市五合鄉(xiāng)2018年度部門決算公開

第一部分 騰沖市五合鄉(xiāng)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項(xiàng)目支出概況

（二）項(xiàng)目支出績效自評

（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績效自評報(bào)告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市五合鄉(xiāng)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、執(zhí)行本級人民代表大會決議以及上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令；2、執(zhí)行全鄉(xiāng)的社會和經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本鄉(xiāng)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、治安、人民調(diào)解、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、移民開發(fā)、計(jì)劃生育等行政工作；3、保護(hù)社會主義的全民所有財(cái)產(chǎn)和勞動群眾集體所有財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；4、保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；5、貫徹執(zhí)行黨和國家的民族宗教政策，保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，尊重民族宗教信仰；6、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利；7、辦理上級人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2018年，面對復(fù)雜多變的經(jīng)濟(jì)形勢和沉重的發(fā)展任務(wù)，在騰沖市委、市政府和鄉(xiāng)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全鄉(xiāng)上下深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，攻堅(jiān)克難，真抓實(shí)干，開拓進(jìn)取，經(jīng)濟(jì)社會保持了良好發(fā)展態(tài)勢，較好完成了年初確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)總值6.16億元，增12.6%；農(nóng)村居民人均可支配收入實(shí)現(xiàn)10399元，增9.2%。受稅收政策調(diào)整影響，完成財(cái)政總收入1842萬元，減7%，其中一般公共預(yù)算收入1327萬元，減9%；完成固定資產(chǎn)投資1.56億元，增13%；金融機(jī)構(gòu)存款余額4.57億、貸款余額1.49億，分別增0.2%和1.4%。

鞏固發(fā)展好傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。在穩(wěn)步發(fā)展糧食、蔬菜等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)發(fā)展茶葉、烤煙兩項(xiàng)支柱產(chǎn)業(yè)，不斷壯大核桃、油茶、畜牧等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，不斷培育特色種植、養(yǎng)殖業(yè)，全面發(fā)揮49個(gè)涉農(nóng)專業(yè)合作社帶頭作用，千方百計(jì)促進(jìn)農(nóng)民增收，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值3.4億元，同比增4.8%。全鄉(xiāng)農(nóng)作物總播種面積60605畝，完成糧食總產(chǎn)16372噸；完成烤煙合同種植面積6835畝，交售產(chǎn)量95萬公斤，實(shí)現(xiàn)煙農(nóng)收入2642萬元；全鄉(xiāng)茶園種植面積10450畝，投產(chǎn)面積8000畝，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值2900萬元。規(guī)模養(yǎng)殖效益進(jìn)一步凸顯，實(shí)現(xiàn)豬存欄5.12萬頭，豬出欄7.48萬頭；牛存欄1.13萬頭，牛出欄0.54萬頭；禽存欄14.45萬羽，出欄20.74萬羽，肉類總產(chǎn)量達(dá)7320噸，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值1.4億元。加強(qiáng)新興特色產(chǎn)業(yè)培植力度，土雞、胡蜂等特色生態(tài)養(yǎng)殖逐步邁上集約發(fā)展的路子，柑橘、梨、火龍果等特色水果種植面積超過2500畝，中藥材種植面積擴(kuò)大、品種增多。積極爭取林業(yè)項(xiàng)目扶持，全年共爭取實(shí)施各類林業(yè)項(xiàng)目7項(xiàng)，兌付惠民資金108萬元。抓好多元化農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)組織發(fā)展，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模化效應(yīng)逐步凸顯。

服務(wù)發(fā)展好工業(yè)。全鄉(xiāng)共有規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)4戶，積極創(chuàng)造條件，優(yōu)化服務(wù)，改善企業(yè)發(fā)展環(huán)境，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值1.46億元，同比增31.5%。大平田電站、騰龍橋一級電站總裝機(jī)容量19.2萬千瓦，已發(fā)電投產(chǎn)，經(jīng)濟(jì)效益不斷提高；萬家磚瓦正式投產(chǎn)，年產(chǎn)值將超過1000萬元，正屹古建瓦廠正進(jìn)行設(shè)備改造，正式投產(chǎn)后產(chǎn)值預(yù)計(jì)超過1000萬元；積極推進(jìn)五合加油站項(xiàng)目前期工作，爭取盡快落地建設(shè)；聚焦“大物流”產(chǎn)業(yè)，充分發(fā)揮五合作為騰沖進(jìn)入內(nèi)地交通咽喉的區(qū)位優(yōu)勢，加快發(fā)展農(nóng)村電商平臺，全鄉(xiāng)共有農(nóng)村電子商務(wù)服務(wù)點(diǎn)9個(gè)，快遞加盟站點(diǎn)8個(gè)；茶葉、食品加工等微型加工企業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。

引導(dǎo)發(fā)展好服務(wù)業(yè)。以健康旅游、健康運(yùn)動引領(lǐng)服務(wù)業(yè)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)第三產(chǎn)業(yè)增加值1.3億元，同比增15%。聚焦“大健康”產(chǎn)業(yè)，規(guī)劃建設(shè)特色生態(tài)旅游示范點(diǎn)和鄉(xiāng)村旅游精品線路，圍繞龍江大橋、高黎貢山和龍川江“一橋、一山、一江”的優(yōu)勢，探索發(fā)展以梯田風(fēng)光、特色水果園為主的觀光農(nóng)業(yè)和高黎貢山戶外運(yùn)動，全力打造集自然景觀、民族民俗文化、農(nóng)耕文化為一體的鄉(xiāng)村休閑旅游。積極引進(jìn)云南騰沖新龍江旅游開發(fā)投資有限公司以“漂流中國”為品牌的水上運(yùn)動項(xiàng)目；龍江大橋、高黎貢山康藤帳篷酒店旅游名片效應(yīng)不斷擴(kuò)大，小地方“最美山脊線”健康運(yùn)動帶動作用明顯，農(nóng)家樂、農(nóng)家旅館從業(yè)人員不斷增加，輻射帶動全鄉(xiāng)餐飲、住宿行業(yè)發(fā)展，鄉(xiāng)村旅游邁上發(fā)展之路。

全力補(bǔ)短板，脫貧攻堅(jiān)穩(wěn)步推進(jìn)。2018年10月動態(tài)調(diào)整后，全鄉(xiāng)共有建檔立卡貧困戶895戶，3474人，其中已脫貧691戶2770人，未脫貧204戶704人，2018年脫貧359戶1426人，貧困發(fā)生率由6.41%降至2.13%；有貧困村4個(gè)（官田、那弄、鹿山、象山），官田村2016年已脫貧出列，那弄村2018年脫貧出列，鹿山村和象山社區(qū)計(jì)劃2019年脫貧出列。制定三年計(jì)劃和鄉(xiāng)級路線圖、13個(gè)村級施工圖和2018年實(shí)施計(jì)劃，共需投入資金1.05億元。全力推進(jìn)易地扶貧搬遷。全力加快易地扶貧搬遷項(xiàng)目，建設(shè)易地扶貧搬遷安置點(diǎn)9個(gè)，扶貧搬遷人口950戶3981人，其中建檔立卡貧困戶238戶965人；隨遷戶712戶3016人。目前9個(gè)易地扶貧搬遷點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施已全部竣工；全力推進(jìn)搬遷入住、舊房拆除和生態(tài)恢復(fù)工作，其中建檔立卡戶全部搬遷入住，舊房拆除185戶；同步搬遷戶已入住630戶，舊房拆除329戶。建檔立卡建房補(bǔ)助資金已全部發(fā)放到戶到人，共1930萬元；舊房拆除獎(jiǎng)勵(lì)資金已發(fā)放421.8萬元。抓實(shí)農(nóng)村危房改造和扶貧安居工程。實(shí)施農(nóng)村“四類重點(diǎn)對象”危房改造項(xiàng)目192戶，已竣工入住176戶，16戶正在施工中，共兌付207.6萬元；實(shí)施涉及113戶建檔立卡戶的扶貧安居工程，現(xiàn)已全部竣工，共發(fā)放補(bǔ)助資金52.8萬元。全面落實(shí)扶貧政策。按照“兩不愁三保障”的目標(biāo)，制定實(shí)施精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)“五個(gè)一批”三年計(jì)劃，認(rèn)真落實(shí)金融、產(chǎn)業(yè)、轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓(xùn)、教育、健康等相關(guān)扶貧措施。扶持有產(chǎn)業(yè)發(fā)展能力的貧困戶784戶，第一批發(fā)放產(chǎn)業(yè)扶貧補(bǔ)助538戶67萬元；第二批發(fā)放產(chǎn)業(yè)扶貧補(bǔ)助246戶36.58萬元。發(fā)放雨露計(jì)劃補(bǔ)助146人24.2萬元。加大“健康扶貧30條措施”宣傳力度，建檔立卡戶家庭醫(yī)生簽約達(dá)100%；投入30萬元對那弄村衛(wèi)生室進(jìn)行了標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。發(fā)放小額貼息補(bǔ)助資金10萬元，貼息40戶；建檔立卡貧困戶小額貼息貸款申請321戶，共放貸30戶140萬元。投資180萬元實(shí)施那弄村王家墳、大亞腰、大石頭村內(nèi)道路等7個(gè)扶貧基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目。

持續(xù)強(qiáng)基礎(chǔ)，鄉(xiāng)村面貌日益改觀。美麗鄉(xiāng)村建設(shè)加快。投資540萬完成了象山村委會至香柏嘴通暢工程項(xiàng)目、象山村委會至后頭河公路修復(fù)工程，投資430萬元完成了金官路至徐家寨道路、騰嘎至平場道路、五合大蚌嘎道路建設(shè)任務(wù)；投資55萬元的象山朝陽道路、金塘寨道路、整頂小河道路建成投入使用；全鄉(xiāng)集鎮(zhèn)至行政村道路實(shí)現(xiàn)全面硬化，通自然村道路硬化率達(dá)到75%，村寨道路硬化率70%。投資310萬元完成了整頂家松樹道路，整頂孔考至長田道路，丙弄李家灣、于家灣活動場所，那弄衛(wèi)生所改造項(xiàng)目等4個(gè)邊境轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目；投資200余萬元實(shí)施臘勐革家寨活動場所、花寨囊滸活動場所建設(shè)工程。農(nóng)田水利基礎(chǔ)加強(qiáng)。總投資3.4億元的小地方水庫建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)；總投資800萬元的坡腳壩片區(qū)千億斤糧食增產(chǎn)項(xiàng)目和江東片區(qū)煙水配套工程順利完工；投資100萬元的烤房建設(shè)和維護(hù)工程竣工投入使用；投資130萬元的農(nóng)村安全人飲工程基本完工，認(rèn)真完成了2018年中央轉(zhuǎn)移支付小型農(nóng)田水利項(xiàng)目；投資600萬元的2019年千億斤糧食增產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目完成前期規(guī)劃；投資520萬元的金塘、官田片區(qū)機(jī)耕路、溝渠完成施工設(shè)計(jì)，即將轉(zhuǎn)入施工階段。中心集鎮(zhèn)建設(shè)加速，投資697.32萬元的三甲集鎮(zhèn)污水處理廠正在建設(shè)中，硬化新老街子連接線道路1.2公里，實(shí)施完成15個(gè)公廁建設(shè)，修復(fù)集鎮(zhèn)路燈18盞，規(guī)劃中心集鎮(zhèn)停車位73個(gè)，進(jìn)一步提升了集鎮(zhèn)綜合服務(wù)功能和鄉(xiāng)村風(fēng)貌。投資200余萬元，修繕了鄉(xiāng)政府為民服務(wù)中心大樓，改善了為民服務(wù)條件。

醫(yī)療服務(wù)日益完善。進(jìn)一步強(qiáng)化基本公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，鄉(xiāng)村兩級衛(wèi)生條件持續(xù)改善，實(shí)施鄉(xiāng)衛(wèi)生院、官田、象山衛(wèi)生所3個(gè)浦發(fā)行扶貧項(xiàng)目建設(shè)，完成投資3062萬元。高度重視醫(yī)療體系人才隊(duì)伍建設(shè)，組織各類培訓(xùn)12期300余人，開展健康講座、咨詢活動21場次；建立健全居民健康檔案3.5萬余份

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市五合鄉(xiāng)2018年度部門決算編報(bào)的單位共10個(gè)。其中：行政單位4個(gè)，事業(yè)單位6個(gè)(其中參公事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位5個(gè)），其他單位0個(gè)。分別是：1.黨政辦公室、2.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、3.社會事務(wù)辦公室、4.社會治安綜合治理辦公室、5.農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、6.文化廣播電視服務(wù)中心、7.國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、8.社會保障服務(wù)中心、9.林業(yè)服務(wù)中心、10.財(cái)政所（為參公事業(yè)編）

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市五合鄉(xiāng)2018年末實(shí)有人員編制74人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制44人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實(shí)有行政人員30人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員38人（含參公管理事業(yè)人員2人），較2017年增加3人原因?yàn)?018年新招錄事業(yè)人員3人（分別為村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)保護(hù)服務(wù)中心1人，水管站1人，林業(yè)站1人）。

。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休1人。

實(shí)有單位車輛實(shí)有9輛（其中含特種專業(yè)技術(shù)用車1輛：消防車，其他用車4輛，應(yīng)急保障有車3輛及在編公務(wù)用車）。

在編實(shí)有公務(wù)用車車輛4輛，其中1輛車出借馬站鄉(xiāng)政府，未在本單位使用。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見附件）

一、收入支出決算總表（詳見附表1）

二、收入決算表（詳見附表2）

三、支出決算表（詳見附表3）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（詳見附表4）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（詳見附表5）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（詳見附表6）

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（詳見附表7）

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表（詳見附表8）

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表（詳見附表9）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市五合鄉(xiāng)2018年度收入合計(jì)40050688.13元。其中：財(cái)政撥款收入40050688.13元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增加7504585.97，增幅23.06%，主要原因：上級專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入增加7769585.97元。（1、基本支出收入增加1130285.97；2、項(xiàng)目支出收入增加6639300元）；上級撥入政府性基金減少265000元。（1、基本支出收入減15000元；2、項(xiàng)目支出收入減250000元），2017年上級專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付增加。

二、支出決算情況說明

騰沖市五合鄉(xiāng)2018年度支出合計(jì)42187444.82元。其中：基本支出19646094.32元，占總支出的46.57%；項(xiàng)目支出22541350.50元，占總支出的53.43%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。2018年支出較上年24657649.21元增加17529795.61元，增幅71.09%，支出較去年增加是因?yàn)楸灸觏?xiàng)目支出增加，以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項(xiàng)目實(shí)施并及時(shí)結(jié)算，專項(xiàng)列報(bào)支出增加；2018年新招錄事業(yè)人員人員經(jīng)費(fèi)增加。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障騰沖市五合鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出19646094.32元，與上年19182846.7元對比增加463247.62元，增幅2.41%,增幅不大與

上級基本持平。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的83.01%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的16.99%。人員經(jīng)費(fèi)較2017年增加495840.06元，增幅3.14%，主要原因?yàn)椋?、工資福利支出增加2737995.19元，原因?yàn)?018年新招錄事業(yè)人員3人，補(bǔ)發(fā)事業(yè)單位及行政單位2017年下半年政府考核獎(jiǎng)勵(lì)增加人員經(jīng)費(fèi)；2、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助減少2242155.13元，住房公積金歸入工資和福利支出減少639882元，獎(jiǎng)勵(lì)金減少1240375.5元；日常公用經(jīng)費(fèi)較2017年減少76892.44元，減幅2.25%，主要原因：因嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約控制公用經(jīng)費(fèi)：其中辦公費(fèi)增9759.49，印刷費(fèi)增107443.9，差旅費(fèi)增98623.2，維修費(fèi)減49362，會議費(fèi)增7949.4，培訓(xùn)費(fèi)增25232，公務(wù)接待費(fèi)減171733.85，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減70481.39，其他交通費(fèi)減28900等。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障騰沖市五合鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出22541350.50元。與上年5430502.51對比增加17110847.99元，增幅315.09%。其中基建建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元較去年2350000.00元減少2350000.00元減幅100%，主要原因是以前年度結(jié)余基建項(xiàng)目老寨村公路改擴(kuò)建工程未實(shí)施。行政事業(yè)類項(xiàng)目支出22541350.5較去年3080502.51增19460847.99元增幅631.74%，主要原因是本年度內(nèi)以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項(xiàng)目竣工結(jié)算，2018年項(xiàng)目及時(shí)實(shí)施完工結(jié)算形成支出增加，專項(xiàng)列報(bào)增加。其中一般公共服務(wù)項(xiàng)目支出增1991790元，衛(wèi)生項(xiàng)目支出增200000元，城鄉(xiāng)社區(qū)項(xiàng)目支出增6036167.99元，農(nóng)林水項(xiàng)目支出增9197800元，農(nóng)村危房改造支出增95090元，政府基金項(xiàng)目支出210000元。

以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項(xiàng)目竣工結(jié)算完成支出主要為：騰財(cái)預(yù)〔2017〕1017號花寨村為民服務(wù)站附屬設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目35萬元、騰財(cái)預(yù)〔2017〕1017號丙弄社區(qū)中山至干洼子道路建設(shè)項(xiàng)目25萬元、騰財(cái)預(yù)〔2017〕741號新農(nóng)辦邊轉(zhuǎn)官田村官田自然村活動場所建設(shè)15萬元、騰財(cái)預(yù)〔2017〕741號新農(nóng)辦邊轉(zhuǎn)官田村官田浪軒村道路建設(shè)35萬元、騰財(cái)預(yù)〔2017〕741號新農(nóng)辦邊轉(zhuǎn)鹿山村刀家城道路建設(shè)50萬元、騰財(cái)預(yù)〔2017〕587號騰嘎至平場道路改擴(kuò)建工程（2017邊轉(zhuǎn)）140萬元、騰財(cái)預(yù)〔2017〕587號五合社區(qū)大崩嘎道路改擴(kuò)建工程（2017邊轉(zhuǎn)）80萬元、騰財(cái)預(yù)〔2016〕441號花寨村鍋底塘道路改擴(kuò)建工程400萬元、騰財(cái)預(yù)〔2016〕441號五合上柏線五合鄉(xiāng)丙弄棕包園至水平道路改擴(kuò)建工程150萬元、騰財(cái)農(nóng)改〔2017〕5號鹿山村楊家寨2017傳統(tǒng)古村落一事一議項(xiàng)目75萬元、騰財(cái)農(nóng)改〔2017〕3號騰朗小地方2017美麗宜居鄉(xiāng)村省級重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目45萬元、騰財(cái)農(nóng)改〔2017〕1號聯(lián)盟社區(qū)荷花村活動場所建設(shè)項(xiàng)目30萬元、騰財(cái)農(nóng)改〔2017〕1號象山社區(qū)榿木窩道路建設(shè)項(xiàng)目10萬元、騰財(cái)預(yù)〔2016〕636號官田村民族小組活動場所建設(shè)4萬元、騰財(cái)預(yù)〔2016〕468號2016年發(fā)展壯大農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)扶持資金14萬元。

完成2018年扶貧項(xiàng)目支出480.58元。包括基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、生產(chǎn)發(fā)展、扶貧貸款貼息、雨露計(jì)劃、壯大村集體經(jīng)濟(jì)等。

其他項(xiàng)目根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制進(jìn)行部分列支。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市五合鄉(xiāng)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出42147444.82元,占本年支出合計(jì)的99.91%。與2017年24363349.21元對比增加17784095.61元，增幅72.99%,主要原因是項(xiàng)目支出增加，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項(xiàng)目在本年度竣工結(jié)算資金支出較大，本年項(xiàng)目按權(quán)責(zé)發(fā)生制根據(jù)施工進(jìn)度列支項(xiàng)目部分支出資金。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出11550034.60元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的27.40%。主要用于保障政府機(jī)關(guān)職能部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)支出及對村民委員會和黨支部的補(bǔ)助等支出。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出10000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.02%。主要用于五合鄉(xiāng)征兵工作支出。

4.公共安全（類）支出92880.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.22%。主要用于綜治維穩(wěn)、消防安全、防艾工作等公共安全支出。

5.教育（類）支出231043.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.55%。主要用于學(xué)生營養(yǎng)餐、教育經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助和教育獎(jiǎng)勵(lì)金等支出。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化體育與傳媒（類）支出302941.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.72%。主要用于保障文化事業(yè)單位職能部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)支出和建設(shè)支出。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出3814567.12元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.05%。主要用于五合鄉(xiāng)基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)、行政（事業(yè)）離退休經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、各類優(yōu)撫對象和優(yōu)撫事業(yè)支出、孤兒補(bǔ)助、殯葬支出、殘疾人事業(yè)方面支出、自然災(zāi)害生活救助等方面的支出。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出1745426.48元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.14%。主要用于保障新農(nóng)辦、計(jì)生辦機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)支出、計(jì)生服務(wù)工作支出、重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目入計(jì)劃生育手術(shù)費(fèi)、行政（事業(yè)）單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出6674955.50元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的15.84%。主要用于基層政權(quán)建設(shè)支出、三甲集鎮(zhèn)建設(shè)和管理事務(wù)支出及保障國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心正常運(yùn)行的人員經(jīng)費(fèi)支出。其中包含項(xiàng)目支出6245000元。

12.農(nóng)林水（類）支出15359641.12元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的36.44%。主要用于保障林業(yè)、水利、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)、農(nóng)林水事業(yè)發(fā)展支出、村級公益事業(yè)建設(shè)一事一議項(xiàng)目支出、扶貧項(xiàng)目支出、壯大村級體經(jīng)濟(jì)支出、扶貧小額貸款貼息支出、新農(nóng)村建設(shè)項(xiàng)目支出。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.國土海洋氣象等（類）支出3600.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.01%。主要用于國土所臨時(shí)工工資補(bǔ)助支出。

19.住房保障（類）支出2362356.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.60%。主要用于行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定比例為職工交納的住房公積金、合同制員工按規(guī)定交納住房公積金和危房改造資金補(bǔ)助支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市五合鄉(xiāng)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為400000元，支出決算為270248.87元，完成預(yù)算的67.56%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算支出100000元，支出決算為92864.87元，完成預(yù)算的92.86%；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出300000元，支出決算為177384.00元，完成預(yù)算的59.12%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，規(guī)范公務(wù)接待相關(guān)支出。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年242215.24元，下降47.26%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少70,481.39元，下降43.15%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少171733.85元，下降49.19%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是2018年公務(wù)接待活動減少嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，規(guī)范公務(wù)員接待相關(guān)支出，接待人次減少1230人，接待批次減少161批次；本單位實(shí)有車輛4，其中1輛無法使用已申請報(bào)廢處置，1輛在馬站鄉(xiāng)使用我單位無相關(guān)支出，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少70481.39元。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出92864.87元，占34.36%；公務(wù)接待費(fèi)支出177384.00元，占65.64%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出92864.87元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出92864.87元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車實(shí)有在編數(shù)為2輛（其中1輛無法使用已申請報(bào)廢處置，1輛在馬站鄉(xiāng)使用我單位無相關(guān)支出）。主要用于黨政機(jī)關(guān)及事業(yè)單位工作人員執(zhí)行公務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等方面的支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出177384.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出177384.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待276批次（其中：外事接待0批次），接待人次3135人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、市、縣各級單位和部門到我鄉(xiāng)調(diào)研、考察、工作指導(dǎo)和業(yè)務(wù)交流等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市五合鄉(xiāng)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2554905.25元，與上年3501695.13對比減少946789.88元,降幅27.04%,主要原因是2017年決算報(bào)表填列數(shù)包含事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，2018年決算進(jìn)行調(diào)整。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于為維持機(jī)關(guān)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)開展業(yè)務(wù)所支付的辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)和辦公設(shè)備購置等所需的必要支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，騰沖市五合鄉(xiāng)部門資產(chǎn)總額35417445.46元，其中，流動資產(chǎn)28518759.49元，固定資產(chǎn)6885251.97元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)13434.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3557174.97元，其中;流動資產(chǎn)減少3713974.30元，固定資產(chǎn)增加152975.33元,對外投資及有價(jià)證券增加（減少）0.00元，在建工程增加（減少）0.00元，無形資產(chǎn)增加3824.00元，其他資產(chǎn)增加（減少）0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛（處置林業(yè)站越野貨車云MF6717），賬面原值74084元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入25577.97元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)68項(xiàng)，數(shù)量為223，賬面原值,285415.67元；出租房屋540平方米；共實(shí)現(xiàn)非稅收入1008623.78元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額1070861元,其中：政府采購貨物支出1069573元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出1288元，為云展網(wǎng)會員黃金版一年服務(wù)費(fèi)，主要用于五合鄉(xiāng)黨員干部學(xué)習(xí)電子讀本。

四、部門績效自評情況

（一）項(xiàng)目支出概況

2018年度用于保障騰沖市五合鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出22541350.50元。與上年5430502.51對比增加17110847.99元，增幅315.09%。其中基建建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元較去年2350000.00元減少2350000.00元減幅100%，主要原因是以前年度結(jié)余基建項(xiàng)目老寨村公路改擴(kuò)建工程未實(shí)施。行政事業(yè)類項(xiàng)目支出22541350.5較去年3080502.51增19460847.99元增幅631.74%，主要原因是本年度內(nèi)以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項(xiàng)目竣工結(jié)算，2018年項(xiàng)目及時(shí)實(shí)施完工結(jié)算形成支出增加，專項(xiàng)列報(bào)增加。其中一般公共服務(wù)項(xiàng)目支出增1991790元，衛(wèi)生項(xiàng)目支出增200000元，城鄉(xiāng)社區(qū)項(xiàng)目支出增6036167.99元，農(nóng)林水項(xiàng)目支出增9197800元，農(nóng)村危房改造支出增95090元，政府基金項(xiàng)目支出210000元。騰沖市五合鄉(xiāng)項(xiàng)目建設(shè)支出，具有顯著的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和生態(tài)效益。項(xiàng)目實(shí)施后，能正常運(yùn)行并達(dá)到預(yù)期效果，使五合鄉(xiāng)群眾直接受益，給群眾帶來了較大的實(shí)惠。

（二）項(xiàng)目支出績效自評

2018年騰沖市五合鄉(xiāng)共開展績效自評項(xiàng)目12個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目12個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排11400000元，編制績效指標(biāo)12個(gè)。2018年騰沖市五合鄉(xiāng)對納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)施績效管理。詳見附表（附表10-附表12）

（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

詳見附表（附表10-附表12）

（四）2018部門整體支出績效自評報(bào)告

根據(jù)2018年部門決算，2018年騰沖市五合鄉(xiāng)收入40050688.13元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余24827450.05元；2018年支出42187444.82元，其中工資福利支出10815015.97元，主要用于保障機(jī)關(guān)單位人員的工資；商品和服務(wù)支出3332122.69元，主要用于保障政府機(jī)關(guān)的正常運(yùn)行；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出9332095.66元，主要用于保障村干部的生活補(bǔ)助及支出民政人員的相關(guān)補(bǔ)助、支付上級預(yù)算資金關(guān)于城鄉(xiāng)醫(yī)療補(bǔ)助及精神病患者醫(yī)療救助資金計(jì)劃生育手續(xù)費(fèi)、支付教育獎(jiǎng)學(xué)金以鼓勵(lì)教師完成教學(xué)目標(biāo)，更好的發(fā)展好五合的教育事業(yè)；資本性支出18708210.5元，主要為項(xiàng)目相關(guān)支出以發(fā)展我鄉(xiāng)烤煙、茶葉等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、加強(qiáng)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、中心集鎮(zhèn)建設(shè)。

1.經(jīng)濟(jì)性分析：我部門所有支出均在預(yù)算范圍內(nèi)合理使用。

2.效率性分析：我部門按年初確定的工作思路和目標(biāo)，大力推進(jìn)工作的開展，各項(xiàng)工作任務(wù)均按質(zhì)按量按時(shí)完成，較好的履行了部門職能。

3.有效性分析：通過我部門的努力工作，以黨的十九大精神為指引，以習(xí)近平外交思想為根本遵循，堅(jiān)決執(zhí)行市委的工作部署，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)任務(wù)，項(xiàng)目建設(shè)完成情況良好，使有限的資金發(fā)揮了最大的效益。

4.可持續(xù)性分析：我部門大力提倡勤儉節(jié)約，堅(jiān)持把有限的資金用在發(fā)展產(chǎn)業(yè)、繁榮事業(yè)上，嚴(yán)格審批流程，堅(jiān)持財(cái)務(wù)開支一支筆，上述措施較好的保證了財(cái)務(wù)開支和資金使用的合法合規(guī)、安全有效，較好地保證了本部門可持續(xù)發(fā)展。

存在問題：

一是理念更新不夠。多年來，“重投入、輕支出，重支出、輕管理，重分配、輕績效”觀念普遍存在，績效好壞影響不到單位的既得利益，績效管理與己無關(guān)的現(xiàn)象比較普遍，預(yù)算績效管理理念還沒有完全確立，對績效管理改革的認(rèn)識還停留于認(rèn)識層面，對績效管理工作開展心有余而力不足。

二是全方位推進(jìn)不夠。項(xiàng)目績效目標(biāo)管理工作僅局限于項(xiàng)目目標(biāo)申報(bào)表的填報(bào)、匯總、邏輯審核層面，還沒有進(jìn)行深層次的分析、評價(jià)。

改進(jìn)措施：

1.進(jìn)一步提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性。嚴(yán)格按照預(yù)算的相關(guān)規(guī)定和要求來編制部門預(yù)算，以決算服務(wù)預(yù)算，以預(yù)算規(guī)范決算支出，進(jìn)一步提高預(yù)算精細(xì)化、準(zhǔn)確化的意識，確保部門預(yù)算的全面、科學(xué)。

2.進(jìn)一步完善預(yù)算開支的規(guī)范性。嚴(yán)格遵守各項(xiàng)開支費(fèi)用的管理規(guī)定，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，厲行節(jié)約，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)，確保開支口徑與預(yù)算口徑的一致，從而有效的提高預(yù)算資金的使用效率。

3.提高認(rèn)識，切實(shí)把績效工作做實(shí)，加強(qiáng)績效管理業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提升績效管理水平。強(qiáng)化績效評價(jià)結(jié)果運(yùn)用，提升績效評價(jià)影響力，促進(jìn)各預(yù)算單位樹立績效理念。詳見附表（附表13-附表14）

（五）部門整體支出績效自評表

部門績效自評情況表詳見附表（附表13-附表14）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。

六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

七、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

十、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。

騰沖市五合鄉(xiāng)財(cái)政所

2019年8月16日