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騰沖市五合鄉(xiāng)2019年部門預(yù)算公開

目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（三）重點(diǎn)工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)政收入情況

（二）財(cái)政撥款收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

（一）當(dāng)年本級財(cái)力支出按功能科目分類情況

（二）當(dāng)年本級財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

（三）國有資產(chǎn)占用情況

騰沖市五合鄉(xiāng)2019年部門預(yù)算編制說明

按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

堅(jiān)持依法行政，切實(shí)轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，進(jìn)一步強(qiáng)化社會管理和公共服務(wù)職能，努力實(shí)現(xiàn)從“管理型”政府向“法治型”和“服務(wù)型”政府轉(zhuǎn)變，承辦好上級黨委、政府交辦的工作，現(xiàn)階段，主要圍繞以下六個方面全面履行職能。

一是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。制定實(shí)施本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長方式轉(zhuǎn)變，發(fā)展壯大鄉(xiāng)村集體經(jīng)濟(jì)；大力發(fā)展非公有制經(jīng)濟(jì)，推進(jìn)農(nóng)村市場經(jīng)濟(jì)體系的建設(shè)，發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和二、三產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)農(nóng)民增收。

二是加強(qiáng)社會管理。制定實(shí)施本鄉(xiāng)社會發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)抓好義務(wù)教育、人口和計(jì)劃生育、耕地和生態(tài)環(huán)境保護(hù)、民政事務(wù)、救災(zāi)救助、就業(yè)培訓(xùn)、社會保障、勞動關(guān)系協(xié)調(diào)和新型合作醫(yī)療實(shí)施等工作。依法履行上級賦予的監(jiān)督管理權(quán)和行政處罰權(quán)，配合上級行政執(zhí)法部門做好相關(guān)的行政執(zhí)法工作。加強(qiáng)農(nóng)村精神文明建設(shè)，促進(jìn)農(nóng)村社會事業(yè)發(fā)展。加強(qiáng)對上級部門派駐機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)和監(jiān)督，強(qiáng)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政、村級財(cái)務(wù)和集體資產(chǎn)的監(jiān)督管理，建立健全減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)的監(jiān)督管理機(jī)制，完善區(qū)域性、突發(fā)性事件的處置工作機(jī)制。

三是搞好公共服務(wù)。加強(qiáng)鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)田水利建設(shè)和生態(tài)環(huán)境建設(shè)，發(fā)展農(nóng)村社會公共事業(yè)和集體公益事業(yè)，組織引導(dǎo)農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，加強(qiáng)農(nóng)村社會化服務(wù)體系建設(shè)，鼓勵和扶持社會力量舉辦為“三農(nóng)”服務(wù)的公益性機(jī)構(gòu)和經(jīng)濟(jì)實(shí)體。

四是維護(hù)社會穩(wěn)定。加強(qiáng)社會治安綜合治理，綜合協(xié)調(diào)平安建設(shè)工作，強(qiáng)化信訪、調(diào)解工作，化解農(nóng)村社會矛盾，維護(hù)社會秩序；抓好法制宣傳和普法教育，增強(qiáng)干部群眾的法治意識，保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益和公民的合法財(cái)產(chǎn)權(quán)，保障公民人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。

五是鞏固基層政權(quán)。加強(qiáng)黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和制度建設(shè)，深化黨風(fēng)廉政建設(shè)，強(qiáng)化鄉(xiāng)人大對鄉(xiāng)政府的監(jiān)督，切實(shí)加強(qiáng)和改進(jìn)對村級黨組織的領(lǐng)導(dǎo)和對村民委員會的指導(dǎo)，擴(kuò)大和健全農(nóng)村基層民主，充分發(fā)揮工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群眾團(tuán)體的橋梁紐帶作用。

六是法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他事項(xiàng)和市委、市政府交辦的其它工作任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

鄉(xiāng)人民政府下轄單位共10個。分別是：1.黨政辦公室、2.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、3.社會事務(wù)辦公室、4.社會治安綜合治理辦公室、5.農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、6.文化廣播電視服務(wù)中心、7.國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心（為參公事業(yè)編）、8.社會保障服務(wù)中心、9.林業(yè)服務(wù)中心、10.財(cái)政所（為參公事業(yè)編）。

（三）重點(diǎn)工作概述

2019年發(fā)展的主要預(yù)期目標(biāo)建議為：生產(chǎn)總值增長10%以上，財(cái)政總收入增長15%以上；一般公共預(yù)算收入增長9%以上，固定資產(chǎn)投資增長9%以上，農(nóng)村常住居民人均可支配收入增長9.6%以上。

1.在優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展上增添新活力。

聚焦市委、市政府“大健康”、“大物流”的戰(zhàn)略部署，調(diào)結(jié)構(gòu)、抓特色、穩(wěn)增長，著力推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展。培育新動能，推動農(nóng)業(yè)提質(zhì)增效。當(dāng)好孵蛋器，推動工業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)型升級。

2.在推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村上實(shí)現(xiàn)新突破。

以“尊重自然美、側(cè)重現(xiàn)代美、注重個性美”為原則，在原有村莊形態(tài)上改善村民水電路等生產(chǎn)生活條件，打造一批望得見山、看得見水、記得住鄉(xiāng)愁的秀美村莊。著力推進(jìn)交通建設(shè)。著力推進(jìn)集鎮(zhèn)建設(shè)。著力推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。著力推進(jìn)水利建設(shè)。

3.在推動民生普惠上邁上新臺階。

堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，緊盯群眾關(guān)心關(guān)注的領(lǐng)域，進(jìn)一步持續(xù)用力、加大投入、改善民生、增強(qiáng)福祉，努力讓發(fā)展更有溫度、幸福更有質(zhì)感。優(yōu)先發(fā)展教育，讓人民群眾更省心。完善保障體系，讓人民群眾更放心。打造健康五合，讓人民群眾更舒心。推動文化繁榮，讓人民群眾更開心。

4.在鞏固脫貧攻堅(jiān)上展現(xiàn)新作為。

2019年我們擬脫貧204戶704人，對全鄉(xiāng)895戶貧困戶的建檔立卡資料進(jìn)行定期清查核對和更新，整理收集好貧困戶享受的教育、醫(yī)療、就業(yè)、易地搬遷、危房改造、金融扶貧、產(chǎn)業(yè)補(bǔ)助等各項(xiàng)幫扶措施相關(guān)佐證材料，做到幫扶責(zé)任人清楚、貧困戶明白。宣傳力度再強(qiáng)化。扎實(shí)開展“自強(qiáng)·誠信·感恩”教育實(shí)踐活動，認(rèn)真挖掘不等不靠、自力更生的貧困戶先進(jìn)典型，激發(fā)貧困戶的內(nèi)生動力，弘揚(yáng)扶貧正能量。對照標(biāo)準(zhǔn)再著力。緊緊圍繞“兩不愁三保障”標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)籌各行業(yè)部門加大扶持力度，確保貧困戶全方位無遺漏享受國家扶貧政策。脫貧責(zé)任再壓實(shí)。繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行扶貧工作責(zé)任追究制度，精準(zhǔn)發(fā)力抓落實(shí)，分清市鄉(xiāng)村包保干部的幫扶責(zé)任，嚴(yán)格落實(shí)責(zé)任處罰追究。發(fā)展產(chǎn)業(yè)再助力。堅(jiān)持產(chǎn)業(yè)扶貧路子，完善利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，加大易地扶貧搬遷與有勞動力貧困家庭的技能培訓(xùn)和就業(yè)指導(dǎo)，著力消除依賴型貧困和代際貧困。工程項(xiàng)目再抓實(shí)。全力推進(jìn)易地扶貧搬遷貧困戶搬遷入住、拆舊復(fù)墾進(jìn)度，認(rèn)真實(shí)施好農(nóng)村危房改造和家居環(huán)境提升工程。嚴(yán)格資金監(jiān)管使用，確保各項(xiàng)補(bǔ)助安全足額及時兌付，保障資金效益高效發(fā)揮。

5.在堅(jiān)持綠色發(fā)展上創(chuàng)造新優(yōu)勢。

堅(jiān)持“綠水青山就是金山銀山”理念，正確處理經(jīng)濟(jì)發(fā)展與生態(tài)保護(hù)的關(guān)系，共建天常藍(lán)、地常綠、水常清的美好家園。打造“綠色田園”，擦亮生態(tài)底色。打造“美麗家園”，深化環(huán)境治理。

6.在穩(wěn)定社會大局上作出新貢獻(xiàn)。

堅(jiān)持抓發(fā)展與抓穩(wěn)定兩手都要硬，要扎實(shí)做好各項(xiàng)維穩(wěn)工作，建設(shè)平安五合。高標(biāo)準(zhǔn)抓實(shí)安全生產(chǎn)。多舉措推進(jìn)法制建設(shè)。

7.忠誠擔(dān)當(dāng)，勤勤勉勉保清廉

堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)，珍惜人民的信任，以改革創(chuàng)新精神加強(qiáng)自身建設(shè)，積極建設(shè)忠誠、法治、務(wù)實(shí)、清廉的人民滿意政府，不斷提升政府施政能力和服務(wù)水平。樹牢四個意識，建設(shè)忠誠政府。堅(jiān)持依法行政，建設(shè)法治政府。堅(jiān)持解放思想，建設(shè)務(wù)實(shí)政府。堅(jiān)持轉(zhuǎn)變作風(fēng)，建設(shè)清廉政府。

二、預(yù)算單位基本情況

納入2019年部門預(yù)算編報(bào)的單位共7個，編制2019年部門預(yù)算時，在職實(shí)有人數(shù)65人，其中：一般公共預(yù)算撥款開支32人，一般公共預(yù)算財(cái)政補(bǔ)助開支33人。 

三、預(yù)算單位收入情況

2019年部門預(yù)算總收入1155萬元，其中：財(cái)政撥款1155萬元。 

四、預(yù)算單位支出情況

2019年本級財(cái)力安排支出1155萬元，其中，基本支出1155萬元（本級財(cái)力支出按功能科目分類情況、本級財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況詳見附表）

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無。

六、政府采購預(yù)算情況

 根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目29個，采購預(yù)算資金45.09萬元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

本部門2019年年初預(yù)算收入1155萬元， 2018年年初預(yù)算收入1109萬元，增加原因?yàn)?/span>：2019年財(cái)政預(yù)算收入增加，上級財(cái)政加大轉(zhuǎn)移支付力度。

本部門2019年年初預(yù)算支出1155萬元， 2018年年初預(yù)算支出1109萬元，增加原因?yàn)?/span>：2019年人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2019年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額38萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出28萬元。 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)減少2萬元，減少的主要原因是：嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

2019年因公出國（境）0次，出國（境）0人。因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年預(yù)算增加/減少0萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2019年購置公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元。其中：購置費(fèi)0萬元，比上年預(yù)算增加/減少0萬元；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元，與上年度持平，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2019年公務(wù)接待費(fèi)開支28萬元，主要用于公務(wù)接待，比上年預(yù)算減少2萬元，原因是：嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2.項(xiàng)目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，反映部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)，反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

    4.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)100萬元，因鄉(xiāng)財(cái)政財(cái)力不足，較去年年初減少20萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在批復(fù)公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。