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目  錄

第一部分 騰沖市五合鄉(xiāng)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分騰沖市五合鄉(xiāng)概況

一、主要職能

（一）主要職能

2020年我鄉(xiāng)鄉(xiāng)黨委主要是政治思想和方針政策的領(lǐng)導(dǎo)，干部的選拔，考核和監(jiān)督，經(jīng)濟(jì)和行政工作中重大問題的決策。鄉(xiāng)政府是基層國家行政機(jī)關(guān)，行使本行政區(qū)的行政職能。具體為：

黨委工作職責(zé)：宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級組織及本鄉(xiāng)黨員代表大會（黨員大會）的決議、決定。定期向上級組織和黨代表大會（黨員大會）報告工作，加強(qiáng)黨的基層組織建設(shè)、黨員隊(duì)伍建設(shè)、思想政治建設(shè)和精神文明建設(shè)以及黨組織的自身建設(shè)，充分發(fā)揮黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用，做好社會穩(wěn)定工作，加強(qiáng)政治引領(lǐng)，嚴(yán)格執(zhí)行黨的紀(jì)律，抓好鄉(xiāng)的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，堅(jiān)決同腐敗現(xiàn)象作斗爭。

政府職能：貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，執(zhí)行上級國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)、執(zhí)行本級人民代表大會的各項(xiàng)決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。編報和執(zhí)行本轄區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃，并做好統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展管理工作，根據(jù)政府授權(quán)組織實(shí)施行政區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展項(xiàng)目。制定社會各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作，推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作；做好勞動管理、科普、老齡、宗教和僑務(wù)等工作。保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，推行便民服務(wù)，方便群眾辦事。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2020年以來五合鄉(xiāng)黨委政府始終圍繞促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入為發(fā)展方向，在脫貧攻堅(jiān)期間積極推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，在道路交通建設(shè)、村鎮(zhèn)建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等方面做出了一定的成績，加強(qiáng)社會管理、維護(hù)社會穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧的發(fā)展思路。在財(cái)務(wù)核算管理、資產(chǎn)管理、工程建設(shè)管理及“三重一大”等事業(yè)方面基本能夠執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)及政策規(guī)章制度，始終把增收節(jié)支工作當(dāng)作首要任務(wù)來抓，不亂開支出口子，不擴(kuò)大開支標(biāo)準(zhǔn)，確保機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)，確保平衡。圓滿的完成了2020年各項(xiàng)收支計(jì)劃，全年財(cái)政運(yùn)行情況良好。

1.全力補(bǔ)短板，脫貧攻堅(jiān)穩(wěn)步推進(jìn)。2020年作為脫貧攻堅(jiān)的決勝年，我鄉(xiāng)全力以赴堅(jiān)持以脫貧攻堅(jiān)統(tǒng)領(lǐng)全鄉(xiāng)各項(xiàng)工作，全力以赴抓好精準(zhǔn)脫貧、易地搬遷、農(nóng)村危房改造、扶貧安居等重點(diǎn)工作，不折不扣落實(shí)好各類扶貧政策。

2.醫(yī)療服務(wù)日益完善。進(jìn)一步強(qiáng)化基本公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，鄉(xiāng)村兩級衛(wèi)生條件持續(xù)改善，高度重視醫(yī)療體系人才隊(duì)伍建設(shè)，組織各類醫(yī)療培訓(xùn)，開展健康講座、建立健全居民健康檔案。

3.引導(dǎo)發(fā)展好服務(wù)業(yè)。以健康旅游、健康運(yùn)動引領(lǐng)服務(wù)業(yè)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)第三產(chǎn)業(yè)增加，規(guī)劃建設(shè)特色生態(tài)旅游示范點(diǎn)和鄉(xiāng)村旅游精品線路，努力打造鄉(xiāng)村文化為特色的村寨旅游開發(fā)了以傣族特色為吸引力的“帕連藝術(shù)村”，以及圍繞龍江大橋、高黎貢山和龍川江“一橋、一山、一江”的優(yōu)勢，等吸引游客的健康旅游項(xiàng)目，全力打造集自然景觀、民族民俗文化、農(nóng)耕文化為一體的鄉(xiāng)村休閑旅游。

4.全面落實(shí)扶貧政策。通過產(chǎn)業(yè)到戶項(xiàng)目的實(shí)施，使有勞動力、有產(chǎn)業(yè)發(fā)展意愿的建檔立卡貧困戶發(fā)展至少一項(xiàng)產(chǎn)業(yè)；出務(wù)工補(bǔ)助為保障貧困戶穩(wěn)定脫貧增加收入，對建檔立卡戶外出務(wù)工累計(jì)3個月以上人員給予補(bǔ)助；各種項(xiàng)目的實(shí)施建設(shè)覆蓋受益群眾906戶，人數(shù)7302人；2020年建設(shè)美麗村莊項(xiàng)目2000000元，實(shí)施完善各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施道路硬化7.05公里、補(bǔ)助各類瓜果蔬菜種植面積>=1930.8畝、補(bǔ)助家畜家禽養(yǎng)殖數(shù)量>=3866頭、改善通行條件村民小組個數(shù)32個、養(yǎng)殖成活率>=93%、工程設(shè)計(jì)及施工均符合現(xiàn)行的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)100%等。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市五合鄉(xiāng)2020年度部門決算編報的單位共10個。其中：行政單位4個，事業(yè)單位6個(其中參公事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位5個），其他單位0個。分別是：1.黨政辦公室、2.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、3.社會事務(wù)辦公室、4.社會治安綜合治理辦公室、5.農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、6.文化廣播電視服務(wù)中心、7.國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、8.社會保障服務(wù)中心、9.林業(yè)服務(wù)中心、10.財(cái)政所（為參公事業(yè)編）

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市五合鄉(xiāng)2020年末實(shí)有人員編制74人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制44人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實(shí)有行政人員30人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員36人（含參公管理事業(yè)人員2人），較2020年減少1人原因?yàn)?020年新增人員6人，其中：新招錄3人，本縣調(diào)入3人。減少人員7人，其中：因工作調(diào)動到其他單位6人，離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。

實(shí)有單位車輛實(shí)有7輛（其中含特種專業(yè)技術(shù)用車1輛為消防車，其他用車4輛，應(yīng)急保障有車2輛）。

在編實(shí)有公務(wù)用車車輛3輛（1輛由市林業(yè)局下化時出借馬站鄉(xiāng)政府未在本單位使用，鄉(xiāng)政府正常使用2輛）。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市五合鄉(xiāng)2020年度收入合計(jì)79,267,434.20元。其中：財(cái)政撥款收入79,185,064.20元，占總收入的99.90%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入82,370.00元，占總收入的0.10%。以上年對比增加了24688665.10元，增長45.23%，主要原因是由于2020年為完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地以及古村落建設(shè)，增加了基金項(xiàng)目的投入，在城子門土地遺留問題上投入147萬元，投入古村落設(shè)計(jì)費(fèi)3萬元，此外為完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)公墓建設(shè)，投入了45萬元。2020年是脫貧攻堅(jiān)的決勝年下村次數(shù)頻繁，各項(xiàng)會議、業(yè)務(wù)培訓(xùn)的增多，導(dǎo)致基本收入增加，上級專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入增加，專項(xiàng)并入大賬脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目的進(jìn)程加劇，以及疫情防控省市的高度重視，加大對邊疆地區(qū)的資金投入因此收入增加。

二、支出決算情況說明

騰沖市五合鄉(xiāng)2020年度支出合計(jì)73,680,020.29元。其中：基本支出20,013,162.71元，占總支出的27.16%；項(xiàng)目支出53,666,857.58元，占總支出的72.84%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。以上年對比增加了15904974.43元，增長27.53%，支出較去年增長原因主要是由于因2020年村民小組活動場所、為民服務(wù)站建設(shè)、公墓建設(shè)、老年活動場所項(xiàng)目等政府性基金項(xiàng)目撥款增加，2020年脫貧攻堅(jiān)決戰(zhàn)決勝之年，鄉(xiāng)村兩級會議培訓(xùn)業(yè)務(wù)活動的增加，公用經(jīng)費(fèi)各項(xiàng)開支的增加，以及自從新冠肺炎爆發(fā)以來疫情防控各項(xiàng)工作的加劇資金開支增加。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障保山市騰沖市五合鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出20,013,162.71元。與上年對比增加325000.5元，增長1.65%，主要原因由于2020年脫貧攻堅(jiān)決戰(zhàn)決勝年以及防控新冠肺炎常態(tài)化工作的開展，各工作人員鄉(xiāng)村工作投入較大，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加，鄉(xiāng)村兩級會議培訓(xùn)業(yè)務(wù)活動的增加，公用經(jīng)費(fèi)各項(xiàng)開支的增加，導(dǎo)致支出增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出16,165,491.02元，占基本支出的80.77％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)3,847,671.69元，占基本支出的19.23％。

人員經(jīng)費(fèi)較2019年減少562704.67元減幅3.36%，主要原因?yàn)椋罕灸甓日_使用“基本支出”“項(xiàng)目支出”，基本支出僅列支為保證本單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)生的費(fèi)用，把之前年度慣用的“只有搞基礎(chǔ)設(shè)施才放在項(xiàng)目支出”的錯誤理念糾正，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神和國務(wù)院“約法三章”要求，認(rèn)真落實(shí)《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》。

日常公用經(jīng)費(fèi)較2019年增加887705.7元增幅29.99%，主要原因是2020年脫貧攻堅(jiān)決戰(zhàn)決勝之年以及開展下村疫情防控工作，鄉(xiāng)村兩級會議培訓(xùn)業(yè)務(wù)活動的增加，公用經(jīng)費(fèi)各項(xiàng)開支的增加，導(dǎo)致支出增加。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障保山市騰沖市五合鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出53,666,857.58元。與上年38086883.65元對比增加15579973.93元，增長40.91%，主要原因2020是脫貧攻堅(jiān)的決勝年，再遇到新冠疫情的突發(fā)事件，導(dǎo)致扶貧項(xiàng)目投入增加的同時疫情防控的迫切需要。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：

1、家居環(huán)境及廁所革命、建設(shè)美麗村莊項(xiàng)目主要支出6540351元，主要提升全鄉(xiāng)家居衛(wèi)生創(chuàng)造優(yōu)良環(huán)境，覆蓋五合鄉(xiāng)13個村寨給家家戶戶村村寨寨衛(wèi)生帶來新的面貌，按照補(bǔ)貼發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)按時按要求發(fā)放到用戶手中，結(jié)合各村自身特點(diǎn)積極動員改造廁所優(yōu)質(zhì)環(huán)境。

2、扶貧項(xiàng)目支出31053448.06元，主要用于脫貧攻堅(jiān)決勝年期間壯大村集體經(jīng)濟(jì)建設(shè)、發(fā)展養(yǎng)殖種植業(yè)項(xiàng)目、建設(shè)村活動場所以及村寨道路建設(shè)等基礎(chǔ)性設(shè)施的投入。

3、新冠肺炎疫情防控突發(fā)公共衛(wèi)生事件支出390000元，主要用于疫情期間建立隔離醫(yī)院采購物資設(shè)備、卡點(diǎn)民兵物資伙食保障、鄉(xiāng)村兩級業(yè)務(wù)培訓(xùn)指導(dǎo)等。

4、基金項(xiàng)目支出4514208元，主要用2020年村民小組活動場所、為民服務(wù)站建設(shè)、公墓建設(shè)、老年活動場所項(xiàng)目等政府性基金項(xiàng)目撥款增加，以及扶貧項(xiàng)目的增加，為改善邊疆民族地區(qū)加大基礎(chǔ)設(shè)施建。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市五合鄉(xiāng)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出69,099,142.29元,占本年支出合計(jì)的93.78%。與上年對比增加11962097.13元，增長20.94，主要原因2020年脫貧攻堅(jiān)決戰(zhàn)決勝年以及防控新冠肺炎常態(tài)化工作的開展，各工作人員鄉(xiāng)村工作投入較大，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加，鄉(xiāng)村兩級會議培訓(xùn)業(yè)務(wù)活動的增加，公用經(jīng)費(fèi)各項(xiàng)開支的增加，導(dǎo)致支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出13,626,331.65元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的19.72%。主要用于保障政府機(jī)關(guān)職能部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)支出及對村民委員會和黨支部的補(bǔ)助等支出；

2. 外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

3. 國防（類）支出10,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.01%。主要用于五合鄉(xiāng)征兵工作支出；

4. 公共安全（類）支出113,164.09元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.16%。主要用于綜治維穩(wěn)、消防安全、防艾工作等公共安全支出；

5. 教育（類）支出237,360.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.34%。主要用于學(xué)生營養(yǎng)餐、教育經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助黨費(fèi)人員經(jīng)費(fèi)等支出；

6. 科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

7. 文化旅游體育與傳媒（類）支出692,667.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.00%。主要用于保障文化事業(yè)單位職能部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)支出和項(xiàng)目建設(shè)支出；

8. 社會保障和就業(yè)（類）支出4,185,776.72元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.06%。主要用于五合鄉(xiāng)基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)、行政（事業(yè)）離退休經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出、各類優(yōu)撫對象和優(yōu)撫事業(yè)支出、孤兒補(bǔ)助、殯葬支出、殘疾人事業(yè)方面支出等方面的支出；

9. 衛(wèi)生健康（類）支出3,787,846.35元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.48%。主要用于社會保障服務(wù)中心計(jì)生辦機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)支出、計(jì)生服務(wù)工作支出、重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目入計(jì)劃生育手術(shù)費(fèi)、行政（事業(yè)）單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)支出；

10. 節(jié)能環(huán)保（類）支出2,210,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.20%。主要用于三甲集鎮(zhèn)建設(shè)，村莊環(huán)境衛(wèi)生以及優(yōu)化水庫等；

11. 城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出6,358,805.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.20%。主要用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、三甲集鎮(zhèn)建設(shè)和管理事務(wù)支出及保障國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心正常運(yùn)行的人員經(jīng)費(fèi)支出；

12. 農(nóng)林水（類）支出34,870,991.48元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的50.47%。主要用于保障林業(yè)、水利、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)、農(nóng)林水事業(yè)發(fā)展支出、村級公益事業(yè)建設(shè)一事一議項(xiàng)目支出、扶貧項(xiàng)目支出、壯大村級體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目支出、新農(nóng)村建設(shè)項(xiàng)目支出等；

13. 交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

14. 資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

15. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出38,125.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.06%。主要用于勞務(wù)派遣人員費(fèi)用支出；

16. 金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

17. 援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

18. 自然資源海洋氣象等（類）支出6,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.01%。主要用于國土所臨時工工資補(bǔ)助支出；

19. 住房保障（類）支出2,490,075.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.60%。主要用于行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定比例為職工交納的住房公積金、合同制員工按規(guī)定交納住房公積金和農(nóng)村危房改造資金補(bǔ)助支出；

20. 糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

21. 國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

22. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出472,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.68%。主要用于民政部門、自然災(zāi)害生活救助支出。

23. 其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

24. 債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

25. 債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

26. 抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為200000元，支出決算為190670.96元，完成預(yù)算的95.35%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，未預(yù)算；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為79151.96元，完成預(yù)算的99%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為111519元，完成預(yù)算的92.92%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因五合鄉(xiāng)嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》等有關(guān)文件精神，進(jìn)一步加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理。一是受新冠肺炎疫情影響硬化預(yù)算約束，認(rèn)真貫徹落實(shí)“過緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，切實(shí)從源頭控制“三公”經(jīng)費(fèi)，細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理；二是沒有安排因公出國（境）任務(wù)，嚴(yán)格控制審批因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)；三是繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，公務(wù)用車費(fèi)用有所節(jié)約，強(qiáng)化公務(wù)用車總量控制，加強(qiáng)公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)管理；四是受疫情影響，接待任務(wù)減少嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)公務(wù)接待制度，從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)用。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少20,000.92元，下降9.49%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算較上年無變化；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少18,177.92元，下降18.68%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1,823.00元，下降1.61%。減少的主要原因一是受新冠肺炎疫情影響硬化預(yù)算約束，認(rèn)真貫徹落實(shí)“過緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，切實(shí)從源頭控制“三公”經(jīng)費(fèi)，細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理；二是沒有安排因公出國（境）任務(wù)，嚴(yán)格控制審批因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)；三是繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，公務(wù)用車費(fèi)用有所節(jié)約，強(qiáng)化公務(wù)用車總量控制，加強(qiáng)公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)管理；四是受疫情影響，接待任務(wù)減少嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)公務(wù)接待制度，從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)用。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出79151.96元，占41.51%；公務(wù)接待費(fèi)支出111519元，占58.49%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出79151.96元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出79151.96元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為7輛。主要用于開展脫貧攻堅(jiān)期間以及開展疫情防控工作經(jīng)常往來鄉(xiāng)村以及出城參加各項(xiàng)會議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出111519元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出111519元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待165批次（其中：外事接待0批次），接待人次1408人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級檢查督查脫貧攻堅(jiān)工作以及疫情防控工作的接待。

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3959190.69元，與上年2959966.52元對比增加999224.17元，增長33.76%，主要原因2020年度開展脫貧攻堅(jiān)工作以及開展疫情防控工作的原因，各項(xiàng)鄉(xiāng)村兩級會議次數(shù)增加,業(yè)務(wù)培訓(xùn)活動的增加，各項(xiàng)人員經(jīng)費(fèi)的增加，家居環(huán)境整治會議、農(nóng)村危房改造等會議次數(shù)的增加，導(dǎo)致會議費(fèi)增加；職工下村及外出辦理各種業(yè)務(wù)增多導(dǎo)致業(yè)務(wù)差旅費(fèi)增加，扶貧業(yè)務(wù)培訓(xùn)活動的增加，各項(xiàng)人員經(jīng)費(fèi)的增加。

其中:行政單位2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3847671.69元，與上年對比增加929314.68元，增長31.84%，主要原因騰沖市五合鄉(xiāng)嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》等有關(guān)文件精神，進(jìn)一步加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理。受新冠肺炎疫情影響硬化預(yù)算約束，切實(shí)從源頭控制“三公”經(jīng)費(fèi)，細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理；嚴(yán)格控制審批因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)；強(qiáng)化公務(wù)用車總量控制，加強(qiáng)公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)管理；嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)公務(wù)接待制度，從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)用;參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出111519元，與上年對比下降69909.49元，下降168.01%，主要原因2020年度開展脫貧攻堅(jiān)工作以及開展疫情防控工作的原因，鄉(xiāng)村兩級會議培訓(xùn)業(yè)務(wù)活動的增加，公用經(jīng)費(fèi)各項(xiàng)開支的增加，導(dǎo)致支出增加。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，騰沖市五合鄉(xiāng)資產(chǎn)總額327933906.47元，其中，流動資產(chǎn)205692943.6元，固定資產(chǎn)7038532.97元，對外投資及有價證券0元，在建工程112168678.04元，無形資產(chǎn)17769元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加49378118.1元，其中固定資產(chǎn)增加241590元。本年處置資產(chǎn)賬面原值0元，其中：處置土地440.96平方米，賬面原值1元；處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；處置其它資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元。實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元。出租土地房屋186平方米，賬面原值18000元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元（2020年疫情期間根據(jù)財(cái)政局資產(chǎn)股騰國資監(jiān)[2020]47號相關(guān)要求減免房租一年）。

三、政府采購支出情況

2020年度，騰沖市五合鄉(xiāng)政府采購支出總額74909元，其中：政府采購貨物支出74909元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

2020年以來騰沖市五合鄉(xiāng)各站所部門在鄉(xiāng)黨委政府領(lǐng)導(dǎo)下完成年初即各項(xiàng)工作任務(wù)。綜合各項(xiàng)任務(wù)及執(zhí)行情況如下：

1、切實(shí)加強(qiáng)與深化預(yù)決算管理。負(fù)責(zé)組織和管理鄉(xiāng)財(cái)政收入和支出，編制和執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財(cái)政預(yù)算，監(jiān)督鎮(zhèn)級單位預(yù)算執(zhí)行，編制財(cái)政決算。績效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況年初認(rèn)真編制財(cái)政預(yù)算，年末積極編制財(cái)政決算；

2、量入為出，強(qiáng)化財(cái)政支出管理。嚴(yán)格財(cái)政支出管理，厲行節(jié)約，量入為出，強(qiáng)化財(cái)政支出管理，提高財(cái)政資金使用效率；

3、負(fù)責(zé)對鄉(xiāng)國有資產(chǎn)的購置，登記處置進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)采購手續(xù)的辦理，確保鄉(xiāng)級國有資產(chǎn)安全和保值增值。建立健全國有資產(chǎn)采購及管理制度，嚴(yán)格國有資產(chǎn)管理，專人負(fù)責(zé)政府采購及國有資產(chǎn)管理，嚴(yán)防國有資產(chǎn)流失；

4、管理好專項(xiàng)資金，推動基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。負(fù)責(zé)農(nóng)田水利建設(shè)，新農(nóng)村建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、扶貧項(xiàng)目等專項(xiàng)資金的管理，嚴(yán)格專項(xiàng)資金管理，保證專項(xiàng)資金使用合理合規(guī)，助推公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，惠及民生。以上任務(wù)均完成年初預(yù)算目標(biāo)。

履職效益情況：1.經(jīng)濟(jì)效益。全鄉(xiāng)2020年一般公共預(yù)算收入增加45.23%，全鄉(xiāng)一般公共預(yù)算支出增長27.53%。主要原因是2020年為完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地以及古村落建設(shè)，增加了基金項(xiàng)目的投入，在城子門土地遺留問題上投入147萬元，投入古村落設(shè)計(jì)費(fèi)3萬元，此外為完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)公墓建設(shè)，投入了45萬元。脫貧攻堅(jiān)決戰(zhàn)決勝年，一般公共預(yù)算項(xiàng)目的增加，比如廁所建設(shè)、家居環(huán)境整治、危房改造等項(xiàng)目增加，導(dǎo)致收支增加；2.社會效益。硬化剛性約束，著力在優(yōu)化支出上下工夫，民生支出保障有力，2020年重點(diǎn)支出得到有效保障強(qiáng)化財(cái)政管理，著力在依法理財(cái)上下工夫，財(cái)政管理和服務(wù)水平不斷提高；3.社會公眾或服務(wù)對象滿意度均到達(dá)≥90%。

預(yù)算執(zhí)行情況：1.嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)執(zhí)行預(yù)算，未在年初預(yù)算申報的支出不予安排。采取有效措施，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度；2.嚴(yán)格控制結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)，按照《云南省省級部門結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金管理暫行辦法》進(jìn)行結(jié)余資金管理；3.項(xiàng)目有健全的管理機(jī)構(gòu)作為保障并明確實(shí)施主體責(zé)任，嚴(yán)格按照批復(fù)的項(xiàng)目支出預(yù)算組織項(xiàng)目實(shí)施；加強(qiáng)部門內(nèi)部資金使用的監(jiān)督檢查，并在項(xiàng)目實(shí)施完成后及時組織驗(yàn)收和總結(jié)，開展績效自評。重視配合部門外部監(jiān)督檢查工作；4.車輛改革后嚴(yán)格公務(wù)用車管理，嚴(yán)控因公出國境相關(guān)經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格按要求開展接待相關(guān)工作。按照“三公經(jīng)費(fèi)”只減不增的要求，確保2020年部門“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)小于上年決算數(shù)；5.切實(shí)履行預(yù)決算公開的責(zé)任和義務(wù)，按照規(guī)定的時限完成部門2020年預(yù)決算信息及“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)決算的公開，并將預(yù)決算公開情況報主管部門。積極做好公開信息的解讀和輿情應(yīng)對工作；6.按《云南省行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)配置管理辦法》（云政辦函2014 126號），《云南省省級行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)和資產(chǎn)配置計(jì)劃申報審批表》（云財(cái)資2014 150號）進(jìn)行國有資產(chǎn)預(yù)算申報和管理，對我鄉(xiāng)國有資產(chǎn)及時進(jìn)行登記、管理、清查，維護(hù)國有資產(chǎn)安全完整，實(shí)現(xiàn)合理配置充分有效利用。

（二）部門整體支出績效自評表

根據(jù)2020年部門決算，2020年騰沖市五合鄉(xiāng)收入79267434.2元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余19318670.96元；2020年支出73680020.29元，其中工資福利支出9689567.89元，主要用于保障機(jī)關(guān)單位人員的工資；商品和服務(wù)支出3847671.69元，主要用于保障政府機(jī)關(guān)的正常運(yùn)行；對個人和家庭的補(bǔ)助支出6475923.13元，主要用于保障村干部的生活補(bǔ)助及支出民政人員的相關(guān)補(bǔ)助、支付上級預(yù)算資金關(guān)于城鄉(xiāng)醫(yī)療補(bǔ)助及精神病患者醫(yī)療救助資金計(jì)劃生育手續(xù)費(fèi)以鼓勵教師完成教學(xué)目標(biāo)，更好的發(fā)展好五合的教育事業(yè)。

1.經(jīng)濟(jì)性分析：我部門所有支出均在預(yù)算范圍內(nèi)合理使用。

2.效率性分析：我部門按年初確定的工作思路和目標(biāo)，大力推進(jìn)工作的開展，各項(xiàng)工作任務(wù)均按質(zhì)按量按時完成，較好的履行了部門職能。

3.有效性分析：通過我部門的努力工作，以黨的十九大精神為指引，以習(xí)近平外交思想為根本遵循，堅(jiān)決執(zhí)行市委的工作部署，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)任務(wù)，項(xiàng)目建設(shè)完成情況良好，使有限的資金發(fā)揮了最大的效益。

4.可持續(xù)性分析：我部門大力提倡勤儉節(jié)約，堅(jiān)持把有限的資金用在發(fā)展產(chǎn)業(yè)、繁榮事業(yè)上，嚴(yán)格審批流程，堅(jiān)持財(cái)務(wù)開支一支筆，上述措施較好的保證了財(cái)務(wù)開支和資金使用的合法合規(guī)、安全有效，較好地保證了本部門可持續(xù)發(fā)展。

存在問題：

一是理念更新不夠。多年來，“重投入、輕支出，重支出、輕管理，重分配、輕績效”觀念普遍存在，績效好壞影響不到單位的既得利益，績效管理與己無關(guān)的現(xiàn)象比較普遍，預(yù)算績效管理理念還沒有完全確立，對績效管理改革的認(rèn)識還停留于認(rèn)識層面，對績效管理工作開展心有余而力不足。

二是全方位推進(jìn)不夠。項(xiàng)目績效目標(biāo)管理工作僅局限于項(xiàng)目目標(biāo)申報表的填報、匯總、邏輯審核層面，還沒有進(jìn)行深層次的分析、評價。

改進(jìn)措施：

1.進(jìn)一步提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性。嚴(yán)格按照預(yù)算的相關(guān)規(guī)定和要求來編制部門預(yù)算，以決算服務(wù)預(yù)算，以預(yù)算規(guī)范決算支出，進(jìn)一步提高預(yù)算精細(xì)化、準(zhǔn)確化的意識，確保部門預(yù)算的全面、科學(xué)。

2.進(jìn)一步完善預(yù)算開支的規(guī)范性。嚴(yán)格遵守各項(xiàng)開支費(fèi)用的管理規(guī)定，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，厲行節(jié)約，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)，確保開支口徑與預(yù)算口徑的一致，從而有效的提高預(yù)算資金的使用效率。

3.提高認(rèn)識，切實(shí)把績效工作做實(shí)，加強(qiáng)績效管理業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提升績效管理水平。強(qiáng)化績效評價結(jié)果運(yùn)用，提升績效評價影響力，促進(jìn)各預(yù)算單位樹立績效理念。

（三）項(xiàng)目績效自評表

2020年騰沖市五合鄉(xiāng)共開展自評項(xiàng)目21個，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目21個，財(cái)政預(yù)算安排22778800元，編制績效目標(biāo)21個。部門對納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。1.項(xiàng)目成本性分析：項(xiàng)目實(shí)施后，能正常運(yùn)行并達(dá)到預(yù)期效果，項(xiàng)目區(qū)社會發(fā)展情況明顯提高，效益明顯，給群眾帶來較大實(shí)惠；嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行項(xiàng)目資金管理， 建立了規(guī)范的內(nèi)控機(jī)制；項(xiàng)目達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理管理水平。2.項(xiàng)目效率性分析：項(xiàng)目在規(guī)定時間內(nèi)完成，項(xiàng)目驗(yàn)收均合格達(dá)標(biāo)，真實(shí)有效。

自評結(jié)論對項(xiàng)目的績效評價：1、數(shù)值指標(biāo)補(bǔ)助各類瓜果蔬菜種植面積>=1930.8畝、完成硬化道路里程7.05公里、補(bǔ)助家畜家禽養(yǎng)殖數(shù)量>=3866頭、改善通行條件村民小組個數(shù)32個；2、質(zhì)量指標(biāo)各種植、養(yǎng)殖成活率>=93%、工程設(shè)計(jì)及施工均應(yīng)符合現(xiàn)行的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)/100%；3、效益指標(biāo)受益戶數(shù)906戶、受益人數(shù)7302人、生態(tài)環(huán)境明顯改善；4、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)≥95%均達(dá)到績效申報目標(biāo)。從任務(wù)完成情況、項(xiàng)目管理情況、資金管理情況、綜合效益情況、群眾滿意度情況五個方面進(jìn)行了客觀、公正的評價，評價結(jié)果均為“優(yōu)”。5、2020年對9類財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金項(xiàng)目進(jìn)行了績效自評。共涉及產(chǎn)業(yè)扶貧、發(fā)展壯大村級集體經(jīng)濟(jì)、扶貧安居、基礎(chǔ)設(shè)施、人飲提升、外出務(wù)工、小額信貸、雨露計(jì)劃、資產(chǎn)收益扶貧9類扶貧項(xiàng)目，績效執(zhí)行基本達(dá)到績效申報目標(biāo)。

下一步，我部門將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”、“無效必問責(zé)”的績效管理理念。

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

二、一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。

四、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

五、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外，開展的非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。

七、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項(xiàng)目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。