| 索引號(hào) | 01526077-X-/2021-0425001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市五合鄉(xiāng) |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2021-04-25 16:08:16 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、鄉(xiāng)對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
（二）與中央配套事項(xiàng)
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
十、五合鄉(xiāng)2021年部門預(yù)算表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)決定和命令，發(fā)布決定和命令。
2.管理本行政區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)、文化建設(shè)和民政、法制社會(huì)事務(wù)工作。
3.保護(hù)社會(huì)主義公民所有財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所得的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。
4.保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族風(fēng)俗習(xí)慣。
5.保障婦女同男子平等的政治權(quán)利、勞動(dòng)權(quán)利、同工同酬及其他權(quán)利。
6.辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鄉(xiāng)人民政府下轄單位共10個(gè)。分別是：1.黨政辦公室；2.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室；3.社會(huì)事務(wù)辦公室；4.社會(huì)治安綜合治理辦公室；5.農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心；6.文化廣播電視服務(wù)中心；7.國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心（為參公事業(yè)編）；8.社會(huì)保障服務(wù)中心；9.林業(yè)服務(wù)中心；10.財(cái)政所（為參公事業(yè)編）。
（三）重點(diǎn)工作概述
2021年，我們將圍繞上述預(yù)算安排，堅(jiān)持依法聚財(cái)，科學(xué)理財(cái)，合理用財(cái)，攻堅(jiān)克難，真抓實(shí)干，確保全年預(yù)算目標(biāo)任務(wù)順利完成。
1.聚焦財(cái)政收入，注重涵養(yǎng)財(cái)源，竭盡全力實(shí)現(xiàn)收入目標(biāo)。一是繼續(xù)不折不扣落實(shí)落細(xì)減稅降費(fèi)政策，嚴(yán)禁違規(guī)征收稅費(fèi)，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，穩(wěn)定稅源發(fā)展。二是搶抓脫貧攻堅(jiān)成果鞏固銜接鄉(xiāng)村振興發(fā)展政策機(jī)遇，全力向上爭(zhēng)取各級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興資金項(xiàng)目，保持財(cái)政增收的連續(xù)性。三是把握組織收入的主動(dòng)權(quán)，抓牢烤煙產(chǎn)業(yè)支柱財(cái)源，抓實(shí)建安投資重點(diǎn)財(cái)源，抓細(xì)非稅收入支撐財(cái)源，用心培植新可持續(xù)發(fā)展財(cái)源，多方聚財(cái)生財(cái)，按照本次人代會(huì)批準(zhǔn)的各項(xiàng)收支預(yù)算目標(biāo)奮力完成全年預(yù)算收入任務(wù)。
2.聚力鄉(xiāng)村振興，強(qiáng)化支出保障，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。一是突出抓好“三保”。堅(jiān)持勤儉節(jié)約辦一切事業(yè)，牢固樹立過(guò)“緊日子”的思想，從嚴(yán)從緊編制財(cái)政預(yù)算，一般性支出和“三公”經(jīng)費(fèi)按照2020年規(guī)模只減不增。調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)決壓減非急需、非剛性和低效支出，取消無(wú)效支出，調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)過(guò)高的支出，切實(shí)降低行政運(yùn)行成本，集中財(cái)力“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生”。重點(diǎn)解決好涉及醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障、公共安全等事關(guān)群眾切身利益的民生問(wèn)題。二是支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。建立健全財(cái)政投入機(jī)制，加大財(cái)政資金向“三農(nóng)”的傾斜力度。重點(diǎn)支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、規(guī)范農(nóng)村建房、人居環(huán)境整治、“廁所革命”、河長(zhǎng)制和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)等，大力改善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施條件。
3.瞄準(zhǔn)績(jī)效管理，硬化預(yù)算約束，推動(dòng)服務(wù)管理再上新臺(tái)階。一是緊緊圍繞提升財(cái)政資金使用績(jī)效，持續(xù)推進(jìn)財(cái)政績(jī)效管理；二是強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，確保財(cái)政性資金使用的安全性、規(guī)范性和有效性，全面提升財(cái)政資金使用績(jī)效；三是進(jìn)一步加強(qiáng)鄉(xiāng)財(cái)政干部隊(duì)伍建設(shè)，加大鄉(xiāng)村兩級(jí)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)力度，持續(xù)抓好財(cái)政管理規(guī)范化建設(shè)，提升財(cái)政財(cái)務(wù)管理水平；四是加強(qiáng)與上級(jí)財(cái)政部門的聯(lián)系，積極爭(zhēng)取上級(jí)對(duì)我鄉(xiāng)財(cái)政資金的支持，緩解我鄉(xiāng)財(cái)政支出壓力。
二、預(yù)算單位基本情況
五合鄉(xiāng)編制2021年部門預(yù)算單位共7個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位7個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位2個(gè)、參公管理事業(yè)單位1個(gè)、非參公管理事業(yè)單位4個(gè)。截止2020年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制74人，其中：行政編制30人，參公管理人員4人，事業(yè)編制40人。在職實(shí)有66人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)66人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員22人，其中： 離休0人，退休22人。
車輛編制3輛，實(shí)有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2021年部門財(cái)務(wù)總收入2007萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2007萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
與上年對(duì)比增加13萬(wàn)元，原因是本年鄉(xiāng)級(jí)一般公共預(yù)算收入增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2021年部門財(cái)政撥款收入：2007萬(wàn)元，其中：本年收入：2007萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2007萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力2007萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專戶管理的收入0元，國(guó)有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比增加790萬(wàn)元，原因是本年鄉(xiāng)級(jí)一般公共預(yù)算收入增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出2007萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出2007萬(wàn)元，其中，基本支出1954萬(wàn)元，主要用于“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生”；項(xiàng)目支出53萬(wàn)元，主要用于公墓建設(shè)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
一般公共服務(wù)支出1055萬(wàn)元，其中：2010101-行政運(yùn)行16萬(wàn)元，2010104-人大會(huì)議5萬(wàn)元，2010199-其他人大事務(wù)支出1萬(wàn)元，2010301-行政運(yùn)行418萬(wàn)元，2010399-其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出58萬(wàn)元，2010601-行政運(yùn)行32萬(wàn)元，2012999-其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出2萬(wàn)元，2013101-行政運(yùn)行151萬(wàn)元，2013199-其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出372萬(wàn)元；
國(guó)防支出1萬(wàn)元，其中：2030607-民兵1萬(wàn)元；
公共安全支出19萬(wàn)元，其中：2040604-基層司法業(yè)務(wù)6萬(wàn)元，2049901-其他公共安全支出13萬(wàn)元；
教育支出29萬(wàn)元，其中：2050299-其他普通教育支出29萬(wàn)元；
文化旅游體育與傳媒支出35萬(wàn)元，其中：2070109-群眾文化34萬(wàn)元，2070199-其他文化和旅游支出1萬(wàn)元；
社會(huì)保障和就業(yè)支出173萬(wàn)元，其中：2080299-其他民政管理事務(wù)支出6萬(wàn)元，2080505-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出82萬(wàn)元，2080599-其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出47萬(wàn)元，2081104-殯葬30萬(wàn)元，2081199-其他殘疾人事業(yè)支出8萬(wàn)元；
衛(wèi)生健康支出136萬(wàn)元，其中：2101101-行政運(yùn)行35萬(wàn)元，2100399-其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出1萬(wàn)元，2100717-計(jì)劃生育服務(wù)19萬(wàn)元，2100799-其他計(jì)劃生育事務(wù)支出13萬(wàn)元，2101101-行政單位醫(yī)療21萬(wàn)元，2101102-事業(yè)單位醫(yī)療24萬(wàn)元，2101103-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助21萬(wàn)元，2101399-其他醫(yī)療救助支出2萬(wàn)元；
節(jié)能環(huán)保支出43萬(wàn)元，其中：2110402-農(nóng)村環(huán)境保護(hù)43萬(wàn)元；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出63萬(wàn)元，其中：2120199-其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出63萬(wàn)元；
農(nóng)林水支出381萬(wàn)元，其中：2130101-行政運(yùn)行28萬(wàn)元，2130104-事業(yè)運(yùn)行170萬(wàn)元，2130106-科技專戶與推廣服務(wù)56萬(wàn)元，2130108-病蟲害控制2萬(wàn)元，2130204-事業(yè)人員支出工資60萬(wàn)元，2130234-林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)5萬(wàn)元，2130311-水資源節(jié)約管理與保護(hù)1萬(wàn)元，2130317-水利技術(shù)推廣57萬(wàn)元，2139999-其他農(nóng)林水支出2萬(wàn)元；
2140112-公路運(yùn)輸管理1萬(wàn)元；
2200199-其他自然資源事務(wù)支出1萬(wàn)元；
2210201-住房公積金71萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
工資福利支出1110萬(wàn)元。其中：基本工資223萬(wàn)元；津貼補(bǔ)貼277萬(wàn)元；獎(jiǎng)金130萬(wàn)元；績(jī)效工資176萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)82萬(wàn)元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)46萬(wàn)元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)21萬(wàn)元；其他社會(huì)保障繳費(fèi)11萬(wàn)元；住房公積金71萬(wàn)元；其他工資福利支出74萬(wàn)元。
商品和服務(wù)支出326萬(wàn)元；其中：辦公費(fèi)130萬(wàn)元；印刷費(fèi)10萬(wàn)元；水費(fèi)1萬(wàn)元；電費(fèi)10萬(wàn)元；郵電費(fèi)10萬(wàn)元；差旅費(fèi)5萬(wàn)元；維修（護(hù)）費(fèi)5萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi)36萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)8萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)12萬(wàn)元；勞務(wù)費(fèi)53萬(wàn)元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)11萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用27萬(wàn)元。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助483萬(wàn)元。其中：生活補(bǔ)助467萬(wàn)元；獎(jiǎng)勵(lì)金16萬(wàn)元。
資本性支出88萬(wàn)元。其中：辦公設(shè)備購(gòu)置20萬(wàn)元；基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)53萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置15萬(wàn)元。
按經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出1954萬(wàn)元，項(xiàng)目支出53萬(wàn)元）。
五、鄉(xiāng)對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目20個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金83.5萬(wàn)元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
五合鄉(xiāng)2021年 “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排35.5萬(wàn)元，比上年預(yù)算減1.18萬(wàn)元，同比下降3%。具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
安排因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，比上年預(yù)算增（減）0元，同比增長(zhǎng)（下降）0%。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
安排公務(wù)接待費(fèi)12.5萬(wàn)元，比上年預(yù)算減1.18萬(wàn)元，同比下降9%。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)
安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)23萬(wàn)元，與上年持平，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)15萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬(wàn)元。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2021年五合鄉(xiāng)共申報(bào)項(xiàng)目2個(gè)，為：五合鄉(xiāng)中心公墓建設(shè)，財(cái)政預(yù)算安排資金30元；五合鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，財(cái)政預(yù)算安排資金23萬(wàn)元。編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。2021年五合鄉(xiāng)對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
4.項(xiàng)目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
2021年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)235萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加144萬(wàn)元，占基本支出的7％。主要是執(zhí)行新的財(cái)政體制后，本級(jí)財(cái)力增加可以安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，而去年因本級(jí)財(cái)力有限無(wú)法足額安排運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
十、2021年預(yù)算公開表
7-1部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
7-2部門收入總體情況表
7-3部門支出總體情況表
7-4部門財(cái)政撥款收支總體情況表
7-5部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
7-6部門基本支出情況表
7-7部門政府性基金預(yù)算支出情況表
7-8財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
7-9部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
7-10鄉(xiāng)本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
7-11鄉(xiāng)本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
7-12鄉(xiāng)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
7-13政府采購(gòu)情況表
