| 索引號 | 01526077-X-/2022-0120001 | 發(fā)布機構 | 騰沖市五合鄉(xiāng) |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2022-01-20 10:09:19 |
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五合鄉(xiāng)2022年部門預算公開目錄
第一部分五合鄉(xiāng)2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分五合鄉(xiāng)2022年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算支出預算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本次下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預算支出預算表
十三、部門政府采購預算表
十四、部門政府購買服務預算表
十五、市對下轉移支付預算表
十六、市對下轉移支付績效目標表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分五合鄉(xiāng)2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關決定和命令，發(fā)布決定和命令。
2.管理本行政區(qū)域內經(jīng)濟、文化建設和民政、法制社會事務工作。
3.保護社會主義公民所有財產(chǎn)和勞動群眾集體所得的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民人身權利、民主權利和其他權利。
4.保障少數(shù)民族的權利和尊重少數(shù)民族風俗習慣。
5.保障婦女同男子平等的政治權利、勞動權利、同工同酬及其他權利。
6.辦理上級人民政府交辦的其他事項
（二）機構設置情況
鄉(xiāng)人民政府下轄單位共10個。分別是：1.黨政辦公室；2.經(jīng)濟發(fā)展辦公室；3.社會事務辦公室；4.社會治安綜合治理辦公室；5.農(nóng)業(yè)綜合服務中心；6.文化廣播電視服務中心；7.國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心（為參公事業(yè)編）；8.社會保障服務中心；9.林業(yè)服務中心；10.財政所（為參公事業(yè)編）。
（三）重點工作概述
2021年，我鄉(xiāng)的財政工作在鄉(xiāng)黨委、政府的正確領導下，在市財政局的精心指導下，財稅部門充分發(fā)揮職能作用，積極組織財政收入，不斷優(yōu)化支出結構，嚴格審核財務支出，強化財政財務監(jiān)督，提高資金使用效益，為全鄉(xiāng)經(jīng)濟建設和社會各項事業(yè)平穩(wěn)有序健康發(fā)展提供了堅實財政保障。主要做了以下幾方面工作：
1. “增收、節(jié)支”并舉，為全鄉(xiāng)發(fā)展理好財。面對經(jīng)濟持續(xù)下行的不利因素，鄉(xiāng)財稅部門按照年初預算收入目標任務，積極尋求稅源支撐，千方百計組織收入，統(tǒng)籌協(xié)調，挖潛增收，有效減緩收入下滑態(tài)勢，做到應收盡收。完成非稅收入56萬元，占一般公共預算收入的4.7%；完成增值稅計入一般公共預算收入438萬元，占一般公共預算收入的36.5%；完成煙葉稅收入523萬元，占一般公共預算收入的43.6%。嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定要求，牢固樹立過緊日子的思想，堅持厲行節(jié)約，從嚴控制“三公”經(jīng)費支出，降低行政運行成本。繼續(xù)落實減稅降費各項政策，促進全鄉(xiāng)中小企業(yè)發(fā)展，積極開展招商引資工作，服務好高黎貢山茶葉有限公司、大平田水電站、騰龍橋一級電站、云叢酒業(yè)有限公司等企業(yè)做大做強，培植優(yōu)質財源。
2. “改革、服務”并行，為民生事業(yè)兜好底。圍繞公共財政建設目標，不斷加強財政支出管理，努力實現(xiàn)社會事業(yè)的全面協(xié)調發(fā)展。堅持“保工資、保運轉、保基本民生、促發(fā)展”原則和先后順序，統(tǒng)籌安排資金，保障民生及重點工作任務的投入。一是優(yōu)先安排人員經(jīng)費，保證公共職能運轉；二是保障民政優(yōu)撫、殘疾人、特困供養(yǎng)、低保等民生資金正常足額發(fā)放，發(fā)放率均達100%；三是大力推進小地方水庫、甘露寺人飲工程、象山馬蹄寨、整頂麻櫟山至小云盤道路等項目建設，全面完善全鄉(xiāng)基礎設施；四是全力推進脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興的有效銜接，實施了涉及產(chǎn)業(yè)發(fā)展、人飲、村組道路、雨露計劃、外出務工補助等項目，年內支出銜接資金672.6萬元。五是聚焦疫情防控，認真貫徹落實各級新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控經(jīng)費保障政策，嚴格按照要求全力保障疫情防控資金需求。
3. “績效、監(jiān)管”并重，為資金效益把好關。堅持依法依規(guī)編制年度預算，認真落實財政各項法律法規(guī)，規(guī)范會計行為，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正和處理；健全和完善各項財務管理制度，加強內部控制，規(guī)范資金使用管理，注重資金使用績效；全面實行村級會計委托代理制度，加強對村級財務的監(jiān)督與管理，開展財政支農(nóng)政策培訓，有效防范理財風險和廉政風險，確保財政資金安全、高效運行；扎實推進陽光財政建設，全面推進財政預決算、扶貧項目資金、惠農(nóng)補貼和“三公經(jīng)費”等公開力度，從嚴落實巡察、檢查整改，主動接受各方監(jiān)督；嚴格執(zhí)行政府招投標制度和政府工程決算送審規(guī)定，規(guī)范工程結算。
4. “作風、業(yè)務”并進，為財政事業(yè)帶好隊。強化財政業(yè)務知識和法律知識的學習，積極參加各類財政業(yè)務培訓。開展黨史學習教育，切實轉變工作作風，優(yōu)化服務措施，規(guī)范行政行為。嚴格執(zhí)行“一崗雙責”制度，完善落實服務承諾、首問負責、限時辦結和責任追究制度，提升服務效能。牢固樹立窗口意識、形象意識、服務意識，在管理上下功夫、創(chuàng)新上求突破，切實提高服務質量。
二、預算單位基本情況
五合鄉(xiāng)編制2021年部門預算單位共7個。其中：財政全供給單位7個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位2個、參公管理事業(yè)單位1個、非參公管理事業(yè)單位4個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制74人，其中：行政編制30人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制34人（其中參公管理4人）。在職實有67人，其中：財政全額保障67人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員22人，其中：離休0人，退休22人。
車輛編制3輛，實有車輛2輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況（對應公開表《1.財務收支預算總表》中收入部分）
2022年部門財務總收入26,315,603.47元，其中：一般公共預算24,609,171.00元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入1,706,432.47元，上年結轉結余0元。
與上年對比增加6,245,603.47元，增長31%，主要原因：一是鄉(xiāng)本級一般公共預算收入增加；二是單位資金今年開始納入預算管理。其中：一般公共預算增加4,539，171元，增長22.6%，主要原因是鄉(xiāng)本級一般公共預算收入增加。政府性基金0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入增加1,706,432.47元，增長100%，主要原因是單位資金今年開始納入預算管理；上年結轉結余0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入。
（二）財政撥款收入情況（對應公開表《4.財政撥款收支預算總表》中收入部分）
2022年部門財政撥款收入24,609,171.00元，其中:本年收入24,609,171.00元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款24,609,171.00元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比增加4,539，171元，增長22.6%，主要原因是鄉(xiāng)本級一般公共預算收入增加。其中：本年收入中，一般公共預算財政撥款增加4,539，171元，增長22.6%，主要原因是鄉(xiāng)本級一般公共預算收入增加；政府性基金預算財政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預算單位支出情況
（本條分組按項級科目細化）
2022年部門預算總支出26,315,603.47元（對應公開表《1.財務收支預算總表》中支出部分），與上年對比增加6,245,603.47元，增長31%，主要原因：一是鄉(xiāng)本級一般公共預算支出增加；二是單位資金今年開始納入預算管理。財政撥款安排支出24,609,171.00元（對應公開表《4.財政撥款收支預算總表》中支出部分），與上年對比增加4,539，171元，增長22.6%，主要原因是鄉(xiāng)本級一般公共預算收入增加，其中：基本支出22,131,935.59元（對應公開表《5.一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）》基本支出），與上年對比增加2,588,171.83元，增長13.2%，主要原因是“保工資、保運轉、保基本民生”任務加重；項目支出2,477,235.41元（對應公開表《5.一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）》項目支出），與上年對比增加1,950,999.17元，增長371%，主要原因是向本級一般公共預算收入增加，在保障“保工資、保運轉、保基本民生”后還有剩余資金用于項目建設；用上年結轉資金安排0元，與上年持平，主要原因是近年來無項目預算支出。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：（對應公開表《5.一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）》中支出部分）
1.2010101行政運行142,795.72元。
2.2010104人大會議50,000.00元。
3.2010199其他人大事務支出10,000.00元。
4.2010301行政運行6,044,636.93元。
5.2010399其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出219,800.00元。
6.2010601行政運行285,088.87元。
7.2012999其他群眾團體事務支出10,000.00元。
8.2013101行政運行1,443,438.39元。
9.2013199其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出 4,752,472.00元。
10.2030607民兵20,000.00元。
11.2040604基層司法業(yè)務26,800.00元。
12.2049999其他公共安全支出155,880.00元。
13.2050299其他普通教育支出287,360.00元。
14.2050902農(nóng)村中小學教學設施90,000.00元。
15.2070109群眾文化342,343.99元。
16.2070199其他文化和旅游支出5,000.00元。
17.2080502事業(yè)單位離退休110,776.71元。
18.2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出979,285.76元。
19.2080599其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出540,000.00元。
20.2081004殯葬300,000.00元。
21.2081199其他殘疾人事業(yè)支出80,000.00元。
22.2100101行政運行340,436.23元。
23.2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出50,000.00元。
24.2100717計劃生育服務149,361.14元。
25.2100799其他計劃生育事務支出10,000.00元。
26.2101101行政單位醫(yī)療217,507.05元。
27.2101102事業(yè)單位醫(yī)療260,126.60元。
28.2101103公務員醫(yī)療補助262,080.40元。
29.2101399其他醫(yī)療救助支出20,000.00元。
30.2110402農(nóng)村環(huán)境保護432,000.00元。
31.2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出504,522.63元。
32.2130101行政運行128,998.71元。
33.2130104事業(yè)運行1,849,321.79元。
34.2130106科技轉化與推廣服務1,385,436.54元。
35.2130108病蟲害控制10,000.00元。
36.2130126農(nóng)村社會事業(yè)1,128,843.41元。
37.2130199其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出300,000.00元。
38.2130204事業(yè)機構451,957.78元。
39.2130234林業(yè)草原防災減災50,000.00元。
40.2130311水資源節(jié)約管理與保護10,000.00元。
41.2130317水利技術推廣347,316.03元。
42.2139999其他農(nóng)林水支出20,000.00元。
43.2140110公路和運輸安全5,000.00元。
44.2200199其他自然資源事務支出8,400.00元。
45.2210201住房公積金747,784.32元。
46.2240299其他消防救援事務支出24,400.00元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：（對應公開表《6.一般公共預算支出預算表（按經(jīng)濟科目分類）》中支出部分）
（三）1.基本支出22,131,935.59元。
（1）工資和福利支出12,009,201.03元，其中：30101基本工資3,143,696.00元、31012津貼補貼3,048,898.00元、30103獎金82,398.00元、30107績效工資1,553,644.00元、30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費979,285.76元、30109職業(yè)年金繳費600,000.00元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費477,633.65元、30111公務員醫(yī)療補助繳費262,080.40元、30112其他社會保障繳費107,780.90元、30113住房公積金747,784.32元、30114醫(yī)療費130,000.00元、30199其他工資福利支出876,000.00元。
（2）商品和服務支出4,109,026.56元，其中：30201辦公費1,388,800.00元、30202印刷費100,000.00元、30205水費10,000.00元、30206電費100,000.00元、30207郵電費100,000.00元、30211差旅費200,000.00元、30213維修（護）費155,000.00元、30215會議費310,000.00元、30216培訓費80,000.00元、30217公務接待費123,000.00元、30226勞務費1,009,160.00元、30227委托業(yè)務費10,000.00元、30228工會經(jīng)費299,266.56元、30231公務用車運行維護費80,000.00元、30239其他交通費用278,800.00元。
（3）對個人和家庭補助支出5,663,708.00元，其中：30305生活補助5,663,708.00元。
（四）資本性支出350,000.00元，其中：31002辦公設備購置200,000.00元、31013公務用車購置150,000.00元。
2.項目支出2,477,235.41元。
（1）商品和服務支出135,000.00元，其中：30201辦公費30,000.00元、30213維修（護）費105,000.00元。
（2）對個人和家庭補助支出958,392.00元，其中：30309獎勵金400,000.00元、30310個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼558,392.00元。
（3）資本性支出1,383,843.41元，其中：310005基礎設施建設1,383,843.41元。
五、市對下專項轉移支付情況
（對應公開表《15.市對下轉移支付預算表》）
無。
六、政府采購預算情況
（對應公開表《13.部門政府采購預算表》）
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目29個，政府采購預算總額864,200.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
（對應公開表《7.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表》）
五合鄉(xiāng)2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計353,000.00元，較上年減少2,,000元，下降0.06%，減少的主要原因是減少公務接待費用。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
五合鄉(xiāng)2022年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
五合鄉(xiāng)2022年公務接待費預算為123,000.00元，較上年減少2,000元，下降0.1%。
減少的原因是減少公務接待。
（三）公務用車購置及運行維護費
五合鄉(xiāng)2022年公務用車購置及運行維護費為230,000元，與上年持平。其中：公務用車購置費150,000元，與上年持平；公務用車運行維護費80,000元，與上年持平。共計購置公務用車2輛，年末公務用車保有量為2輛，與上年持平。
公務用車購置及運行維護費與上年持平的主要原因是公務用車數(shù)量沒有變化。其中：公務用車購置費與上年持平的原因是2021年預算后未購買；公務用車運行維護費與上年持平的原因是公務用車數(shù)量沒有變化。
八、重點項目預算績效目標情況
（一）重點項目預算績效目標
無。
（二）預算重點領域財政項目文本公開
具體詳見附件2：五合鄉(xiāng)2022年部門預算重點領域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務（類）支出：指政府提供一般公共服務的支出。如機關保障機構正常運轉、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務支出：是指單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
五合鄉(xiāng)2022年機關運行經(jīng)費安排4,688,787.42元，主要用于日常辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費等支出，以保證機構正常運轉。2022年機關運行經(jīng)費較上年增加1,427,587.42元，增長64%。增加的原因是：辦公費預算較上年增加207,637.11元；印刷費預算與上年持平無變化；電費預算與上年持平無變化；水費預算與上年持平無變化；郵電費預算與上年持平無變化；差旅費預算增加150,000元，增加的原因是提高差旅費標準；維修（護）費預算與上年持平無變化；會議費預算減少50,000元，減少的原因是貫徹落實中央八項規(guī)定，精簡會議；培訓費預算與上年持平無變化；公務接待費預算減少2,000元，減少的原因是公務接待減少；勞務費預算增加573,115元，增加的原因是臨時人員工資增加，代管戶資金納入預算管理；工會經(jīng)費預算增加193,666.56元，增加的原因是增加工會經(jīng)費用于開展工會活動；委托業(yè)務費預算增加10,000元，增加的原因是去年無這部分預算；公務用車運行維護費預算與上年持平無變化；其他交通費用預算增加10,000元，增加原因是增加消防車支出預算；其他商品和服務支出增加135,168.75元，增加原因是代管戶資金納入預算管理。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，五合鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額284194314.3元，其中，流動資產(chǎn)140796998.7元，固定資產(chǎn)11772542.83元，對外投資及有價證券0元，在建工程128980404.58元，無形資產(chǎn)17769元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加-43739592.2元，其中固定資產(chǎn)增加4734009.86元。處置房屋建筑物786平方米，賬面原值90750元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)4項，賬面原值15934元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入37686.37元，其中出租資產(chǎn)9768.33平方米，資產(chǎn)出租收入37686.37元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分五合鄉(xiāng)2022年部門預算表
具體詳見附件1：五合鄉(xiāng)2022年部門預算公開表。
