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關(guān)于五合鄉(xiāng)2021年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年地方財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告

一、2021年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2021年，鄉(xiāng)財(cái)政工作在鄉(xiāng)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督支持和社會(huì)各界的關(guān)心幫助下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大及歷次全會(huì)精神，積極應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行的嚴(yán)峻形勢(shì)，以“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生”為目標(biāo)，挖掘財(cái)政增收潛力，緊抓收入組織工作，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，凝心聚力，攻堅(jiān)克難，扎實(shí)工作，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，堅(jiān)持依法理財(cái)，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理，全力保障重點(diǎn)支出。經(jīng)過一年的不懈努力，為促進(jìn)我鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、完善自身建設(shè)等方面提供了有力的財(cái)力支持。

（一）財(cái)政收入完成情況

2021年，全鄉(xiāng)累計(jì)完成財(cái)政總收入1851萬(wàn)元，完成年初預(yù)算任務(wù)的91%，同比增5%。其中：一般公共預(yù)算收入完成1201萬(wàn)元，完成年初預(yù)算任務(wù)的83%，同比減17%。

財(cái)政總收入未完成年初預(yù)算任務(wù)主要受以下因素影響：一是受新冠疫情影響，經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行；二是域內(nèi)建筑和安裝工程投資銳減，增值稅減收；三是年內(nèi)無(wú)土地拍賣出售，土地增值稅銳減。

分部門完成情況：稅務(wù)部門完成稅收收入1795萬(wàn)元，財(cái)政部門完成非稅收入56萬(wàn)元，合計(jì)完成財(cái)政總收入1851萬(wàn)元。

稅收收入完成情況：增值稅完成876萬(wàn)元（計(jì)入一般公共財(cái)政預(yù)算收入438萬(wàn)元），同比增53%；企業(yè)所得稅完成150萬(wàn)元（計(jì)入一般公共財(cái)政預(yù)算收入24萬(wàn)元），較去年增23倍；個(gè)人所得稅完成100萬(wàn)元（計(jì)入一般公共財(cái)政預(yù)算收入16萬(wàn)元），較去年增7倍；資源稅完成30萬(wàn)元，較去年增2倍；城市維護(hù)建設(shè)稅完成30萬(wàn)元，較去年增2倍；印花稅完成10萬(wàn)元，較去年增2倍；土地增值稅完成5萬(wàn)元，同比減99%；車船稅完成40萬(wàn)元，與去年持平；房產(chǎn)稅完成10萬(wàn)元，較去年增64倍；土地使用稅完成1萬(wàn)元，較去年增28倍；契稅完成3萬(wàn)元，同比減80%；耕地占用稅完成8萬(wàn)元（計(jì)入一般公共財(cái)政預(yù)算收入6萬(wàn)元），同比減91%；煙葉稅完成532萬(wàn)元，同比增4%。

非稅收收入完成情況：非稅收入完成56萬(wàn)元，同比增20%。其中：罰沒收入完成3萬(wàn)元；行政事業(yè)性收費(fèi)收入完成44萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入完成7萬(wàn)元，其他收入完成2萬(wàn)元。

（二）財(cái)政支出完成情況

全年完成財(cái)政總支出4385萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算支出4375萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力安排的一般公共預(yù)算支出1827萬(wàn)元，上級(jí)專款支出2548萬(wàn)元），基金預(yù)算支出10萬(wàn)元（全部為上級(jí)專款）。全年完成財(cái)政總支出比上年減2800萬(wàn)元，減39%。鄉(xiāng)本級(jí)財(cái)力安排的一般公共預(yù)算支出比去年減234萬(wàn)元，減11%。

1.一般公共預(yù)算支出4375萬(wàn)元。按支出功能分類為：

一般公共服務(wù)支出1457萬(wàn)元；國(guó)防支出1萬(wàn)元；公共安全支出11萬(wàn)元；教育支出80萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出33萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出285萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出157萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出47萬(wàn)元；農(nóng)林水支出2145萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出1萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出1萬(wàn)元；住房保障支出71萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出86萬(wàn)元。

2. 基金預(yù)算支出10萬(wàn)元。其中：用于社會(huì)福利的彩票公益金支出10萬(wàn)元。

（三）預(yù)算平衡情況

一般公共預(yù)算平衡情況：上年滾存結(jié)余-211萬(wàn)元，本年完成一般公共預(yù)算收入1200萬(wàn)元，調(diào)入資金76萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入3810萬(wàn)元（其中：增值稅稅收返還收入23萬(wàn)元，所得稅基數(shù)返還收入6萬(wàn)元，一般轉(zhuǎn)移支付收入1233萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入2548萬(wàn)元），本年一般公共預(yù)算支出4375萬(wàn)元，上解支出640萬(wàn)元，消化赤字71萬(wàn)元，年終滾存結(jié)余-140萬(wàn)元。

基金平衡情況：無(wú)年初數(shù)，本年上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入10萬(wàn)元，本年支出10萬(wàn)元，年終結(jié)余零。

（四）2021年主要工作落實(shí)情況

各位代表，一年來(lái)，我鄉(xiāng)的財(cái)政工作在鄉(xiāng)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市財(cái)政局的精心指導(dǎo)下，財(cái)稅部門充分發(fā)揮職能作用，積極組織財(cái)政收入，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格審核財(cái)務(wù)支出，強(qiáng)化財(cái)政財(cái)務(wù)監(jiān)督，提高資金使用效益，為全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)平穩(wěn)有序健康發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)財(cái)政保障。主要做了以下幾方面工作：

1. “增收、節(jié)支”并舉，為全鄉(xiāng)發(fā)展理好財(cái)。面對(duì)經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行的不利因素，鄉(xiāng)財(cái)稅部門按照年初預(yù)算收入目標(biāo)任務(wù)，積極尋求稅源支撐，千方百計(jì)組織收入，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，挖潛增收，有效減緩收入下滑態(tài)勢(shì)，做到應(yīng)收盡收。完成非稅收入56萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算收入的4.7%；完成增值稅計(jì)入一般公共預(yù)算收入438萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算收入的36.5%；完成煙葉稅收入523萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算收入的43.6%。嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定要求，牢固樹立過緊日子的思想，堅(jiān)持厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，降低行政運(yùn)行成本。繼續(xù)落實(shí)減稅降費(fèi)各項(xiàng)政策，促進(jìn)全鄉(xiāng)中小企業(yè)發(fā)展，積極開展招商引資工作，服務(wù)好高黎貢山茶葉有限公司、大平田水電站、騰龍橋一級(jí)電站、云叢酒業(yè)有限公司等企業(yè)做大做強(qiáng)，培植優(yōu)質(zhì)財(cái)源。

2. “改革、服務(wù)”并行，為民生事業(yè)兜好底。圍繞公共財(cái)政建設(shè)目標(biāo)，不斷加強(qiáng)財(cái)政支出管理，努力實(shí)現(xiàn)社會(huì)事業(yè)的全面協(xié)調(diào)發(fā)展。堅(jiān)持“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生、促發(fā)展”原則和先后順序，統(tǒng)籌安排資金，保障民生及重點(diǎn)工作任務(wù)的投入。一是優(yōu)先安排人員經(jīng)費(fèi)，保證公共職能運(yùn)轉(zhuǎn)；二是保障民政優(yōu)撫、殘疾人、特困供養(yǎng)、低保等民生資金正常足額發(fā)放，發(fā)放率均達(dá)100%；三是大力推進(jìn)小地方水庫(kù)、甘露寺人飲工程、象山馬蹄寨、整頂麻櫟山至小云盤道路等項(xiàng)目建設(shè)，全面完善全鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施；四是全力推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興的有效銜接，實(shí)施了涉及產(chǎn)業(yè)發(fā)展、人飲、村組道路、雨露計(jì)劃、外出務(wù)工補(bǔ)助等項(xiàng)目，年內(nèi)支出銜接資金672.6萬(wàn)元。五是聚焦疫情防控，認(rèn)真貫徹落實(shí)各級(jí)新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控經(jīng)費(fèi)保障政策，嚴(yán)格按照要求全力保障疫情防控資金需求。

3. “績(jī)效、監(jiān)管”并重，為資金效益把好關(guān)。堅(jiān)持依法依規(guī)編制年度預(yù)算，認(rèn)真落實(shí)財(cái)政各項(xiàng)法律法規(guī)，規(guī)范會(huì)計(jì)行為，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正和處理；健全和完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，加強(qiáng)內(nèi)部控制，規(guī)范資金使用管理，注重資金使用績(jī)效；全面實(shí)行村級(jí)會(huì)計(jì)委托代理制度，加強(qiáng)對(duì)村級(jí)財(cái)務(wù)的監(jiān)督與管理，開展財(cái)政支農(nóng)政策培訓(xùn)，有效防范理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)和廉政風(fēng)險(xiǎn)，確保財(cái)政資金安全、高效運(yùn)行；扎實(shí)推進(jìn)陽(yáng)光財(cái)政建設(shè)，全面推進(jìn)財(cái)政預(yù)決算、扶貧項(xiàng)目資金、惠農(nóng)補(bǔ)貼和“三公經(jīng)費(fèi)”等公開力度，從嚴(yán)落實(shí)巡察、檢查整改，主動(dòng)接受各方監(jiān)督；嚴(yán)格執(zhí)行政府招投標(biāo)制度和政府工程決算送審規(guī)定，規(guī)范工程結(jié)算。

4. “作風(fēng)、業(yè)務(wù)”并進(jìn)，為財(cái)政事業(yè)帶好隊(duì)。強(qiáng)化財(cái)政業(yè)務(wù)知識(shí)和法律知識(shí)的學(xué)習(xí)，積極參加各類財(cái)政業(yè)務(wù)培訓(xùn)。開展黨史學(xué)習(xí)教育，切實(shí)轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，優(yōu)化服務(wù)措施，規(guī)范行政行為。嚴(yán)格執(zhí)行“一崗雙責(zé)”制度，完善落實(shí)服務(wù)承諾、首問負(fù)責(zé)、限時(shí)辦結(jié)和責(zé)任追究制度，提升服務(wù)效能。牢固樹立窗口意識(shí)、形象意識(shí)、服務(wù)意識(shí)，在管理上下工夫、創(chuàng)新上求突破，切實(shí)提高服務(wù)質(zhì)量。

2021年，財(cái)政收支能夠保持平穩(wěn)運(yùn)行，是鄉(xiāng)黨委、政府正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是鄉(xiāng)人大監(jiān)督指導(dǎo)的結(jié)果，也是全鄉(xiāng)上下共同努力的結(jié)果。在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒的看到，財(cái)政工作還存在一些困難和短板：一是新常態(tài)下的財(cái)政收支矛盾異常突出，剛性支出逐年持續(xù)遞增，而鄉(xiāng)本級(jí)稅源有限，一般公共預(yù)算收入減少財(cái)力減少，收支矛盾更加突出，財(cái)政支出壓力較大，需要上級(jí)財(cái)政大力支持；二是宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境依然復(fù)雜嚴(yán)峻，受新冠疫情、減稅降費(fèi)等政策性因素影響，組織收入難度進(jìn)一步加大；三是貫徹落實(shí)《預(yù)算法》和《預(yù)算法實(shí)施條例》，深化財(cái)政體制改革，特別是預(yù)算管理制度改革，新舊會(huì)計(jì)制度銜接，防范潛在風(fēng)險(xiǎn)，任務(wù)還很艱巨；四是財(cái)政管理服務(wù)的科學(xué)化、規(guī)范化、精細(xì)化水平有待提升，基層財(cái)政人員不足，存在事業(yè)單位人員借調(diào)補(bǔ)充，不利于財(cái)政工作開展。上述問題，我們將高度重視，并通過深化改革，完善制度，規(guī)范管理，努力加以解決。

二、2022年地方財(cái)政預(yù)算草案

圍繞全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的總體要求，2022年財(cái)政工作和財(cái)政收支預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大及十九屆二中、三中、四中、五中和六中全會(huì)精神，弘揚(yáng)偉大建黨精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，全面深化改革開放，堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，牢固樹立過緊日子思想，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”、“六保”工作，持續(xù)改善民生；著力加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，積蓄生財(cái)后勁；著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化保障能力；著力推行精細(xì)管理，提升理財(cái)水平，為全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)的財(cái)力保障。

按照以上指導(dǎo)思想，根據(jù)《預(yù)算法》《監(jiān)督法》《云南省預(yù)算審查監(jiān)督條例》，圍繞鄉(xiāng)黨委、政府的決策部署，結(jié)合全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展重點(diǎn)，在充分考慮影響財(cái)政收支各種因素的基礎(chǔ)上，2022年財(cái)政預(yù)算（草案）建議安排如下：

2022年全鄉(xiāng)財(cái)政總收入目標(biāo)為1828萬(wàn)元，較2021年減23萬(wàn)元，減1%。其中，一般公共財(cái)政預(yù)算收入目標(biāo)為1236萬(wàn)元，較2021年增36萬(wàn)元，增3%。具體如下：

稅收收入完成1768萬(wàn)元（其中一般公共財(cái)政預(yù)算收入完成1176萬(wàn)元）；非稅收入完成60萬(wàn)元（全部為一般公共財(cái)政預(yù)算收入）。

根據(jù)2022年財(cái)政收入預(yù)算，按照現(xiàn)行財(cái)政體制，市級(jí)核定鄉(xiāng)本級(jí)年初一般公共財(cái)政預(yù)算支出控制數(shù)為2461萬(wàn)元。

按照支出功能分類科目分別是：一般公共服務(wù)支出1296萬(wàn)元；國(guó)防支出2萬(wàn)元；公共安全支出18萬(wàn)元；教育支出38萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出35萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出201萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出131萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出43萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出50萬(wàn)元；農(nóng)林水支出568萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出1萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出1萬(wàn)元；住房保障支出75萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2萬(wàn)元。

按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類分別是：機(jī)關(guān)工資福利支出699萬(wàn)元；機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出419萬(wàn)元；機(jī)關(guān)資本性支出173萬(wàn)元；對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助支出508萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出662萬(wàn)元。

按照部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類分別是：工資福利支出1201萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出425萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助662萬(wàn)元；資本性支出173萬(wàn)元。

三、2022年財(cái)政改革發(fā)展工作重點(diǎn)

2022年，我們將圍繞上述預(yù)算安排，堅(jiān)持依法聚財(cái)，科學(xué)理財(cái)，合理用財(cái)，攻堅(jiān)克難，真抓實(shí)干，確保全年預(yù)算目標(biāo)任務(wù)順利完成。

（一）挖掘培植稅源，努力實(shí)現(xiàn)收入目標(biāo)。進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和財(cái)政收入結(jié)構(gòu)的分析研究，密切關(guān)注財(cái)稅改革動(dòng)態(tài)，及時(shí)掌握和應(yīng)對(duì)國(guó)家財(cái)稅政策調(diào)整對(duì)收入的影響，牢牢掌握組織收入工作的主動(dòng)權(quán)，抓牢烤煙產(chǎn)業(yè)支柱財(cái)源，抓實(shí)建安投資重點(diǎn)財(cái)源，抓細(xì)非稅收入支撐財(cái)源，用心挖掘培植新可持續(xù)發(fā)展財(cái)源，多方聚財(cái)生財(cái)，確保稅源不流失，切實(shí)做到應(yīng)收盡收，按照本次人代會(huì)批準(zhǔn)的各項(xiàng)收支預(yù)算目標(biāo)奮力完成全年預(yù)算收入任務(wù)。

（二）聚焦增收節(jié)支，緩解財(cái)政收支矛盾。統(tǒng)籌預(yù)算內(nèi)外財(cái)力，集中辦大事、保重點(diǎn)、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保發(fā)展。大力度支持政府中心工作，全力支持招商引資、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，力促經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)新增長(zhǎng)，財(cái)政收入謀求新突破。突出抓好“三保”，堅(jiān)持勤儉節(jié)約辦一切事業(yè)，牢固樹立過緊日子的思想，從嚴(yán)從緊編制財(cái)政預(yù)算，“三公”經(jīng)費(fèi)按照2021年規(guī)模只減不增。調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)決壓減非急需、非剛性和低效支出，取消無(wú)效支出，調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)過高的支出，切實(shí)降低行政運(yùn)行成本，集中財(cái)力“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生”。重點(diǎn)解決好涉及醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障、公共安全等事關(guān)群眾切身利益的民生問題。支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，建立健全財(cái)政投入機(jī)制，加大財(cái)政資金向“三農(nóng)”的傾斜力度。重點(diǎn)支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、規(guī)范農(nóng)村建房、人居環(huán)境整治、河長(zhǎng)制和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)等，大力改善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施條件。

（三）深化財(cái)稅改革，強(qiáng)化財(cái)政管理。不斷創(chuàng)新財(cái)政管理機(jī)制，促進(jìn)財(cái)政管理的科學(xué)化、精細(xì)化。深化預(yù)算管理，按照強(qiáng)化控制、突出績(jī)效、公開透明的要求，科學(xué)編制、執(zhí)行財(cái)政預(yù)算，提高預(yù)算編制的全面性和準(zhǔn)確性，努力提高預(yù)算編制質(zhì)量水平。嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)和招投標(biāo)制度，規(guī)范政府網(wǎng)上采購(gòu)和招投標(biāo)行為，加強(qiáng)政府投資工程管理，規(guī)范工程預(yù)算，嚴(yán)格工程結(jié)算。強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理，進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，把財(cái)政監(jiān)督貫穿于財(cái)政管理活動(dòng)的全過程，形成事前事中有效控制、事后跟蹤問效的監(jiān)督體系，切實(shí)提高財(cái)政資金的安全性和高效性。進(jìn)一步加強(qiáng)鄉(xiāng)財(cái)政干部隊(duì)伍建設(shè)，加大鄉(xiāng)村兩級(jí)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)力度，持續(xù)抓好財(cái)政管理規(guī)范化建設(shè)，提升財(cái)政財(cái)務(wù)管理水平。

2022年是實(shí)施“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵之年，完成全年各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)意義重大。我們將在鄉(xiāng)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)財(cái)政部門的精心指導(dǎo)下，自覺接受鄉(xiāng)人大和社會(huì)各界監(jiān)督，在認(rèn)清大勢(shì)中搶占先機(jī)，在謀篇布局中開辟新局，全力以赴在“爭(zhēng)當(dāng)表率、爭(zhēng)做示范、走在前列”中展現(xiàn)更大作為、作出更大貢獻(xiàn)！