| 索引號 | 01526077-X/20231020-00001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市五合鄉(xiāng) |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-20 15:11:30 |
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保山市騰沖市五合鄉(xiāng)2022年度部門決算
目錄
第一部分 保山市騰沖市五合鄉(xiāng)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 保山市騰沖市五合鄉(xiāng)概況
一、主要職能
（一）主要職能
2022年我鄉(xiāng)鄉(xiāng)黨委主要是政治思想和方針政策的領(lǐng)導(dǎo)，干部的選拔，考核和監(jiān)督，經(jīng)濟(jì)和行政工作中重大問題的決策。鄉(xiāng)政府是基層國家行政機(jī)關(guān)，行使本行政區(qū)的行政職能。具體為：
黨委工作職責(zé)：宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級組織及本鄉(xiāng)黨員代表大會（黨員大會）的決議、決定。定期向上級組織和黨 代表大會（黨員大會）報(bào)告工作，加強(qiáng)黨的基層組織建設(shè)、黨員隊(duì)伍建設(shè)、思想政治建設(shè)和精神文明建設(shè)以及黨組織的自身建設(shè)，充分發(fā)揮黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用，做好社會穩(wěn)定工作，加強(qiáng)政治引領(lǐng)，嚴(yán)格執(zhí)行黨的紀(jì)律，抓好鄉(xiāng)的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，堅(jiān)決同腐敗現(xiàn)象作斗爭。
政府職能：貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，執(zhí)行上級國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)、執(zhí)行本級人民代表大會的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。編報(bào)和執(zhí)行本轄區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃，并做好統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展管理工作，根據(jù)政府授權(quán)組織實(shí)施行政區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展項(xiàng)目。制定社會各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作，推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作；做好勞動(dòng)管理、科普、老齡、宗教和僑務(wù)等工作。保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，推行便民服務(wù)，方便群眾辦事。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
2022年以來五合鄉(xiāng)黨委政府始終圍繞促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入為發(fā)展方向，直面延宕反復(fù)的疫情形勢和艱巨繁重的經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展任務(wù)，在道路交通建設(shè)、村鎮(zhèn)建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等方面穩(wěn)步向前不拖后腿，加強(qiáng)社會管理、維護(hù)社會穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧的發(fā)展思路。在財(cái)務(wù)核算管理、資產(chǎn)管理、工程建設(shè)管理及“三重一大”等事業(yè)方面基本能夠執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)及政策規(guī)章制度，始終把增收節(jié)支工作當(dāng)作首要任務(wù)來抓，不亂開支出口子，不擴(kuò)大開支標(biāo)準(zhǔn)，在疫情防控期間下確保機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)，確保平衡。圓滿的完成了2022年各項(xiàng)收支計(jì)劃，努力做到保民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)。
1. 產(chǎn)業(yè)發(fā)展走出新路子。穩(wěn)定發(fā)展糧食、烤煙、核桃、茶葉等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。大平田電站、騰龍橋一級電站、正屹仿古磚瓦廠、沃龍鞋業(yè)穩(wěn)定產(chǎn)出。老寨、五合、鹿山茶廠，象山、官田榨油廠等企業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。推出“游山水五合、品云臺佳釀、食傣家美味、逛藝術(shù)村莊”四張名片，奮力推進(jìn)“打卡帕連”“高黎貢?世外桃源小地方”兩個(gè)鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)創(chuàng)建。
2. 鄉(xiāng)村振興展現(xiàn)新風(fēng)貌。開展防返貧動(dòng)態(tài)月監(jiān)測，發(fā)放救助資金，防貧保險(xiǎn)應(yīng)繳盡繳，邊緣易致貧戶100%參保。發(fā)放雨露計(jì)劃教育補(bǔ)助。重點(diǎn)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，推動(dòng)“干部規(guī)劃家鄉(xiāng)”行動(dòng)落地見效，積極推進(jìn)惠民惠農(nóng)項(xiàng)目建設(shè)，建成官田、象山榨油廠、鹿山茶葉加工廠、街子腳商住樓、聯(lián)盟孫家寨飲水工程等重點(diǎn)項(xiàng)目。全力以赴抓好精準(zhǔn)脫貧、易地搬遷、農(nóng)村危房改造、扶貧安居等重點(diǎn)工作，不折不扣落實(shí)好各類扶貧政策。
3. 民生福祉實(shí)現(xiàn)新提升。醫(yī)療救助體系不斷完善。疾病預(yù)防控制、重慢病管理、計(jì)生服務(wù)等醫(yī)療服務(wù)水平不斷提升。教育教學(xué)質(zhì)量全面提高。充分發(fā)揮“楓橋經(jīng)驗(yàn)”引領(lǐng)作用，抓實(shí)命案防控，全鄉(xiāng)連續(xù)8年命案“零發(fā)案”，警情、刑事案件發(fā)生率持續(xù)下降，群眾安全感滿意度不斷提升。
4. 全面落實(shí)扶貧政策。通過產(chǎn)業(yè)到戶項(xiàng)目的實(shí)施，使有勞動(dòng)力、有產(chǎn)業(yè)發(fā)展意愿的建檔立卡貧困戶發(fā)展至少一項(xiàng)產(chǎn)業(yè)；出務(wù)工補(bǔ)助為保障貧困戶穩(wěn)定脫貧增加收入；完成項(xiàng)目數(shù)量23項(xiàng)完成硬化道路里程≥2公里；質(zhì)量指標(biāo)各種植：項(xiàng)目驗(yàn)收合格率達(dá)到100%、工程設(shè)計(jì)及施工均應(yīng)符合現(xiàn)行的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；成本指標(biāo)18080000元；效益指標(biāo)節(jié)約通行時(shí)間0.08小時(shí)。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
保山市騰沖市五合鄉(xiāng)共設(shè)置設(shè) 5 個(gè)股級內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。分別是：1.黨政辦公室、2.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、3.社會事務(wù)辦公室、4.社會治安綜合治理辦公室、5.扶貧開發(fā)辦公室
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市五合鄉(xiāng)2021年度部門決算編報(bào)的單位共10個(gè)。其中：行政單位4個(gè)，事業(yè)單位6個(gè)(其中參公事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位5個(gè)），其他單位0個(gè)。分別是：1.黨政辦公室、2.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、3.社會事務(wù)辦公室、4.社會治安綜合治理辦公室、5.農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、6.文化廣播電視服務(wù)中心、7.國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、8.社會保障服務(wù)中心、9.林業(yè)服務(wù)中心、10.財(cái)政所（為參公事業(yè)編）
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
保山市騰沖市五合鄉(xiāng)2022年末實(shí)有人員編制74人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制44人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實(shí)有行政人員28人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員39人（含參公管理事業(yè)人員2人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員23人（離休0人，退休23人）。
實(shí)有單位車輛實(shí)有7輛（其中含特種專業(yè)技術(shù)用車1輛為消防車，其他用車4輛，應(yīng)急保障有車2輛）。
在編實(shí)有公務(wù)用車車輛3輛（1輛由市林業(yè)局下化時(shí)出借馬站鄉(xiāng)政府未在本單位使用，鄉(xiāng)政府正常使用2輛）。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
保山市騰沖市五合鄉(xiāng)部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
保山市騰沖市五合鄉(xiāng)部門2022年度收入合計(jì)31,750,666.43元。其中：財(cái)政撥款收入31,706,136.43元，占總收入的99.86%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入44,530.00元，占總收入的0.14%。與上年相比，收入合計(jì)減少12,099,653.74元，下降27.59%。其中：財(cái)政撥款收入減少12,144,183.74元，下降27.69%；上級補(bǔ)助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加44,530.00元，增長0.00%。主要原因是受新冠疫情的影響，整體宏觀經(jīng)濟(jì)下滑，各種稅收減少做到應(yīng)收盡收，我鄉(xiāng)在人員經(jīng)費(fèi)及日常經(jīng)費(fèi)中大力精簡開支，在基本人員經(jīng)費(fèi)和日常經(jīng)費(fèi)中也做了相應(yīng)的調(diào)減，加之厲行節(jié)約的舉措行之有效，因此收入也相應(yīng)的調(diào)減。
二、支出決算情況說明
保山市騰沖市五合鄉(xiāng)部門2022年度支出合計(jì)37,240,375.41元。其中：基本支出19,158,789.03元，占總支出的51.45%；項(xiàng)目支出18,081,586.38元，占總支出的48.55%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少14,471,969.90元，下降27.99%。其中：基本支出減少4,489,107.89元，下降18.98%；項(xiàng)目支出減少9,982,862.01元，下降35.57%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，增長0.00%。主要原因是因受新冠疫情的影響，整體宏觀經(jīng)濟(jì)下滑，各種稅收減少做到應(yīng)收盡收，我鄉(xiāng)在人員經(jīng)費(fèi)及日常經(jīng)費(fèi)中大力精簡開支，加之厲行節(jié)約的舉措行之有效，有退休人員的增加以及臨時(shí)人員的辭退加，今年投入項(xiàng)目減少，加之部分項(xiàng)目尚未完工無法撥出，因此基本支出經(jīng)費(fèi)減少。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障保山市騰沖市五合鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出19,158,789.03元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出16,831,777.15元，占基本支出的87.85％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)2,327,011.88元，占基本支出的12.15％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障保山市騰沖市五合鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出18,081,586.38元。其中：基本設(shè)施建設(shè)支出9960730元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
保山市騰沖市五合鄉(xiāng)部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出36,400,016.01元，占本年支出合計(jì)的97.74%。與上年相比減少12,720,322.97元，下降25.90%，主要原因是受新冠疫情的影響，我鄉(xiāng)在人員經(jīng)費(fèi)及日常經(jīng)費(fèi)中大力精簡開支，加之厲行節(jié)約的舉措行之有效。工作重心有所轉(zhuǎn)變，各級財(cái)政減少了項(xiàng)目資金的安排支出減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出13,312,451.05元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的36.57%。主要用于保障政府機(jī)關(guān)職能部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)支出及對村民委員會和黨支部的補(bǔ)助等支出。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出19,874.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.05%。主要用于五合鄉(xiāng)征兵工作支出。
4.公共安全（類）支出75,819.14元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.21%。主要用于綜治維穩(wěn)、消防安全、防艾工作等公共安全支出。
5.教育（類）支出934,360.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.57%。主要用于學(xué)生營養(yǎng)餐、教育經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助黨費(fèi)人員經(jīng)費(fèi)等支出。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出341,889.09元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.94%。主要用于保障文化事業(yè)單位職能部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)支出和項(xiàng)目建設(shè)支出。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出2,389,596.06元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.56%。主要用于五合鄉(xiāng)基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)、行政（事業(yè)）離退休經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、各類優(yōu)撫對象和優(yōu)撫事業(yè)支出、孤兒補(bǔ)助、殯葬支出、殘疾人事業(yè)方面支出等方面的支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出1,604,618.75元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.41%。主要用于用于社會保障服務(wù)中心計(jì)生辦機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)支出、計(jì)生服務(wù)工作支出、重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目入計(jì)劃生育手術(shù)費(fèi)、行政（事業(yè)）單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出590,700.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.62%。主要用于三甲集鎮(zhèn)建設(shè)，村莊環(huán)境衛(wèi)生以及優(yōu)化水庫等。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出528,055.13元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.45%。主要用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、三甲集鎮(zhèn)建設(shè)和管理事務(wù)支出及保障國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心正常運(yùn)行的人員經(jīng)費(fèi)支出。
12.農(nóng)林水（類）支出15,523,156.79元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的42.65%。主要用于保障林業(yè)、水利、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)、農(nóng)林水事業(yè)發(fā)展支出、村級公益事業(yè)建設(shè)一事一議項(xiàng)目支出、扶貧項(xiàng)目支出、壯大村級體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目支出、新農(nóng)村建設(shè)項(xiàng)目支出等。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出21,845.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.06%。主要用于勞務(wù)派遣人員費(fèi)用支出。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出88,400.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.24%。主要用于國土所臨時(shí)工工資補(bǔ)助支出。
19.住房保障（類）支出659,251.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.81%。主要用于行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定比例為職工交納的住房公積金、合同制員工按規(guī)定交納住房公積金和農(nóng)村危房改造資金補(bǔ)助支出。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出310,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.85%。主要用于民政部門、自然災(zāi)害生活救助支出。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為353000元，支出決算為163,264.52元，完成年初預(yù)算的46.25%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算110,554.52元，占總支出決算的67.71%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算52,710.00元，占總支出決算的32.29%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算52,710.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
保山市騰沖市五合鄉(xiāng)部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為353000元，支出決算為163,264.52元，完成年初預(yù)算的46.25%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為110,554.52元，完成年初預(yù)算的31.32%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為52,710.00元，完成年初預(yù)算的14.93%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：五合鄉(xiāng)嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》等有關(guān)文件精神，進(jìn)一步加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理。一是受新冠肺炎疫情影響硬化預(yù)算約束，認(rèn)真貫徹落實(shí)“過緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，切實(shí)從源頭控制“三公”經(jīng)費(fèi)，細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理；二是沒有安排因公出國（境）任務(wù)，嚴(yán)格控制審批因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)；三是繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，公務(wù)用車費(fèi)用有所節(jié)約，強(qiáng)化公務(wù)用車總量控制，加強(qiáng)公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)管理；四是受疫情影響，接待任務(wù)減少嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)公務(wù)接待制度，從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)用。。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加17,840.82元，增長12.27%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加42,299.82元，增長61.97%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少24,459.00元，下降31.70%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因一是受疫情影響，開展疫情防控工作以及鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)常往來鄉(xiāng)村以及出城參加各項(xiàng)會議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)，使用公務(wù)用車次數(shù)頻率增加，導(dǎo)致油費(fèi)、過路費(fèi)支出增加，車輛損耗增大，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用增加；二是沒有安排因公出國（境）任務(wù)，嚴(yán)格控制審批因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)；三是受疫情影響，接待任務(wù)減少，本著厲行節(jié)約反對浪費(fèi)，量入為出的原則，我單位建立健全公務(wù)接待工作長效機(jī)制，從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)用。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為7輛。主要用于開展脫貧攻堅(jiān)期間以及開展疫情防控工作經(jīng)常往來鄉(xiāng)村以及出城參加各項(xiàng)會議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待72批次（其中：外事接待0批次），接待人次383人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級檢查督查脫貧攻堅(jiān)工作以及疫情防控工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
保山市騰沖市五合鄉(xiāng)部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,760,764.22元，比上年減少347,466.01元，下降16.48%,主要原因一是2022年新冠肺炎疫情的影響各種培訓(xùn)、會議項(xiàng)目相應(yīng)減少；二是嚴(yán)格控制和規(guī)范公車運(yùn)行維護(hù)的使用；三是我鄉(xiāng)對辦公經(jīng)費(fèi)的開支也嚴(yán)格控制。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于五合鄉(xiāng)運(yùn)轉(zhuǎn)所需的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)，差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、離退休公用經(jīng)費(fèi)，辦公設(shè)備購置等支出，其中：辦公費(fèi)424417.3元；印刷費(fèi)30000元；水費(fèi)0元；電費(fèi)59806.25元；郵電費(fèi)98581.19元；物業(yè)管理費(fèi)0元；差旅費(fèi)59886元；維修（護(hù)）費(fèi)0元；租賃費(fèi)0元；會議費(fèi)199520元；培訓(xùn)費(fèi)2820元；公務(wù)接待費(fèi)52710元；勞務(wù)費(fèi)767567.34元；工會經(jīng)費(fèi)181561.66元；福利費(fèi)0元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)110554.52元；其他交通費(fèi)用285429.62元；其他商品和服務(wù)支出4246元；辦公設(shè)備購置9912元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，保山市騰沖市五合鄉(xiāng)部門資產(chǎn)總額46,140.39萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)12963.2萬元，固定資產(chǎn) 680.79萬元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程14587.4萬元，無形資產(chǎn)6330元，其他資產(chǎn)17908.4元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加17720.96萬元，其中固定資產(chǎn)減少52.1萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)1項(xiàng)，賬面原值3100元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋540平方米，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入30420.11元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額192,696.52元，其中：政府采購貨物支出64,442.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出128,254.52元。授予中小企業(yè)合同金額192,696.52元，占政府采購支出總額的100.00%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
本單位無需要說明的其他重要事項(xiàng)。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
