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各位代表：

現(xiàn)將五合鄉(xiāng)2023年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況和2024年地方財政預(yù)算（草案）提交會議審查，并請列席會議的同志提出意見。

一、2023年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況

2023年，在鄉(xiāng)黨委、政府的總體部署、在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督和上級財稅部門的關(guān)心指導(dǎo)下，全鄉(xiāng)財政工作堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大及歷次全會精神，深入貫徹落實各級決策部署，以“保工資、保運轉(zhuǎn)、保基本民生”為目標(biāo)，積極發(fā)揮財政職能，扎實做好“六穩(wěn)”“六保”工作，助力全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)健康發(fā)展。

（一）財政收入執(zhí)行情況

2023年我鄉(xiāng)完成財政總收入1531萬元，同比增5.5%。其中：一般公共預(yù)算收入1144萬元，同比增5.8%。

分稅種完成情況：

增值稅完成670萬元，同比減11萬元；資源稅完成0.3萬元，同比增0.3萬元；城市維護(hù)建設(shè)稅完成30萬元，同比增10萬元；房產(chǎn)稅完成5萬元，同比減5萬元；印花稅完成12萬元，同比增2萬元；土地使用稅完成0.2萬元，同比減0.4萬元；土地增值稅完成0.3萬元，同比減4.7萬元；車船使用稅完成40萬元，同比無變化；個人所得稅完成8萬元，同比減2萬元；企業(yè)所得稅完成11萬元，同比減9萬元；煙葉稅完成601萬元，同比增29萬元；耕地占用稅完成120萬元，同比增107萬元；契稅完成5萬元，同比增4.9萬元；環(huán)境保護(hù)稅完成2.9萬元，同比增2萬元。

非稅收入完成24萬元，同比減44萬元。其中：行政事業(yè)性收費收入完成22.5萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入完成1.5萬元。

（二）財政支出執(zhí)行情況

全年完成財政總支出4087萬元。其中：一般公共預(yù)算支出3894萬元，基金預(yù)算支出193萬元。

按支出功能分類為：

一般公共預(yù)算支出3894萬元。其中：一般公共服務(wù)支出1223萬元，國防支出4萬元，公共安全支出4萬元，教育支出8萬元，文化旅游體育與傳媒支出38萬元，社會保障和就業(yè)支出199萬元，衛(wèi)生健康支出214萬元，其他節(jié)能環(huán)保支出28萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出69萬元，農(nóng)林水支出2020萬元，交通運輸支出3萬元，住房保障支出76萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出8萬元。

基金預(yù)算支出193萬元。其中：其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出65萬元，其他國有土地使用權(quán)出讓收入支出20萬元，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出108萬元。

（三）財政收支平衡情況

一般公共預(yù)算平衡情況：2023年完成一般公共預(yù)算收入1144萬元，上級補助收入3484萬元（其中：消費稅和增值稅稅收返還收入22萬元，所得稅基數(shù)返還收入5萬元，專項補助收入1811萬元，一般轉(zhuǎn)移性收入1240萬元，其他補助收入364萬元，消化赤字獎收入42萬元）。2023年一般公共預(yù)算支出3894萬元，上解支出734萬元，年終結(jié)余為零。

基金預(yù)算平衡情況：2023年上級專項轉(zhuǎn)移支付收入193萬元，支出193萬元，年終結(jié)余為零。

（四）2023年主要工作落實情況

各位代表，一年來，我鄉(xiāng)財政工作在鄉(xiāng)黨委、政府領(lǐng)導(dǎo)下，在市財政局的精心指導(dǎo)下，緊緊圍繞年初人代會批準(zhǔn)的財政預(yù)算和各項工作目標(biāo)，千方百計抓收入、優(yōu)化結(jié)構(gòu)保重點、加快改革提效能，全力保障財政平穩(wěn)運行。主要做了以下幾方面工作：

1. 全力組織收入，著力夯實財政保障基礎(chǔ)。面對經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行的不利因素，鄉(xiāng)財稅部門按照年初預(yù)算收入目標(biāo)任務(wù)，在嚴(yán)格落實減稅降費政策的同時，積極尋求稅源支撐，千方百計組織收入，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，挖潛增收，有效減緩收入下滑態(tài)勢，堅決做到依法征收、應(yīng)收盡收。完成非稅收入24萬元，占一般公共預(yù)算收入的2%；完成增值稅計入一般公共預(yù)算收入335萬元，占一般公共預(yù)算收入的29%；完成煙葉稅收入601萬元，占一般公共預(yù)算收入的52%。

2. 優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，全力保障重點支出。按照壓一般、保重點的原則，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力提升財政資金使用效益。一是優(yōu)先保證人員工資足額發(fā)放，確保公共職能正常運轉(zhuǎn)。二是持續(xù)抓好鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，實施了涉及產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項目，年內(nèi)支出銜接資金1013萬元。三是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，牢固樹立過緊日子的思想，堅持厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費支出，降低行政運行成本。

3. 加強財政監(jiān)管，不斷提升財政管理水平。堅持依法依規(guī)編制年度預(yù)算，認(rèn)真落實財政各項法律法規(guī)，規(guī)范會計行為，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正和處理；健全和完善各項財務(wù)管理制度，加強內(nèi)部控制，規(guī)范資金使用管理，注重資金使用績效；扎實開展財政補貼資金“一卡通”專項治理工作，規(guī)范所有惠農(nóng)惠民資金發(fā)放；全面實行村級會計委托代理制度，加強對村級財務(wù)的監(jiān)督與管理，有效防范理財風(fēng)險和廉政風(fēng)險，確保財政資金安全、高效運行；扎實推進(jìn)陽光財政建設(shè)，全面推進(jìn)財政預(yù)決算、銜接資金項目、惠農(nóng)惠民資金和“三公經(jīng)費”等公開力度，從嚴(yán)落實巡察、檢查整改，主動接受各方監(jiān)督。

二、2024年地方財政預(yù)算

（一）公共財政預(yù)算

根據(jù)上級財政部門指導(dǎo)要求，2024年我鄉(xiāng)力爭財政總收入達(dá)1659萬元以上，一般公共預(yù)算收入在1172萬元以上。

（二）公共財政預(yù)算支出安排情況

2024年財政支出形勢依然嚴(yán)峻，根據(jù)上級財政部門預(yù)算支出指導(dǎo)要求，2024年我鄉(xiāng)一般公共預(yù)算支出年初控制數(shù)為2360萬元。除去硬性保障的人員類和民生類支出，自主預(yù)算較小。

2024年支出安排建議如下：一般公共服務(wù)支出1409萬元，國防支出（兵役征集）2萬元，公共安全支出7萬元，教育支出14萬元，文化旅游體育與傳媒支出38萬元，社會保障和就業(yè)支出197萬元，衛(wèi)生健康支出94萬元，節(jié)能環(huán)保支出40萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出54萬元，農(nóng)林水支出434萬元，住房保障支出69萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2萬元。

三、2024年財政工作重點

圍繞全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的總體要求，2024年財政工作和財政收支預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的二十大、二十屆二中全會和中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，以建立公共財政框架為目標(biāo)，以支撐城鄉(xiāng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)發(fā)展和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略為出發(fā)點，建立事權(quán)與支出責(zé)任相適應(yīng)的財政體制，充分調(diào)動鄉(xiāng)鎮(zhèn)當(dāng)家理財積極性，確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部職工工資發(fā)放和鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，降低財政運行風(fēng)險，切實提高財政保障水平。2024年，我們將在鄉(xiāng)黨委、政府領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實本次人代會批準(zhǔn)的預(yù)算草案，著重抓好以下工作：

（一）注重稅源培養(yǎng)，壯大地方財力

一是加強組織領(lǐng)導(dǎo)，強化部門配合，形成征管合力，確保稅收足額、及時入庫；二是強化稅收征管措施，加強稅源基礎(chǔ)管理，強化收入分析預(yù)測，擴(kuò)大監(jiān)控范圍，完善稅源信息臺帳，加大稅收稽查力度，避免稅款流失，確保應(yīng)收盡收；三是全力推進(jìn)重點項目建設(shè)，尤其要搶抓脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接政策機遇，向上爭取各級財政銜接資金，保持財政增收的連續(xù)性，并積極扶持鄉(xiāng)內(nèi)企業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（二）突出民生建設(shè)，增進(jìn)民生福祉

一是根據(jù)年度預(yù)算計劃，按照進(jìn)度，合理調(diào)度資金，確保各項民生保障政策不折不扣落實到位；二是繼續(xù)全面貫徹落實各項支農(nóng)惠農(nóng)政策，及時發(fā)放各類涉農(nóng)補貼資金，確保群眾得到實惠。三是堅守底線、完善制度，持之以恒把民生工作抓好。

（三）凸顯資金效益，助推跨越發(fā)展

一是加強財政基礎(chǔ)工作，強化預(yù)算約束，扎實做好“三保支出”，嚴(yán)控一般性支出，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)；二是注重發(fā)揮資金效益，突出資金管理效能；三是防范財務(wù)風(fēng)險，化解積壓債務(wù)，嚴(yán)禁違規(guī)舉債。

各位代表，新形勢下的財政工作任務(wù)艱巨。我們將高舉習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，在鄉(xiāng)黨委、政府領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督支持下，在上級財稅部門的關(guān)心指導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行本次人代會精神，堅定信心，克服困難，扎實工作，全面實現(xiàn)本次大會確定的各項任務(wù)目標(biāo)，助推五合經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展。

以上報告，請予審議。