| 索引號 | 01526077-X/20241029-00001 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市五合鄉(xiāng) |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-29 09:05:48 |
| 文號 | 瀏覽量 |
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
一、主要職能
（一）主要職能
2023年我鄉(xiāng)鄉(xiāng)黨委主要是政治思想和方針政策的領(lǐng)導(dǎo)，干部的選拔，考核和監(jiān)督，經(jīng)濟和行政工作中重大問題的決策。鄉(xiāng)政府是基層國家行政機關(guān)，行使本行政區(qū)的行政職能。具體為：
黨委工作職責：宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級組織及本鄉(xiāng)黨員代表大會（黨員大會）的決議、決定。定期向上級組織和黨 代表大會（黨員大會）報告工作，加強黨的基層組織建設(shè)、黨員隊伍建設(shè)、思想政治建設(shè)和精神文明建設(shè)以及黨組織的自身建設(shè)，充分發(fā)揮黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用，做好社會穩(wěn)定工作，加強政治引領(lǐng)，嚴格執(zhí)行黨的紀律，抓好鄉(xiāng)的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，堅決同腐敗現(xiàn)象作斗爭。
政府職能：貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)、執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。編報和執(zhí)行本轄區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，并做好統(tǒng)計工作；負責本轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展管理工作，根據(jù)政府授權(quán)組織實施行政區(qū)內(nèi)經(jīng)濟社會發(fā)展項目。制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強計劃生育工作，推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作；做好勞動管理、科普、老齡、宗教和僑務(wù)等工作。保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，推行便民服務(wù)，方便群眾辦事。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
2023年以來五合鄉(xiāng)黨委政府始終圍繞促進經(jīng)濟發(fā)展、增加農(nóng)民收入為發(fā)展方向，直面艱巨繁重的經(jīng)濟社會發(fā)展任務(wù)，在道路交通建設(shè)、村鎮(zhèn)建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等方面穩(wěn)步向前不拖后腿，加強社會管理、維護社會穩(wěn)定，推進基層民主、促進農(nóng)村和諧的發(fā)展思路。在財務(wù)核算管理、資產(chǎn)管理、工程建設(shè)管理及“三重一大”等事業(yè)方面基本能夠執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)及政策規(guī)章制度，始終把增收節(jié)支工作當作首要任務(wù)來抓，不亂開支出口子，不擴大開支標準，確保機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，收支平衡。圓滿的完成了2023年各項收支計劃，努力做到保民生、保工資、保運轉(zhuǎn)。
1.產(chǎn)業(yè)發(fā)展走出新路子。穩(wěn)定發(fā)展糧食、烤煙、核桃、茶葉等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。大平田電站、騰龍橋一級電站、正屹仿古磚瓦廠、沃龍鞋業(yè)穩(wěn)定產(chǎn)出。老寨、五合、鹿山茶廠，象山、官田榨油廠等企業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。推出“游山水五合、品云臺佳釀、食傣家美味、逛藝術(shù)村莊”四張名片，奮力推進“打卡帕連”“高黎貢?世外桃源小地方”兩個鄉(xiāng)村振興示范點創(chuàng)建。
2.鄉(xiāng)村振興展現(xiàn)新風(fēng)貌。開展防返貧動態(tài)月監(jiān)測，發(fā)放救助資金，防貧保險應(yīng)繳盡繳，邊緣易致貧戶100%參保。發(fā)放雨露計劃教育補助。重點推進鄉(xiāng)村振興，推動“干部規(guī)劃家鄉(xiāng)”行動落地見效，積極推進惠民惠農(nóng)項目建設(shè)，建成官田、象山榨油廠、鹿山茶葉加工廠、街子腳商住樓、聯(lián)盟孫家寨飲水工程等重點項目。全力以赴抓好精準脫貧、易地搬遷、農(nóng)村危房改造、扶貧安居等重點工作，不折不扣落實好各類扶貧政策。
3.民生福祉實現(xiàn)新提升。醫(yī)療救助體系不斷完善。疾病預(yù)防控制、重慢病管理、計生服務(wù)等醫(yī)療服務(wù)水平不斷提升。教育教學(xué)質(zhì)量全面提高。充分發(fā)揮“楓橋經(jīng)驗”引領(lǐng)作用，抓實命案防控，全鄉(xiāng)連續(xù)9年命案“零發(fā)案”，警情、刑事案件發(fā)生率持續(xù)下降，群眾安全感滿意度不斷提升。
4.全面落實扶貧政策。通過產(chǎn)業(yè)到戶項目的實施，使有勞動力、有產(chǎn)業(yè)發(fā)展意愿的建檔立卡貧困戶發(fā)展至少一項產(chǎn)業(yè)；出務(wù)工補助為保障貧困戶穩(wěn)定脫貧增加收入。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
保山市騰沖市五合鄉(xiāng)共設(shè)置設(shè) 5 個股級內(nèi)設(shè)機構(gòu)。分別是：1.黨政辦公室，2.經(jīng)濟發(fā)展辦公室，3.社會事務(wù)辦公室，4.社會治安綜合治理辦公室，5.扶貧開發(fā)辦公室。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市五合鄉(xiāng)2023年度部門決算編報的單位共10個。其中：行政單位4個，事業(yè)單位6個(其中參公事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位5個），其他單位0個。分別是：1.黨政辦公室，2.經(jīng)濟發(fā)展辦公室，3.社會事務(wù)辦公室，4.社會治安綜合治理辦公室，5.農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心，6.文化廣播電視服務(wù)中心，7.國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心，8.社會保障服務(wù)中心，9.林業(yè)服務(wù)中心，10.財政所（為參公事業(yè)編）。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
保山市騰沖市五合鄉(xiāng)2023年末實有人員編制73人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制43人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實有行政人員25人（含行政工勤人員1人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員1人，非參公管理事業(yè)人員36人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員23人（離休0人，退休23人）。
年末其他人員14人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員14人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
實有單位車輛實有6輛（其中含特種專業(yè)技術(shù)用車2輛，其他用車2輛，應(yīng)急保障用車2輛）。
在編實有公務(wù)用車車輛3輛（1輛由市林業(yè)局下劃時出借馬站鄉(xiāng)政府未在本單位使用，鄉(xiāng)政府正常使用2輛）。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
保山市騰沖市五合鄉(xiāng)部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
保山市騰沖市五合鄉(xiāng)2023年度收入合計4087.28萬元。其中：財政撥款收入4087.28萬元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加912.21萬元，增長28.73%。其中：財政撥款收入增加916.66萬元，增長28.91%；上級補助收入較上年無增減變動；事業(yè)收入較上年無增減變動；經(jīng)營收入較上年無增減變動；附屬單位上繳收入較上年無增減變動；其他收入減少4.45萬元，下降100.00%。財政撥款收入增加主要原因是2023年度邊境疫情影響消除，一般公共預(yù)算財政撥款收入較去年有所上升。其他收入減少主要原因是2022年度根據(jù)政府會計制度和國發(fā)〔2021〕5號文要求，規(guī)范單位資金核算，導(dǎo)致其他收入2022年度大幅增長，2023年度無相關(guān)收入調(diào)整，所以2023年度其他收入大幅下降。
二、支出決算情況說明
保山市騰沖市五合鄉(xiāng)2023年度支出合計4106.75萬元。其中：基本支出1943.75萬元，占總支出的47.33%；項目支出2163.00萬元，占總支出的52.67%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加382.72萬元，增長10.28%。其中：基本支出增加27.87萬元，增長1.45%；項目支出增加354.84萬元，增長19.62%；上繳上級支出較上年無增減變動；經(jīng)營支出較上年無增減變動；對附屬單位補助支出較上年無增減變動。因經(jīng)濟復(fù)蘇，各項工作有序開展，為更好地履行職責和提高服務(wù)水平，導(dǎo)致辦公成本增加，需要更多資源來滿足和支持業(yè)務(wù)需求。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障保山市騰沖市五合鄉(xiāng)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1943.75萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1618.98萬元，占基本支出的83.29％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費324.77萬元，占基本支出的16.71％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障保山市騰沖市五合鄉(xiāng)機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出2163.00萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出987.605萬元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
保山市騰沖市五合鄉(xiāng)2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3909.72萬元,占本年支出合計的95.20%。與上年相比增加269.71萬元，增長7.41%。主要原因是經(jīng)濟活動復(fù)蘇和機構(gòu)運行狀況的好轉(zhuǎn)，各部門都需要更多的資金來支持經(jīng)濟活動和社會服務(wù)。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出1237.37萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的31.65%。主要用于保障政府機關(guān)職能部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費支出及對村民委員會和黨支部的補助等支出。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出4.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.10%。主要用于五合鄉(xiāng)征兵工作支出。
4.公共安全（類）支出4.40萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.11%。主要用于綜治維穩(wěn)、消防安全、防艾工作等公共安全支出。
5.教育（類）支出8.74萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.22%。教育經(jīng)費補助黨費人員經(jīng)費等支出。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出37.75萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.97%。主要用于保障文化事業(yè)單位職能部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費支出和項目建設(shè)支出。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出199.70萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.11%。主要用于五合鄉(xiāng)基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)、行政（事業(yè)）離退休經(jīng)費、機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險繳費支出、各類優(yōu)撫對象和優(yōu)撫事業(yè)支出、孤兒補助、殯葬支出、殘疾人事業(yè)方面支出等方面的支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出213.67萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.47%。主要用于用于社會保障服務(wù)中心計生辦機構(gòu)正常運行的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費支出、計生服務(wù)工作支出、重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目入計劃生育手術(shù)費、行政（事業(yè)）單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出27.50萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.70%。主要用于三甲集鎮(zhèn)建設(shè)，村莊環(huán)境衛(wèi)生以及優(yōu)化水庫等。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出69.14萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.77%。主要用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、三甲集鎮(zhèn)建設(shè)和管理事務(wù)支出及保障國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心正常運行的人員經(jīng)費支出。
12.農(nóng)林水（類）支出2020.56萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的51.68%。主要用于保障林業(yè)、水利、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費、農(nóng)林水事業(yè)發(fā)展支出、村級公益事業(yè)建設(shè)一事一議項目支出、扶貧項目支出、壯大村級體經(jīng)濟項目支出、新農(nóng)村建設(shè)項目支出等。
13.交通運輸（類）支出2.94萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.08%。主要用于公路養(yǎng)護。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出75.96萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.94%。主要用于行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定比例為職工交納的住房公積金、合同制員工按規(guī)定交納住房公積金和農(nóng)村危房改造資金補助支出。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出8.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.20%。主要用于民政部門、自然災(zāi)害生活救助支出。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為35.20萬元，決算為17.71萬元，完成年初預(yù)算的50.31%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為7.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為16.00萬元，決算為11.62萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的65.61%，完成年初預(yù)算的72.63%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為12.20萬元，決算為6.09萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的34.39%，完成年初預(yù)算的49.92%，具體是國內(nèi)接待費支出決算6.09萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
保山市騰沖市五合鄉(xiāng)2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為35.20萬元，支出決算為17.71萬元，完成年初預(yù)算的50.31%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為7.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為16.00萬元，決算為11.62萬元，完成年初預(yù)算的72.63%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為12.20萬元，決算為6.09萬元，完成年初預(yù)算的49.92%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因五合鄉(xiāng)嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關(guān)文件精神，進一步加強“三公”經(jīng)費管理。一是受新冠肺炎疫情影響硬化預(yù)算約束，認真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，切實從源頭控制“三公”經(jīng)費，細化“三公”經(jīng)費預(yù)算管理；二是沒有安排因公出國（境）任務(wù)，嚴格控制審批因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)；三是繼續(xù)加強公務(wù)用車管理，公務(wù)用車費用有所節(jié)約，強化公務(wù)用車總量控制，加強公務(wù)用車購置經(jīng)費管理；四是受疫情影響，接待任務(wù)減少嚴格落實各項公務(wù)接待制度，從嚴控制公務(wù)接待費用。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加1.38萬元，增長8.45%。其中：因公出國（境）費支出決算較上年無增減變動；公務(wù)用車購置費支出決算較上年無增減變動；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加0.56萬元，增長5.06%；公務(wù)接待費支出決算增加0.82萬元，增長15.56%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因一是因經(jīng)濟復(fù)蘇，各項工作有序開展，為更好地履行職責和提高服務(wù)水平，需要更多資源來滿足和支持業(yè)務(wù)需求，以及開展鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)常往來鄉(xiāng)村以及出城參加各項會議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)，使用公務(wù)用車次數(shù)頻率增加，導(dǎo)致油費、過路費支出增加，車輛損耗增大，公務(wù)用車運行維護費用增加；二是沒有安排因公出國（境）任務(wù)，嚴格控制審批因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)；三是受疫情影響，接待任務(wù)減少，本著厲行節(jié)約反對浪費，量入為出的原則，我單位建立健全公務(wù)接待工作長效機制，從嚴控制公務(wù)接待費用。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于開展脫貧攻堅期間以及開展疫情防控工作經(jīng)常往來鄉(xiāng)村以及出城參加各項會議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待82批次（其中：外事接待0批次），接待人次439人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級檢查督查脫貧攻堅工作以及耕地流出整改工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
保山市騰沖市五合鄉(xiāng)2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出228.57萬元，增加52.49萬元，增長29.81%，主要原因一是開展耕地流出整改工作，各項鄉(xiāng)村兩級會議次數(shù)增加，業(yè)務(wù)培訓(xùn)活動增加，各項人員經(jīng)費增加；二是因經(jīng)濟復(fù)蘇，需要對近期重點工作做安排部署，確保工作落到實處，導(dǎo)致各種培訓(xùn)、會議項目相應(yīng)增加；三是部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于五合鄉(xiāng)運轉(zhuǎn)所需的辦公費、水電費、郵電費，差旅費、公務(wù)用車運行維護費、離退休公用經(jīng)費，辦公設(shè)備購置等支出，其中：辦公費80.067733萬元；印刷費10萬元；水費1萬元；電費10.627337萬元；郵電費8.435463萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費25.823745萬元；維修（護）費0萬元；租賃費0萬元；會議費30.4409萬元；培訓(xùn)費1.8110萬元；公務(wù)接待費6.0891萬元；勞務(wù)費89.4010萬元；工會經(jīng)費15.9625萬元；福利費0萬元；公務(wù)用車運行維護費11.623097萬元；其他交通費用25.69萬元；其他商品和服務(wù)支出5.09936萬元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，保山市騰沖市五合鄉(xiāng)資產(chǎn)總額35646.82萬元，其中，流動資產(chǎn)12995.75萬元，固定資產(chǎn)1555.02萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程923.68萬元，無形資產(chǎn)0.46萬元（凈值），其他資產(chǎn)20171.91萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少10493.57萬元，其中固定資產(chǎn)增加874.23萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛1輛，賬面原值7.3萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋540平方米，賬面原值41.78萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入3.04萬元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額22.18萬元，其中：政府采購貨物支出1.46萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出20.72萬元。授予中小企業(yè)合同金額20.72萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額20.72萬元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
本單位無需要說明的其他重要事項。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
