關(guān)于蒲川鄉(xiāng)2008年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)   告

——2009年3月1日在蒲川鄉(xiāng)第十屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上

  財(cái)政所負(fù)責(zé)人  韋月娟

各位代表:

我受蒲川鄉(xiāng)人民政府委托，向大會(huì)作2008年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)政協(xié)委員和列席人員提出意見(jiàn)、建議。

一、2008收入和財(cái)力完成情況

一年來(lái)，我們緊緊圍繞上級(jí)財(cái)政工作會(huì)議精神，在縣財(cái)政局、鄉(xiāng)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和人大的有效監(jiān)督下，以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹黨的十七大精神，落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，圍繞年初預(yù)算目標(biāo)，充分發(fā)揮財(cái)政職能，積極組織財(cái)政收入，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理，較好地完成了財(cái)政預(yù)算，保證了財(cái)政正常運(yùn)轉(zhuǎn)和基層政權(quán)的穩(wěn)定。 

(一) 預(yù)算收入完成情況                                             

2008年我鄉(xiāng)完成財(cái)政總收入250.99萬(wàn)元,比去年增加64.18萬(wàn)元,增34.4%。其中：一般預(yù)算收入131.38萬(wàn)元，比2007年增收38.06萬(wàn)元,增40.8%。具體收入如下：國(guó)稅部門(mén)增值稅完成32.59萬(wàn)元，比2007年增收7.59萬(wàn)元，增30.4%。地稅完成88.89萬(wàn)元，其中：營(yíng)業(yè)稅完成68.52萬(wàn)元，比2007年增收21.53萬(wàn)元, 增45.8%。個(gè)人所得稅完成1.86萬(wàn)元，比去年增加0.25萬(wàn)元，增15.5%。印花稅完成0.56萬(wàn)元，比去年減少0.95萬(wàn)元，減62.8%。車(chē)船使用和牌照稅完成15.06萬(wàn)元，比去年增加7.41萬(wàn)元，增96.8%。城市維護(hù)建設(shè)稅完成0.74萬(wàn)元, 比去年增加0.52萬(wàn)元，增235.4%。資源稅完成2.16萬(wàn)元,比去年減少0.16萬(wàn)元，減6.8%。財(cái)政收入完成9.9萬(wàn)元，比2007年增1.97萬(wàn)元，增21.99%，其中：行政性收費(fèi)收入完成5.7萬(wàn)元, 比去年增加0.70萬(wàn)元，增14.1%。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入完成4.2萬(wàn)元。比去年增加1.4萬(wàn)元，增50%。基金預(yù)算收入完成0.49萬(wàn)元，比去年增100%。

(二) 2008年財(cái)政支出情況：

2008年根據(jù)我鄉(xiāng)財(cái)力情況，確保了人員經(jīng)費(fèi)和機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，共完成財(cái)政總支出821.7萬(wàn)元，其中：一般預(yù)算支出814.7萬(wàn)元（不含上級(jí)專(zhuān)款支出為327.02萬(wàn)元），基金預(yù)算支出7萬(wàn)元，比2007年增368.7萬(wàn)元，增81.4%。增支的主要原因是上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)自然災(zāi)害補(bǔ)助支出的增加。分科目支出情況為：人大事務(wù)支出4.4萬(wàn)元，政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出119.51萬(wàn)元，財(cái)政事務(wù)支出7.59萬(wàn)元，稅收事務(wù)支出4.6萬(wàn)元，人口與計(jì)劃生育事務(wù)支出16.21萬(wàn)元、共產(chǎn)黨事務(wù)支出28.45萬(wàn)元、群眾團(tuán)體事務(wù)支出2.77萬(wàn)元。公共安全支出0.8萬(wàn)元，教育支出17.74萬(wàn)元，文化體育與傳媒支出7.29萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出430.21萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生支出12.74萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出32.7萬(wàn)元，農(nóng)林水事務(wù)支出64.77萬(wàn)元，其他支出64.92萬(wàn)元。 

二、2008年采取的主要工作措施

回顧一年的工作，我們緊緊抓住“經(jīng)濟(jì)建設(shè)”這個(gè)中心，圍繞鄉(xiāng)黨委、政府提出的 “糧食穩(wěn)鄉(xiāng)、茶葉名鄉(xiāng)、畜牧富鄉(xiāng)、科教興鄉(xiāng)、依法治鄉(xiāng)”發(fā)展思路，以搞好綜合服務(wù)為出發(fā)點(diǎn)，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理，增進(jìn)與各級(jí)各部門(mén)的溝通和協(xié)調(diào)，科學(xué)理財(cái)，努力開(kāi)源節(jié)流，為建設(shè)富裕、文明、和諧的蒲川作出了積極貢獻(xiàn)，為公共服務(wù)提供了財(cái)力保障。

（一）強(qiáng)化稅收征管，確保財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)

年初與國(guó)、地稅部門(mén)共同分析研究稅源情況，制定征收方案，及時(shí)將指標(biāo)分解到各征收單位，做到目標(biāo)明確、責(zé)任具體；不斷加強(qiáng)與稅務(wù)部門(mén)的聯(lián)系，定期分析收入執(zhí)行情況，確保了收入的均衡入庫(kù)。強(qiáng)化稅收征管措施，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)稅源的監(jiān)控，及時(shí)掌握稅收動(dòng)態(tài)，完善征管辦法，健全代征代扣網(wǎng)絡(luò)，堵塞跑、冒、滴、漏，做到應(yīng)收盡收，確保收入的穩(wěn)定增長(zhǎng)。加強(qiáng)對(duì)非稅收入征管，認(rèn)真落實(shí)“收支兩條線”和“以票控費(fèi)”征管辦法，實(shí)現(xiàn)非稅收入的有序增長(zhǎng)，有效彌補(bǔ)了預(yù)算缺口。

（二）深化財(cái)稅體制改革，認(rèn)真兌現(xiàn)涉農(nóng)優(yōu)惠政策，集中有限財(cái)力保穩(wěn)定

按照“三個(gè)確保”的總體要求，把“保工資、保專(zhuān)項(xiàng)支出、保機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)”放在財(cái)政支出的首位，積極向上調(diào)度現(xiàn)金，統(tǒng)籌安排財(cái)政支出，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

第一、全面完成涉農(nóng)優(yōu)惠資金的兌現(xiàn)任務(wù)，認(rèn)真兌現(xiàn)黨對(duì)農(nóng)村的“多予、少取、放活”優(yōu)惠政策，讓公共財(cái)政的陽(yáng)光直接普照農(nóng)村。2008年完成了42.16萬(wàn)元的糧食直接補(bǔ)貼、153.96萬(wàn)元的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料增支補(bǔ)貼、8.6萬(wàn)元的退耕還林補(bǔ)貼、1.2萬(wàn)元的種子補(bǔ)貼、5.38萬(wàn)元的油菜補(bǔ)貼和48.3萬(wàn)元的能繁母豬補(bǔ)貼的各項(xiàng)兌付工作，共兌現(xiàn)涉農(nóng)優(yōu)惠資金259.6萬(wàn)元，確保了農(nóng)民收入的增加。

第二、切實(shí)保障重點(diǎn)支出和社會(huì)公共支出，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。逐步建立和完善社會(huì)保障制度，在我鄉(xiāng)財(cái)政十分困難的情況下，拿出13.81萬(wàn)元資金專(zhuān)項(xiàng)用于干部職工醫(yī)療保險(xiǎn)和住房公積金補(bǔ)貼；切實(shí)關(guān)心下崗職工最低生活保障問(wèn)題，發(fā)放保障金122.55　　萬(wàn)元，2599人次享受到了最低生活保障。發(fā)放民政定補(bǔ)109人,共計(jì)金額21.79萬(wàn)元。積極籌措資金加大對(duì)農(nóng)田、水利、交通等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入，較好地改善了農(nóng)村生產(chǎn)生活條件；兌付騰蒲公路建設(shè)欠款48.9萬(wàn)元，積極化解了債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)了農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定。盡力安排社會(huì)公益事業(yè)支出，不斷提高財(cái)政公共支出，撥付教育轉(zhuǎn)移支付資金11.4萬(wàn)元，促進(jìn)了全鄉(xiāng)教育事業(yè)的發(fā)展。 

第三、財(cái)源建設(shè)后備力量不斷加強(qiáng)，重點(diǎn)支出成效明顯。2008年，鄉(xiāng)政府在財(cái)力吃緊的情況下，不斷支持產(chǎn)業(yè)建設(shè)，扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2008年烤煙產(chǎn)業(yè)的發(fā)展為我鄉(xiāng)的財(cái)源建設(shè)注入了活力，為2009年我鄉(xiāng)一般預(yù)算收入的增長(zhǎng)提供了有力的支撐；按照“一吃飯、二穩(wěn)定、三建設(shè)”的原則，調(diào)整、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，努力做到了“保重點(diǎn)、壓一般”，促進(jìn)鄉(xiāng)域經(jīng)濟(jì)共同發(fā)展；如下甲集鎮(zhèn)的建設(shè)工程、下甲至等殼路的修建等，隨著這些建設(shè)工程不斷完善，將使廣大居民業(yè)余文化生活不斷豐富，生產(chǎn)生活條件不斷改善，在此基礎(chǔ)上保障了各項(xiàng)事業(yè)的正常發(fā)展和平穩(wěn)推進(jìn)。綜治維穩(wěn)、黨建、人大、武裝、農(nóng)業(yè)科技、教育衛(wèi)生等事業(yè)費(fèi)支出也保持了一定的增長(zhǎng)。                        

（三）強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理、提高財(cái)政性資金使用效益

鄉(xiāng)黨委、政府高度重視財(cái)政性資金管理，對(duì)于鄉(xiāng)級(jí)財(cái)政實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)財(cái)縣管鄉(xiāng)用，收支實(shí)現(xiàn)兩條線的管理，對(duì)鄉(xiāng)級(jí)站所實(shí)現(xiàn)財(cái)政統(tǒng)管，收支兩條線的管理，并嚴(yán)格堅(jiān)持“鄉(xiāng)長(zhǎng)一支筆把關(guān)”制度和執(zhí)行計(jì)劃撥款，合理安排財(cái)力，力求節(jié)約，從緊過(guò)日子，提倡節(jié)儉辦事，反對(duì)鋪張浪費(fèi)，切實(shí)把有限的資金用在刀刃上。預(yù)算外資金繼續(xù)執(zhí)行“收支兩條線，專(zhuān)戶存儲(chǔ)、政府統(tǒng)籌”管理辦法。通過(guò)共同努力，積極向上調(diào)度資金，預(yù)算內(nèi)資金使用上達(dá)到了“保人員經(jīng)費(fèi)、保專(zhuān)項(xiàng)支出、保機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)”。預(yù)算外資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)率100%，有效地彌補(bǔ)了預(yù)算內(nèi)資金的不足。項(xiàng)目資金管理始終堅(jiān)持“資金跟著項(xiàng)目走”的原則，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)債資金管理辦法、農(nóng)水扶貧資金管理辦法和報(bào)賬制管理暫行辦法。并對(duì)資金管理、工程決算進(jìn)行自檢自查，經(jīng)核實(shí)無(wú)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和改變資金用途現(xiàn)象發(fā)生，進(jìn)一步提高了資金使用效益。

各位代表，目前鄉(xiāng)、村兩級(jí)財(cái)力有限，運(yùn)轉(zhuǎn)形勢(shì)嚴(yán)峻，鄉(xiāng)、村兩級(jí)負(fù)債包袱依然十分沉重,2008年年末我鄉(xiāng)共有債務(wù)565.9萬(wàn)元，其中有鄉(xiāng)級(jí)債務(wù)518.9萬(wàn)元（向國(guó)內(nèi)金融組織借款81.8萬(wàn)元，向單位借款253.7萬(wàn)元，向個(gè)人借款183.4萬(wàn)元。）；有村級(jí)債務(wù)47萬(wàn)元（向國(guó)內(nèi)金融組織借款7萬(wàn)元、向個(gè)人借款40萬(wàn)元），但隨著中央重視“三農(nóng)”問(wèn)題和補(bǔ)貼數(shù)量的不斷提高，補(bǔ)貼項(xiàng)目不斷增加，轉(zhuǎn)移支付力度不斷加大，鄉(xiāng)、村兩級(jí)債務(wù)的包袱將會(huì)逐步得到化解，加上中央從2008年起對(duì)農(nóng)村普九義務(wù)教育形成的負(fù)債進(jìn)行化解，且鄉(xiāng)黨委、政府不斷培植稅源，財(cái)政收入增長(zhǎng)勢(shì)頭良好。因此，我們要堅(jiān)定信心，振奮精神，克難奮進(jìn)，搶抓機(jī)遇，爭(zhēng)取更多的上級(jí)支持，在今后的財(cái)政工作中努力加以解決。我堅(jiān)信，在鄉(xiāng)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，以及各位代表的關(guān)心支持下，一定能夠圓滿地完成今后的各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)。